Document · PDF

05 Bijlage 1e bestuursrapportage 2024.pdf

Raadsvergadering 26 maart 2024, gemeente GoirleBij agendapunt: 7: Raadsvoorstel Eerste bestuursrapportage (na novelle) AANGENOMEN8.373 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

1e Bestuursrapportage 2024

Versie: 05 – 2024 definitief Datum: 27 februari 2024

Gemeente Goirle – 1e bestuursrapportage 2024

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave ............................................................................................................................................................. 1 Inleiding ........................................................................................................................................................................ 2 Financiële positie .......................................................................................................................................................... 4 Leeswijzer ..................................................................................................................................................................... 5 Programma 1 Inwoner .................................................................................................................................................. 6 Programma 2 Leefomgeving.........................................................................................................................................

8 Programma 3 Bedrijvigheid ........................................................................................................................................11 Programma 4 Bestuur en organisatie .........................................................................................................................12 Algemene dekkingsmiddelen en overhead ................................................................................................................13 Bijlage A: Totaaloverzicht doelen/resultaten 2024 ....................................................................................................15 Bijlage B: Raming en realisatie van toegekende investeringskredieten .....................................................................23 Bijlage C: 2e begrotingswijziging 2024 ........................................................................................................................25

Gemeente Goirle – 1e bestuursrapportage 2024

Inleiding Niet eerder ontving u zo vroeg in het jaar de 1e bestuursrapportage. Een rapportage die bedoeld is om u te informeren en waar nodig bij te sturen op de beleidsdoelen en -middelen van 2024. In eerste instantie lijkt dat vreemd; het jaar is immers nog maar net gestart. Aan de andere kant stelden we de begroting 2024 op in de zomer van 2023; daarmee is alweer een half jaar verstreken sinds we die begroting ‘op papier’ zetten. Een half jaar waarin de wereld om ons heen doorlopend verandert….en waarin een hoop gebeurd kan zijn waardoor beoogde doelen en resultaten moeten worden bijgesteld. Daarom had ook uw raad de behoefte om eerder in het jaar bij te kunnen sturen. Het bestuursakkoord ‘Samen Bouwen’ werd in het najaar van 2023 door het college vertaald naar een Uitvoeringsprogramma. De werkzaamheden die daaruit voortvloeien moeten worden opgenomen in de begroting. Op hoofdlijnen was het bestuursakkoord al wel vertaald in de begroting. In deze bestuursrapportage is het volledige Uitvoeringsprogramma, jaarschijf 2024 voor het eerst samengevoegd met de doelen en resultaten uit de begroting 2024. Daarmee heeft u een totaaloverzicht waaraan wij dit jaar werken voor onze inwoners en ondernemers. Grondslag voor de bestuursrapportage In de financiële verordening is vastgelegd welke inhoud in een tussentijdse rapportage tenminste mag worden verwacht.

In de nieuwe verordening, vastgesteld door de raad op 6 februari 2024, is daarover het volgende opgenomen: Artikel 6. Tussentijdse rapportage 1. Burgemeester en wethouders informeren de raad door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting van de gemeente. 2. De tussentijdse rapportages bevatten in ieder geval een uiteenzetting over de uitvoering en het bijstellen van het beleid en een overzicht met de bijgestelde raming van: a. baten en de lasten per programma; b. het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen per programma; c. het overzicht van de overhead; d. het totale saldo van de baten en lasten, volgend uit de onderdelen a, b en c; e. de beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma; f. het resultaat, volgend uit de onderdelen d en e; g. de realisatie en raming van de uitputting van de investeringskredieten. 3. In de tussenrapportages worden afwijkingen op de oorspronkelijke ramingen van de baten en lasten van programma’s en investeringskredieten in de begroting groter dan € 25.000 toegelicht. Wat is er anders en waarom wijzigt dat? Naast het vroege rapportagemoment heeft deze bestuursrapportage ook een andere vorm en inhoud dan voorheen. Vanuit de doorontwikkeling van de P&C cyclus willen we u beter in staat stellen te sturen op het brede scala van beleidsdoelen, niet meer alleen op de financiële afwijkingen.

Daarom rapporteren we nu ook op de voortgang in de doelrealisatie: welke doelen hebben we gesteld, hoe staat het met inhoudelijke realisatie, hoe verloopt de planning, zijn de beschikbare middelen nog voldoende? Dat alles samen geeft een beeld van het risico of we het beoogde doel al dan niet zullen behalen. We sluiten daardoor aan bij de verwachte inhoud, zoals bepaald in de nieuwe financiële verordening. Het Uitvoeringsprogramma vormt, samen met de doelen uit de begroting 2024, de basis voor de doelen en resultaten waarop we afwijkingen rapporteren. Bij de beoordeling daarvan is rekening gehouden indien (vertraagde) realisatie uit 2023 impact heeft op de voortgang in 2024. We melden u indien een afwijking op inhoud, planning, geld en daarmee op het risico voor doelrealisatie aan de orde is. Waar mogelijk en nodig doen we u daarbij direct een bijstellingsvoorstel.

Gemeente Goirle – 1e bestuursrapportage 2024

Naast beleids- en financiële bijstellingsvoorstellen blijft de technische verwerking van zaken die zich na de Slotwijziging 2023 hebben voorgedaan. Denk daarbij aan de consequenties van de Decembercirculaire of van reeds genomen besluiten. Ook behouden we de meerjarige blik, zodat we onze meerjarenraming actueel houden. Dankzij het nieuwe vergadermodel ontstond er een mogelijkheid om deze rapportage zeer kort voor de raadsbehandeling (en daardoor zo actueel mogelijk) aan te bieden. Wel moeten we samen nog verkennen hoe we het proces van (technische) vragen inpassen in het nieuwe vergadermodel. Groeimodel Kanttekening bij deze nieuwe vorm en timing is dat ook wij nog moeten wennen aan deze nieuwe rapportagevorm. Bovendien moeten we ons baseren op datgene wat er is vastgesteld: de begroting 2024 en het Uitvoeringsprogramma. Zo constateerden we dat het ingewikkeld is om de doelen en resultaten uit programma 1 Inwoner beleidsmatig te splitsen naar taakvelden. Ook zien we dat ambities, maatschappelijke effecten, resultaten en activiteiten in alle programma’s nog door elkaar lopen. Aan het proces om dat te verbeteren werken we, mede naar aanleiding van het rapport van de rekenkamercommissie, al langer. Op dit moment beïnvloedt dat de bruikbaarheid van de rapportage als sturingsinstrument voor de raad.

We blijven eraan werken om daarin meer structuur en kwaliteit te brengen, wat uiteindelijk tot een passend abstractieniveau voor raad, college en organisatie moet leiden. Met de begroting 2025 maken we daarin weer een verdere verbeterslag. Goirle, februari 2024

Gemeente Goirle – 1e bestuursrapportage 2024

Financiële positie Verwacht begrotingsresultaat 2024 en meerjarenperspectief Op 7 november 2023 stelde uw raad de (primaire) begroting 2024 vast. Het daarin verwachte exploitatieresultaat voor 2024 bedroeg € 2,4 mln. voordelig. Omdat we bij de Slotwijziging 2023 ook de structurele effecten verwerkten in de meerjarenraming, wijzigde dit verwachte resultaat over 2024 naar € 1,7 mln. voordelig. De nu voorliggende 1e bestuursrapportage 2024 leidt per saldo tot een gering aanvullend extra voordeel van € 14.000. Het verwachte resultaat voor dit jaar blijft daarmee afgerond € 1,7 mln. Voor de meerjarenraming is er sprake van een nadelig effect van deze bestuursrapportage door een afname van de algemene dekkingsmiddelen. Onderstaand verloopoverzicht geeft de ontwikkeling weer van het begrotingssaldo 2024 e.v.: (bedragen x € 1.000 / V=Voordelig N=Nadelig)

Ontwikkeling begrotingssaldo

2024

2025

2026

2027

Saldo primaire begroting 2024-2027 (Raad 7-11-2023)

2.421 V

4.796 V

1.930 V

306 V

Wijz. 2024-1 Effect Slotwijziging 2023 (Raad 12-12-2023)

755 N

139 N

21 N

701 V

1.666 V

4.658 V

1.909 V

1.007 V

14 V

923 N

225 N

169 N

1.680 V

3.734 V

1.684 V

838 V

Saldo vastgestelde begrotingscijfers Wijz. 2024-2 Effect 1e bestuursrapportage 2024 (Raad 26-03-2024) Saldo begroting na 1e bestuursrapportage 2024

Financiële bijstelling van de 1e bestuursrapportage 2024 Conform de nieuwe financiële verordening gemeente Goirle 2023 autoriseert de raad de bijstellingen van de raming van de baten en lasten per programma. Deze bijstellingen treft u in onderstaand overzicht.

Totaal Programma 1. Inwoner Totaal Programma 2. Leefbaarheid Totaal Programma 3. Bedrijvigheid Totaal Programma 4. Dienstverlening Totaal Alg. dekkingsmiddelen Totaal Overhead TOTAAL TOTAAL-SALDO

2024 Lasten Baten 517 517 302 314 6 14 5 831 845 14 V

2025 Lasten -6 131 12 138 923 N

Baten -785 -785

2026 Lasten -6 19 12 26 225 N

Baten -200 -200

bedragen x € 1.000 2027 Lasten Baten -6 -86 -248 12 -79 -248 169 N

Een toelichting op deze bijstellingen vindt u in de komende hoofdstukken. In bijlage C treft u een totaaloverzicht van baten en lasten per programma en geven we u inzicht in de reservemutaties.

Gemeente Goirle – 1e bestuursrapportage 2024

Leeswijzer Algemeen Deze bestuursrapportage volgt de gebruikelijke programma-indeling. Per programma geven we u een uiteenzetting over de bijstelling en de uitvoering van het beleid. De vastgestelde doelen en resultaten uit de begroting 2024 vormden daarbij het uitgangspunt. Deze zijn aangevuld met de voor 2024 beoogde resultaten vanuit het Uitvoeringsprogramma. Dat is immers een vertaling van het Bestuursakkoord ‘Samen Bouwen’. Met deze nieuwe wijze van rapporteren kunt u dus ook de voortgang van realisatie van het Uitvoeringsprogramma volgen. Zo verleggen we -aan de hand van een groeimodel- de focus van financiële realisatie naar realisatie van beleidsdoelen en -resultaten. Niet alleen voor het betreffende jaar, maar voor een hele bestuursperiode. Informatie per programma Voor de uiteenzetting en bijstelling van de uitvoering van beleid is gekozen voor een schematische weergave. Daarin treft u uitsluitend de doelen/resultaten waarop we -naar de stand van medio februari 2024- een afwijking rapporteren1. We lichten deze vervolgens toe en doen -waar nodig- een voorstel tot bijstellen van beleid en/of de financiële raming. Per doel/resultaat staan daarbij de volgende vragen centraal: Indicator Inhoud Planning Geld Risico voor doelrealisatie

Betekenis Is er een wijziging van het doel/resultaat zoals het is vastgesteld? Gaat de voortgang voor dit jaar zoals beoogd? Is er een wijziging in de voor het doel beschikbare/benodigde middelen? Wat betekent het voorgaande voor het al dan niet behalen van het doel?

De bijbehorende legenda is als volgt:  = Afwijking in positieve zin van de begroting c.q. het begrote doel  = Afwijking in negatieve zin van de begroting c.q. het begrote doel  = Neutrale afwijking van de begroting c.q. het begrote doel - = Geen afwijking te melden ✓ = Realisatie van de begroting c.q. het begrote doel Voorstellen voor bijstellen van beleid of raming van baten en lasten Sommige gerapporteerde afwijkingen zijn aanleiding voor het college om u een beleids- of financieel voorstel voor bijstelling te doen. Deze treft u onder iedere programmatabel. Bijstellingen welke groter of gelijk zijn aan € 25.000 of reservemutatie betreffen lichten we toe. De afwijkingen kunnen structureel (S) of incidenteel (I) zijn. Ook die informatie treft u in de tabellen. Alle financiële bijstellingen vatten we per programma samen in een overzicht van de bijstelling van baten en lasten. In bijlage C treft u een overzicht waarin zowel de programmaraming voor wijziging, de wijzigingen uit deze bestuursrapportage en de programmaraming na wijziging is te zien. De raad is bevoegd de nieuwe programmaramingen te autoriseren. Investeringskredieten Voornemens voor nieuwe investeringskredieten of bijstelling van toegekende investeringskredieten lichten we toe aan het eind van ieder programma. Het overzicht van raming en realisatie van alle toegekende investeringskredieten treft u in bijlage B.

Voor kredieten waarvoor de werkzaamheden in 2023 zijn afgerond en welke een nadelig saldo vertonen, doen we voorafgaand aan afsluiting bij de jaarstukken 2023 een voorstel voor aanvullende dekking. 1

In bijlage A vind u een overzicht van alle doelen en resultaten uit de begroting en het Uitvoeringsprogramma.

Gemeente Goirle – 1e bestuursrapportage 2024

Programma 1 Inwoner Uiteenzetting over bijstelling en de uitvoering van het beleid Programma 1 Inwoner Thema 1.1 Preventie 1.4 Behoud van een gezonde en krachtige jeugd Aandacht voor mentale weerbaarheid, middelengebruik en eenzaamheid

Thema 1.2 Onderwijs 1.18 Taalonderwijs Bieden van huisvesting aan toestroom van nieuwkomers, m.b.v. Taalklas

Inhoud

Planning

Geld

Risico



Inhoud

Planning

Geld

Risico



Geld

Risico

Thema 1.3 Zorg en activering Inhoud Planning 1.25 Mogelijk maken van financiële zelfredzaamheid en arbeidsparticipatie 



Realiseren van in totaal 151 opvangplekken





Taakstelling huisvesting statushouders



Continuering Goirle aan de Slag en intensivering minimabeleid 1.27

Maatschappelijke begeleiding van inburgering plichtige asielmigranten en hun gezinsleden

1.28 1.30

Noodopvang

Toelichting op bijstelling begrotingsdoelen en -middelen: 1.4 Behoud van een gezonde en krachtige jeugd Met de begroting 2024 informeerden we u dat de Hervormingsagenda Jeugd in 2024 verder vorm krijgt met behulp van een uitvoeringsplan van het ministerie. De verwachting was dat dit plan eind 2023 door het ministerie zou worden opgeleverd. Het is echter vertraagd. Dit beïnvloedt ons eigen proces voor de hervormingsagenda en heeft impact op ons doel. Desondanks gaan we zowel lokaal en (sub) regionaal aan de slag met de transformatie van de dure specialistische zorg naar meer zorg dichtbij en aan de voorkant. De verwachting is dat de kosten lager zullen zijn, maar de omvang hiervan is nog onduidelijk. 1.18 Taalonderwijs Voor het onderwijsachterstandenbeleid ontvangen we specifieke middelen van het Rijk. De verlengde beschikking voor onderwijsachterstandenbeleid laat zien dat we voor de uitvoering van ons beleid in 2024 meer geld zullen ontvangen. We passen de programma-raming daarop aan door zowel baten als lasten te actualiseren op de ontvangen beschikking. Omdat méér geld invloed heeft op het tempo, beïnvloedt dat de doelrealisatie in positieve zin. 1.25 Mogelijk maken van financiële zelfredzaamheid en arbeidsparticipatie In het 4e kwartaal 2023 kondigde het Rijk aan ook voor het jaar 2023 de energietoeslag beschikbaar te stellen.

In de Decembercirculaire 2023 is de algemene uitkering daarop bijgesteld2. Vanwege het feit dat de Decembercirculaire laat in het jaar beschikbaar komt kon niet al het geld in 2023 worden besteed. Het valt vrij in de algemene weerstandsreserve. Inwoners kunnen echter ook nog in 2024 hun aanvragen indienen. Door het nu voor eenzelfde bedrag aan de AWR te onttrekken maken we het geld beschikbaar voor toekenning in 2024. We benutten de AWR om het effect van overheveling van 2023 naar 2024 te bewerkstelligen. Extra rijksmiddelen hebben een positief effect op het realisatietempo.

Zie RIB Decembercirculaire 2023 d.d. 6 februari 2024

Gemeente Goirle – 1e bestuursrapportage 2024

1.27 Maatschappelijke begeleiding Maatschappelijke begeleiding is een taak van de gemeente maar was niet in de begroting als doel opgenomen. Daarom voegen we deze toe voor deze en volgende P&C producties. In de Decembercirculaire 2023 waren extra middelen inbegrepen voor de begeleiding van statushouders. Vanwege het feit dat de Decembercirculaire laat in het jaar beschikbaar komt kon niet al het geld in 2023 worden besteed. Het valt in 2023 vrij in de algemene weerstandsreserve. Het geld moet in 2024 echter nog beschikbaar zijn. Door het nu voor eenzelfde bedrag weer aan de AWR te onttrekken maken we het geld beschikbaar voor toekenning in 2024. Omdat méér geld invloed heeft op het tempo, beïnvloedt dat de doelrealisatie in positieve zin. 1.28 Noodopvang Per 1 februari 2024 trad de spreidingswet in werking. De spreidingswet maakt dat alle gemeenten verantwoordelijk worden voor enige vorm van noodopvang. Door de spreidingswet moet Goirle in totaal 151 opvangplekken realiseren. Daarmee werd het een nieuwe taak voor de gemeente die niet in de begroting als doel was opgenomen. Daarom voegen we deze toe in de P&C producties. De opdracht vanuit het Rijk betekent dat we 78 extra plekken moeten realiseren bovenop het aantal dat we op 1 februari 2024 huisvestten. De asielopvang vindt momenteel lokaal en regionaal plaats.

Binnen de regio gaan we in overleg hoe we deze opgave mogelijk verder gezamenlijk gaan invullen. Aan het eind van 2024 moet de regio tot een verdeling van de te realiseren plekken komen. 1.30 Taakstelling huisvesting statushouders De taakstelling huisvesting statushouders was niet eerder als doel in de begroting of het uitvoeringsprogramma opgenomen. Voor de eerste helft van 2024 hebben we nog 60 statushouders te huisvesten (waarvan 34 uit een achterstand over 2023 en 26 voor de 1e helft van 2024). De verwachting is dat daar in de 2e helft 2024 nog 26 statushouders bij komen. Op dit moment loopt er een extra project voor versnelde huisvesting statushouders. De projectleider onderhoudt ook contacten met de Provincie die nauwlettend meekijkt. Indien zij ingrijpt heeft dat uiteindelijk financiële consequenties. Overzicht bijstelling van baten en lasten per programma Programma 1. Inwoner Nr. Omschrijving I/S Technische verwerking 1.18 DUO uitkering onderwijsachterstandenbeleid I 1.25 Energietoeslag (Decembercirculaire ‘23) I 1.27 Begeleiding Statushouders (Decembercirculaire ‘23) I Totaal baten en lasten BIJ: Mutaties reserves R1.25 AWR - Energietoeslag (Decembercirculaire ‘23) I R1.27 AWR - Begeleiding Statushouders (Decembercirculaire ‘23) I Totaal Programma 1. Inwoner Resultaat

bedragen x € 1.000 2024 2025 2026 2027 Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten 69 391 57 517

69 69

517

391 57 517

I = incidenteel, S = Structureel

Bijstelling op investeringskredieten Voor dit programma zijn er geen (afwijkingen op) investeringskredieten.

Gemeente Goirle – 1e bestuursrapportage 2024

Programma 2 Leefomgeving Uiteenzetting over bijstelling en de uitvoering van het beleid Programma 2 Leefomgeving Wonen en bouwen 2.3 Realisatie nieuwbouw locaties Riel-Noord, Riel-Zuid en Spaansehoek

Inhoud

Planning

Geld

Risico







Inhoud

Planning

Geld

Risico





Inhoud

Planning

Geld

Risico



Inhoud

Planning

Geld

Risico



Inhoud

Planning

Geld

Risico



Tijdelijke regeling capaciteit voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) Warmtetransitie naar efficiënte, duurzame verwarmingsalternatieven



Voorlichting en generieke aanpak voor inwoners en bedrijven (NIP), mogelijk regionale warmtenetten, onderzoek lokale warmtebronnen



Afstemmen regio Hart van Brabant en projectopdracht Visie nieuwbouw Riel 2.12

Verkennen mogelijkheden toewijzingsbeleid woningbouw Openbaar groen en openluchtrecreatie 2.22 Bos van Bezinning Realisatie van het ontwerp

Verkeer en vervoer 2.25 Fietsverbinding Riel – Gilze Vervolg voorbereiding realisatie na grondverwerving en procedure bestemmingsplan

Afval 2.37 Circulaire economie - minder afval door betere scheiding Milieubeheer 2.39 Realiseren van landelijke, regionale en lokale ambities klimaat, energie en grondstoffen Actualisatie milieubeleidsplan, periodieke monitoring, opstellen Reksbod 2.0, Uitvoeren NIP en schrijven wijkuitvoeringsplannen 2.41 2.44

Toelichting op bijstelling begrotingsdoelen en -middelen: 2.3 Realisatie nieuwbouw locaties Riel-Noord, Riel-Zuid en Spaansehoek In het Uitvoeringsprogramma 2023-2026 is de projectopdracht opgenomen om een visie nieuwbouw Riel op te stellen. Zonder aanvullende middelen kunnen we daaraan in 2024 geen uitvoering geven. Daarom verzoeken we de raad een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen. 2.12 Verkennen mogelijkheden toewijzingsbeleid woningbouw De landelijke regelgeving is er nog niet. Daarnaast is in het Uitvoeringsprogramma aangegeven dat er geen capaciteit beschikbaar is. Zodra de regelgeving er is, doen we waar nodig een voorstel voor bijstellen. 2.22 Bos van Bezinning In 2024 willen we een herdenkingsplek realiseren voor alle inwoners van Goirle en Riel. Dit wordt een plek van rust, bezinning, overdenking en herdenking: een Bos van Bezinning. Het bos rondom de voormalige Mariagrot in Boschkens West is hiervoor een geschikte plek. Voor de aanpak van de paden, het realiseren van een kunstwerk en informatieborden is een bedrag nodig van € 35.000. Dit is reeds voor € 10.000 gedekt in de grondexploitatie Boschkens. We stellen voor de overige € 25.000 te onttrekken uit de reserve Verfraaiing gemeente. 2.25 Fietsverbinding Riel-Gilze De voorbereiding van de eventuele aanleg van het Fietsverbinding Riel - Gilze duurt langer dan verwacht.

Met het uitvoeringsprogramma informeerden we u dat realisatie in principe is voorzien voor 2025. Daarom kan het in 2024 begrote onderhoudsbudget van € 26.000 vrijvallen.

Gemeente Goirle – 1e bestuursrapportage 2024

2.37 Circulaire economie Het opslagdepot voor Klein Gevaarlijk Afval van de milieustraat is ruim twintig jaar oud. Het depot vertoont technische tekortkomingen en voldoet niet meer aan de vereisten voor veilig en gezond werken. Daarom vervangen we de huidige, inpandige voorziening door een losstaand depot met opslagcontainers die aan de modernste eisen voldoen. Zo blijven we voldoen aan de wettelijke vereisten voor opslag en arbeidsomstandigheden. 2.39 + 2.44 Nationaal Isolatie Programma Het Rijk heeft aanvullende, specifieke middelen beschikbaar gesteld voor het Nationaal Isolatie Programma. Meer beschikbare middelen heeft een positief effect op het tempo van realisatie. We kunnen op korte termijn verder met het bestaande beleid t.a.v. het isoleren van woningen. We passen de programma-raming daarop aan door zowel baten als lasten te actualiseren. Omdat méér geld invloed heeft op het tempo, beïnvloedt dat de doelrealisatie in positieve zin. 2.41 Tijdelijke regeling capaciteit voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) De CDOKE-regeling is een financiële regeling vanuit het Rijk. Het is geen doel/resultaat, maar een middel om een impuls te kunnen geven aan de geformuleerde klimaat- en energiedoelstellingen. Over die doelstellingen verantwoorden we ons in de P&C cyclus.

Om die reden zullen we in de P&C cyclus CDOKE niet langer meenemen in de verantwoording op de beleidsdoelstellingen voor klimaat- en energie. Toelichting op overige financiële bijstellingen 2.60 + 2.61 Omgevingswet en Gebiedsgerichte aanpak (Decembercirculaire) De Decembercirculaire 2023 bevatte een viertal decentralisatie-uitkeringen die naar hun aard ook in 2024 nog beschikbaar moeten blijven. De onderwerpen zijn niet altijd te koppelen aan een doel/resultaat uit de begroting of het uitvoeringsprogramma. Zo bevatte de Decembercirculaire middelen voor de Omgevingswet en de Gebiedsgerichte aanpak. Vanwege het feit dat de Decembercirculaire laat in het jaar beschikbaar komt kon niet al het geld in 2023 worden besteed. Het valt in 2023 vrij in de algemene weerstandsreserve. Door het nu voor eenzelfde bedrag weer aan de AWR te onttrekken maken we het geld beschikbaar voor uitvoering in 2024. Overzicht bijstelling van baten en lasten per programma Programma 2. Leefbaarheid Nr.

Omschrijving I/S technische verwerking 2.22 Bos van Bezinning I 2.25 Fietspad Riel Gilze I 2.39 Nationaal Isolatie Programma I 2.60 Omgevingswet (Decembercirculaire ‘23) I 2.61 Gebiedsgerichte aanpak (Decembercirculaire ‘23) I 2.99 Diverse overige mutaties I Totaal baten en lasten BIJ: Mutaties reserves R2.22 Reserve Verfraaiing gemeente - Bos van Bezinning I R2.60 AWR - Omgevingswet (Decembercirculaire ‘23) I R2.61 AWR - Gebiedsgerichte aanpak (Decembercirculaire ‘23) I Totaal Programma 2. Leefbaarheid Resultaat

2024 Lasten Baten 25 -26 110 163 16 14 302

2025 Lasten Baten

bedragen x € 1.000 2026 2027 Lasten Baten Lasten Baten

110 110

-6 -6

25 163 16 302 314 12 V

-6

-6 6V

I = incidenteel, S = Structureel

Gemeente Goirle – 1e bestuursrapportage 2024

Bijstelling op investeringskredieten 2.3 Visie nieuwbouw Riel We stellen voor een voorbereidingskrediet van € 135.000 beschikbaar te stellen voor het opstellen van een visie nieuwbouw Riel. In bovenstaande tabel ziet u dit krediet niet vertaald naar kapitaallasten in de exploitatie. Het is de bedoeling dit te zijner tijd in te brengen in een nieuw te starten grex (grondexploitatie) of in een anterieure overeenkomst met een ontwikkelmaatschappij. Voor nu heeft een dergelijk krediet dus geen effect op de exploitatie. Mocht woningbouw onverhoopt niet doorgaan dan doen we te zijner tijd een alternatief dekkingsvoorstel. 2.37 Depot Klein Gevaarlijk Afval We stellen voor een investeringskrediet van € 65.000 ter beschikking te stellen voor vervanging van het huidige depot om te voldoen aan de wettelijke vereisten voor opslag en arbeidsomstandigheden. De kapitaallasten dekken we vanuit het gesloten exploitatie ‘afval’. De kapitaallasten zijn verwerkt in ‘2.99 Diverse overige mutaties’.

Gemeente Goirle – 1e bestuursrapportage 2024

Programma 3 Bedrijvigheid

Uiteenzetting over bijstelling en de uitvoering van het beleid. Programma 3 Bedrijvigheid Inhoud 3.0

Planning

Geld

Risico

Geen afwijking op doelrealisatie te melden

Toelichting: n.v.t. Overzicht bijstelling van baten en lasten per programma Voor dit programma zijn er geen bijgestelde ramingen van baten en lasten.

Bijstelling op investeringskredieten Voor dit programma zijn er geen (afwijkingen op) investeringskredieten.

Gemeente Goirle – 1e bestuursrapportage 2024

Programma 4 Bestuur en organisatie

Uiteenzetting over bijstelling en de uitvoering van het beleid Programma 4 Bestuur en organisatie Bestuur 4.4

Intensiveren van de GHO samenwerking Herijken bestuurlijke visie, uitwerken businesscases

Burgerzaken 4.7

Vernieuwen website - moderner en toegankelijker

Inhoud

Planning

Geld

Risico



Inhoud

Planning

Geld

Risico

✓

Toelichting op bijstelling begrotingsdoelen en -middelen: 4.4 Intensiveren van de GHO samenwerking In onderling overleg bezien de drie colleges van Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk momenteel hoe de samenwerking zich kan ontwikkelen en welke richting het op kan/moet gaan. Het proces om hier een eenduidige lijn in te ontwikkelen kost meer tijd dan aanvankelijk gedacht. Er is nog geen sprake van een gezamenlijke koers. Het herijken van de gezamenlijke bestuurlijke visie op de samenwerking kan pas plaatsvinden op het moment dat die gezamenlijke koers is bepaald. 4.7 Vernieuwen website – moderner en toegankelijker De nieuwe website werd in december 2023 in gebruik genomen. Overzicht bijstelling van baten en lasten per programma Voor dit programma zijn er geen bijgestelde ramingen van baten en lasten. Bijstelling op investeringskredieten Voor dit programma zijn er geen (afwijkingen op) investeringskredieten.

Gemeente Goirle – 1e bestuursrapportage 2024

Algemene dekkingsmiddelen en overhead

Algemene dekkingsmiddelen Uiteenzetting over bijstelling en de uitvoering van het beleid 5 Algemene dekkingsmiddelen en Overhead Algemene dekkingsmiddelen 5.1 Consequenties bestuursakkoord voor het meerjarenperspectief 5.2

Inhoud

Planning

Geld

Risico

Inzicht in uitvoerbaarheid en financiële haalbaarheid



Structurele uitgaven < (toekomstige) structurele inkomsten



Toelichting op bijstelling begrotingsdoelen en -middelen: 5.1 Consequenties bestuursakkoord voor het meerjarenperspectief Het bestuursakkoord werd vastgesteld op 29 augustus jl. Het college toetst sindsdien de opdrachten en ambities uit het akkoord op realiseerbaarheid, uitvoerbaarheid en (financiële) haalbaarheid. We informeerden en informeren u doorlopend over de uitkomsten van de toetsing en onderzoeken die we daarvoor doen. Na besluitvorming door de raad nemen we nieuwe opdrachten via de gebruikelijke systematiek op in de P&C-cyclus. 5.2 Structurele uitgaven < structurele inkomsten Op basis van de Decembercirculaire 2023 is de algemene uitkering meerjarig bijgesteld3. De effecten van de Decembercirculaire zijn in deze 1e bestuursrapportage 2024 verwerkt. In dit programma betreft het de bijstelling van de algemene uitkering en de areaalontwikkeling. Afname van onze structurele inkomsten heeft een impact op het beoogde financiële evenwicht. Overzicht bijstelling van baten en lasten Algemene dekkingsmiddelen Nr Omschrijving I/S technische verwerking 5.2 Algemene uitkering (Decembercirculaire ’23) S 5.2 Areaalontwikkeling (Decembercirculaire ’23) S Totaal baten en lasten BIJ: Mutaties reserves Totaal Alg. dekkingsmiddelen Resultaat

bedragen x € 1.000 2024 2025 2026 2027 Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten -19 -19

14 14

131 131

-785 -785

-19 32 V

131 -785 916 N

19 19

-200 -200

19 -200 218 N

-86 -86

-248 -248

-86 -248 162 N

I = incidenteel, S = Structureel

Bijstelling op investeringskredieten Voor dit onderdeel zijn er geen (afwijkingen op) investeringskredieten.

RIB Decembercirculaire 2023 d.d. 6 februari 2024

Gemeente Goirle – 1e bestuursrapportage 2024

Overhead Uiteenzetting over bijstelling en de uitvoering van het beleid 5 Algemene dekkingsmiddelen en Overhead Overhead 5.10 Voldoende en geschikt personeel

Inhoud

Planning

Geld

Risico



Arbeidsmarktstrategie, mobiliteitsplan, HR21, duurzame inzetbaarheid vergroten

Toelichting op bijstelling begrotingsdoelen en -middelen: 5.10 Voldoende en geschikt personeel Door het aangekondigde vertrek van de huidige gemeentesecretaris/algemeen directeur ontstaat een vacature. We stellen voor de wervings-en selectieprocedure te laten begeleiden door een extern bureau. Zij hebben de expertise om dit proces voor alle betrokkenen zorgvuldig en goed te begeleiden. De onvoorziene kosten bedragen eenmalig € 25.000. Overzicht bijstelling van baten en lasten Overhead Nr Omschrijving bijsturen op beleid 5.10 Voldoende en geschikt personeel 5.98 Diverse overige mutaties technische verwerking 5.99 Diverse overige mutaties Totaal baten en lasten BIJ: Mutaties reserves Totaal Overhead Resultaat

I/S

2024 Lasten Baten

2025 Lasten Baten

2026 Lasten Baten

bedragen x € 1.000 2027 Lasten Baten

I S

25 -

5 30

6 12

30 30 N

12 N

I = incidenteel, S = Structureel

Bijstelling op investeringskredieten 5.98 Diverse overige mutaties (Overhead) Sinds 1 januari 2024 gelden nieuwe Europese regels voor het gebruik van wegwerpbekers en -bakjes die plastic bevatten. Onze huidige wegwerpbekers zijn daarom niet meer toegestaan. De voorzieningen in de huidige pantry’s worden aangepast conform de nieuwe wetgeving. In de begroting 2024 is met deze investering geen rekening gehouden. We stellen voor een nieuw krediet van € 50.000 ter beschikking te stellen voor deze aanpassing. De jaarlijkse kapitaallasten zijn € 7.000.

Gemeente Goirle – 1e bestuursrapportage 2024

Bijlage A: Totaaloverzicht doelen/resultaten 20244

Programma 1 Inwoner Thema 1.1 Preventie 1.1 Behalen doelen Goirle Glanst Realisatie Uitvoeringsagenda, keuze en implementatie maatregelen Programma Grip op Sociaal Domein, optimaliseren monitor en dashboard 1.2

Uitvoeren project 'Tegengaan van eenzaamheid' Verminderen taboe en bieden van handvaten en oplossingen vanuit GALA

1.3

Vrijwilligerswerk meer waarderen, aantrekkelijker maken en gerichter inzetten

Inhoud

Planning

Geld

Risico



Inhoud

Planning

Geld

Risico



Vrijwilligersparticipatie, Dag van de Vrijwilliger, ondersteuning door Dorpsteam 1.4

Behoud van een gezonde en krachtige jeugd Aandacht voor mentale weerbaarheid, middelengebruik en eenzaamheid

1.5

Investeren in gezond ouder worden O.a. door bewegen en valpreventie vanuit GALA

1.6

Erkennen en ondersteunen van (jonge) mantelzorgers Versterken van de basis, geïntensiveerd vanuit het GALA

1.7 1.8

Stimuleren van sport, bewegen en cultuur conform Sportakkoord en GALA Besluit over de toekomst van het zwembad in Goirle Verkennen mogelijkheden en kosten regionaal zwembad incl. invulling huidige locatie

1.9

Regie rondom de sportopgaven Opstellen Uitvoeringsprogramma Sport, met aandacht voor meer verantwoordelijkheid voor verenigingen en betalen naar gebruik

1.10

Concurrentie gebruikers maatschappelijk vastgoed stoppen Projectopdracht, inventarisatie en start uitvoering

1.11

Scenario's CC Jan van Besouw Met aandacht voor verkoop, kosten en compacter gebruik

1.12

Waarborgen en zichtbaar maken van cultuurbeleving en het cultuurhistorisch erfgoed in brede zin Ontwikkelen platform zodat partners elkaar vinden en versterken

1.13

Inzetten op inclusiviteit en gelijke kansen voor inwoners Verkleinen sociaal-economische verschillen en vergroten kans om mee te doen m.b.v. regelingen

1.14

Mogelijk maken van financiële zelfredzaamheid en arbeidsparticipatie Zo vroeg mogelijk in beeld krijgen inwoners om verergering te voorkomen

Thema 1.2 Onderwijs 1.15 Uitvoeren Lokale Educatieve Agenda Met 6 werkgroepen geven we uitvoering aan specifieke thema's 1.16

Uitvoeren Nationaal Programma Onderwijs Tijdelijk, meerjarig nationaal programma ter vermindering van leerachterstanden en bevorderen mentaal welbevinden

1.17

Regionale samenwerking leerplicht Resultaten evaluatie regionale samenwerking Hart van Brabant bekend

1.18

Taalonderwijs Bieden van huisvesting aan toestroom van nieuwkomers, m.b.v. Taalklas

U = Bron: Uitvoeringsprogramma B = Bron: Begroting 2024 1 = Bron: 1e Bestuursrapportage 2024

15 Gemeente Goirle – 1e bestuursrapportage 2024

1.19

Huisvesting Mill Hill college B

Inhoud

Planning

Geld

Risico





Projectopdracht transformatie en mogelijke bezuinigingen, taakstelling 2024. Implementatie maatregelen Programma Grip op Sociaal Domein

Taakstelling huisvesting statushouders



Uitvoeren locatie- en haalbaarheidsonderzoek, incl. kansen voor woningbouw. Voorstel aan de raad incl. financiële consequenties 1.20

Integraal Huisvestingsplan (IHP) onderwijs Voorstel aan de raad incl. financiële consequenties

Thema 1.3 Zorg en activering 1.21 Behoud van een gezonde en krachtige jeugd Waar nodig specialistische jeugdhulp 1.22

Investeren in gezond ouder worden Lichte en kortdurende ondersteuning, maatwerk waar nodig

1.23

Erkennen en ondersteunen van (jonge) mantelzorgers Lichte en kortdurende ondersteuning, maatwerk waar nodig

1.24

Inzetten op inclusiviteit en gelijke kansen voor inwoners Lichte en kortdurende ondersteuning, maatwerk waar nodig

1.25

Mogelijk maken van financiële zelfredzaamheid en arbeidsparticipatie Continuering Goirle aan de Slag en intensivering minimabeleid

1.26

Verbinden wonen en zorg Concretisering van de Woonzorgvisie in een Uitvoeringsagenda

1.27

Maatschappelijke begeleiding van inburgering plichtige asielmigranten en hun gezinsleden

1.28

Noodopvang Realiseren van in totaal 151 opvangplekken

1.29

1.30

Realisatie structurele bezuinigingsopgave

Neutrale afwijking van de begroting c.q. het begrote doel Positieve afwijking van de begroting c.q. het begrote doel Negatieve afwijking van de begroting c.q. het begrote doel - Geen afwijking te melden ✓ Realisatie van de begroting c.q. het begrote doel

Gemeente Goirle – 1e bestuursrapportage 2024

Programma 2 Leefomgeving Wonen en bouwen 2.1 Woningbouw op locaties genoemd in de Omgevingsvisie en de Woondeal 2.2 Versnellen woningbouw Barbara Benzpark Besluit over uitgangspunten voor de ontwikkeling 2.3

Realisatie nieuwbouw locaties Riel-Noord, Riel-Zuid en Spaansehoek Afstemmen regio Hart van Brabant en projectopdracht Visie nieuwbouw Riel

2.4

Project woningbouwontwikkeling centrum Goirle Haalbaarheidsonderzoek hoogbouw i.r.t. locatie Mainframe, ’t Loket en De Wilderlocatie

2.5

Onderzoek kostenneutrale woningbouw op sportparken Risico-analyse, financiële doorrekening en besluitvorming

2.6

Voldoende aanbod en doorstroming voor alle doelgroepen en regionaal afgestemd in de SRBT

2.7

Versnellen duurzame woningbouw voor uiteenlopende doelgroepen Analyse van locaties en initiatieven voor flexwonen

2.8

Zorgen voor voldoende geschikte huisvesting voor ouderen en zorgbehoevenden met regio, Leystromen en marktpartijen

2.9

Huisvesten specifieke doelgroepen in overleg met Leystromen Versnellen m.b.t. 25-50 tijdelijke flexwoningen

2.10

Implementatie nieuwe of gewijzigde wetgeving Volkshuisvesting Incl. uitvoeren Woondeal voor meer grip op de woningmarkt

2.11

Zelfbewoningsplicht, anti-speculatiebeding en planbatenheffing We stellen een programma Wonen op waarin we dit opnemen

2.12 2.13

Verkennen mogelijkheden toewijzingsbeleid woningbouw Geluidwerende voorziening A58 Besluitvorming raad en start voorbereiden realisatie

Ruimte en leefomgeving 2.14 Implementatie Omgevingswet Herijken Omgevingsvisie en aanpassen werkwijze VTH incl. gesprek bij voorgenomen afwijzing 2.15

Voldoende speelplekken en ruimte om te bewegen Inclusie, natuurlijk spelen en verduurzaming van het areaal

2.16

Spelen in de openbare ruimte Opstellen nota speelvoorziening

Openbaar groen en openluchtrecreatie 2.17 Vergroenen van wijken geborgd in vervolgacties IMBK 2.18 Uitvoeringsagenda groen inclusief groeiplaatsverbetering 2.19 Herplant bomen wegwerken achterstand herplantplicht 2.20 Ecologisch berm- en slootbeheer aanbesteden onderhoudsbestek 2.21 Biodiversiteitsherstel Stimuleren inwoners om klimaatsubsidiemogelijkheden te benutten 2.22

Bos van Bezinning Realisatie van het ontwerp

Verkeer en vervoer 2.23 Optimale fietsinfrastructuur Realisatie fietsroutenetwerk met extra aandacht voor snelfietsroutes 2.24

Snelfietsroute Tilburg-Goirle-Hilvarenbeek Voorlopig ontwerp en benodigde budget inzichtelijk. Vaststellen bestuursovereenkomst.

2.25

Fietsverbinding Riel – Gilze Vervolg voorbereiding realisatie na grondverwerving en procedure bestemmingsplan

Gemeente Goirle – 1e bestuursrapportage 2024

Inhoud

Planning

Geld

Risico







Inhoud

Planning

Geld

Risico

Inhoud

Planning

Geld

Risico

B B B B





Inhoud

Planning

Geld

Risico



2.26

Verbreding Bels Lijntje (inclusief snelfietsroute Tilburg-Turnhout)

Doorstroming en passend parkeeraanbod. Planning in tijd en geld voor de maatregelen die volgen uit het verkeerscirculatie-onderzoek

Verkeerscirculatie Stimuleren duurzame mobiliteit

Inhoud

Planning

Geld

Risico

Inhoud

Planning

Geld

Risico

Inhoud

Planning

Geld

Risico

Inhoud

Planning

Geld

Risico



Geld

Risico



Mogelijkheden, voorbereiding en benodigde budget inzichtelijk 2.27

2.28 2.29

Optimale auto-infrastructuur

Faciliteren deelmobiliteit en uitrol openbare laadinfrastructuur: 136 oplaadpunten 2.30

Inclusieve openbare ruimte Duurzaam Veilig is leidend, met balans tussen bereikbaarheid en leefbaarheid

2.31

Veilig verkeer - verminderen risico verkeersincidenten Door nemen van maatregelen, educatie en communicatie

2.32

Versnelde realisatie rotonde Turnhoutsebaan/Tijvoortsebaan Ontwerp, procedures en financiële middelen gereed om in 2025 tot uitvoering over te gaan

Openbaar vervoer 2.33 Goed en toegankelijk Openbaar Vervoer Lobby t.b.v. provinciale aanbesteding met inzet voor realisatie bushalte Sterk Huis 2.34

In stand houden OV-voorzieningen - regionale lobby voor optimalisatie Parkeren 2.35 Passend parkeeraanbod per (deel)gebied binnen de gemeente Opstellen nota Parkeernormen en evaluatie blauwe zone

Riolering 2.36 Effectief beheer stedelijk water (Groot) onderhoud en vervanging water- en riolering, beheer gemalen en kolken, sloten maaien, wegreiniging, afkoppelsubsidie, NK Tegelwippen, vergroeningsinitiatieven

Afval 2.37 Circulaire economie - minder afval door betere scheiding 2.38 Verbeteren dienstverlening Milieustraat We maken een beleidsvoorstel

Milieubeheer Inhoud Planning 2.39 Realiseren van landelijke, regionale en lokale ambities klimaat, energie en grondstoffen  U Actualisatie milieubeleidsplan, periodieke monitoring, opstellen Reksbod 2.0, Uitvoeren NIP en schrijven wijkuitvoeringsplannen

2.40

In 2030 is 25% van onze energie duurzaam en we zijn in 2050 volledig energie- en CO2-neutraal - stimuleren en faciliteren zonne- en windenergie en hubs 2.41 Tijdelijke regeling capaciteit voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) 2.42 We faciliteren een efficiënt en betaalbaar energienetwerk Door coördinatie op kabels en leidingen en samen met nutsbedrijven te anticiperen 2.43

Reductie energiegebruik en toename aandeel duurzame energie Duurzaamheidsleningen en energiebesparende maatregelen met behulp van het Nationaal Isolatie Programma

2.44

Inzicht in water, droogte, hitte en minder hittestress Continueren monitorsysteem en klimaatadaptieve maatregelen ingebed in beleid en uitvoering

2.46

Delen van het Natuurnetwerk Brabant realiseren Verkennen Roovertse Leij/Nieuwe Leij en projectplan Hultense Leij

2.47



Warmtetransitie naar efficiënte, duurzame verwarmingsalternatieven Voorlichting en generieke aanpak voor inwoners en bedrijven (NIP), mogelijk regionale warmtenetten, onderzoek lokale warmtebronnen

2.45

Stimuleren natuurinclusieve landbouw In 2050 10% groenblauwe dooradering van het landelijk gebied d.m.v. landelijk aanvalsplan landschapselementen

Gemeente Goirle – 1e bestuursrapportage 2024

2.48

Recreatie en natuur in balans Voorbereiding opstellen toeristisch-recreatieve visie

2.49

Verminderen geluidsoverlast A58 Doorlopend aandacht vragen voor snelheidsverlaging, wegdektype en overige maatregelen

2.50

Klimaatadaptief en biodivers Goirle Uitvoeren programma Water en Riolering 2021-2025 en opstellen nieuw kapbeleid

Crisisbeheersing en brandweer 2.51 Herinrichten processen bevolkingszorg en gemeentelijke crisisbeheersing 2.52

Op orde houden van bluswatervoorzieningen Openbare orde en veiligheid 2.53 Monitoren veiligheidsbeleving inwoners - eerstvolgende onderzoek in 2025 2.54 Tegengaan ondermijnende criminaliteit Integrale controles, versterken informatiepositie en actief gebruik van wet- en regelgeving 2.55

Verhogen weerbaarheid tegen risico's ondermijnende criminaliteit bij inwoners, ondernemers, bestuurders en ambtenaren

2.56

2.57

Verminderen van slachtofferschap van digitale criminaliteit en vergroten van de meldingsbereidheid Voorkomen overlast gevend en crimineel gedrag Door zorgverlening en interventies met onze partners

2.58

Intensief betrokken bij evenementen met verhoogd veiligheidsrisico Samen met hulpdiensten

2.59

Aandacht voor overige veiligheidsvraagstukken O.a. verkennen opties voorkomen diefstal van fietsen in het centrum

Inhoud

Planning

Geld

Risico

B B

Inhoud

Planning

Geld

Risico

Gemeente Goirle – 1e bestuursrapportage 2024

Programma 3 Bedrijvigheid Economische ontwikkeling 3.1 Aantrekkelijk, uitgebreid en goed bereikbaar winkelaanbod Incl. onderzoek verbinden De Hovel, Kloosterplein en CC Jan van Besouw 3.2 3.3

Voorzieningen in de buurt en tegengaan structurele leegstand Vergroten aantrekkelijkheid centrum - kwaliteitsimpuls omgeving Kloosterplein Uitwerken en uitvoeren projecten detailhandelsstructuurvisie

3.4

Een toekomstbestendige economische ontwikkeling in Goirle Opstellen programma economie, recreatie en toerisme

3.5

Behoud mix van bedrijvigheid Verbinding door ondernemersplatform en bedrijfsbezoeken

Economische promotie 3.6 Promotie en citymarketing i.s.m. Vereniging Recreatie en Toerisme Promoten en ontwikkelen Goôlse Geheimen t.b.v. toeristische sector 3.7 3.8

Verbinden toeristische routes - met andere gemeenten in NL en B Intensiveren samenwerking toeristische regio Samen met de Regio Hart van Brabant

Bedrijfsloket en -regelingen 3.9 Versterken samenwerking economische positie MKB en detailhandel Tijvoort voor MKB opnemen in herziene Omgevingsvisie 3.10

Faciliteren van ondernemers Korte lijnen met ondernemersplatforms voor vragen en advies

Inhoud

Planning

Geld

Risico

Inhoud

Planning

Geld

Risico

Inhoud

Planning

Geld

Risico

Gemeente Goirle – 1e bestuursrapportage 2024

Programma 4 Bestuur en organisatie Bestuur 4.1 Bestuurskrachtonderzoek uitvoeren met aandacht voor kerntaken, doelmatigheid, werkklimaat en kostenbesparing 4.2

Bestuurlijke vernieuwing en een netwerkende overheid Aandacht voor inwonerpanel, denktanks, thema- en werkbezoeken, inwonerparticipatie

4.3

Regionale samenwerking O.a. in Hart van Brabant om opgaven te realiseren

4.4

Intensiveren van de GHO samenwerking Herijken bestuurlijke visie, uitwerken businesscases

4.5

Representatie Herdenken, vieren, onderscheiden, protocol, jongerenparticipatie

Burgerzaken 4.6 Verbeteren dienstverlening Vertalen visie naar stappenplan en sturen op servicebeloften (nulmeting) 4.7

Vernieuwen website - moderner en toegankelijker

4.8

Implementatie landelijke wetgeving Aanpassen processen en ICT-systemen op Woo, Wmebv en Wep

4.9

Wet open overheid - actieve publicatieplicht Versnellen voorbereiding om informatiehuishouding op orde te brengen

4.10

Verkiezingen Europees Parlement Inwoners kunnen makkelijk en toegankelijk hun stem uitbrengen

Inhoud

Planning

Geld

Risico



Inhoud

Planning

Geld

Risico

✓

Gemeente Goirle – 1e bestuursrapportage 2024

5 Algemene dekkingsmiddelen en Overhead Algemene dekkingsmiddelen 5.1 Consequenties bestuursakkoord voor het meerjarenperspectief Inzicht in uitvoerbaarheid en financiële haalbaarheid 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6

Structurele uitgaven < (toekomstige) structurele inkomsten Taakstellingen concretiseren naar structurele bezuinigingen Zo laag mogelijke gemeentelijke woonlasten Weerstandsratio is 'ruim voldoende' Transparante, resultaatgerichte verantwoording Doorontwikkeling P&C met concretere doelen, resultaten en verantwoording

5.7

Structurele bezuiniging buiten het Sociaal Domein Projectopdracht en onderzoek nadat resultaten bestuurskrachtonderzoek bekend zijn

Overhead 5.8 Efficiënte, effectieve en innovatieve besteding van gemeenschapsgeld Verbeteren relatie effecten, resultaten, inspanningen en middelen en transformatie van sturingsinstrumentarium versterken inzicht en grip op de uitgaven 5.9

ICT Infrastructuur Datagedreven werken, digitale (hybride) werkplek, Equalit-share, zaaksysteem

5.10

Voldoende en geschikt personeel Arbeidsmarktstrategie, mobiliteitsplan, HR21, duurzame inzetbaarheid vergroten

Inhoud

Planning

Geld

Risico



U B B B

 -

Inhoud

Planning

Geld

Risico



Gemeente Goirle – 1e bestuursrapportage 2024

Bijlage B: Raming en realisatie van toegekende investeringskredieten Bedragen in €

Toegekend krediet na bijstellingen

Realisatie t/m 2023

Stand per Burap-1 2024

1.557.000 366.000 475.000 166.000 50.000 60.000 2.674.000 2.674.000

1.277.910 352.556 0 0 60.407 0 1.690.873 1.690.873

279.090 13.444 475.000 166.000 -10.407 60.000 983.127 983.127

Programma 2 Leefomgeving Infraplan wegen Infraplan wegen, 2023 Infraplan wegen, 2024 Infraplan wegen in integrale projecten Totaal Infraplan wegen

853.961 1.262.000 6.250.120 8.366.081

89.585 0 3.358.737 3.448.322

764.376 1.262.000 2.891.383 4.917.759

Infraplan riolering Infraplan riolering, 2023 Infraplan riolering, 2024 Infraplan riolering e/m, 2022 Infraplan riolering e/m, 2024 Infraplan riolering in integrale projecten Totaal Infraplan riolering

2.409.683 1.400.000 681.716 50.000 3.545.000 8.086.399

14.000 0 34.420 0 1.454.618 1.503.038

2.395.683 1.400.000 647.296 50.000 2.090.382 6.583.361

Openbare verlichting Openbare verlichting, 2023 Openbare verlichting, 2024 Openbare verlichting in integrale projecten Totaal openbare verlichting

444.307 227.000 258.600 929.907

306.309 0 123.129 429.438

137.998 227.000 135.471 500.469

Aanleg groenvoorzieningen Infraprojecten, groen Groenvoorzieningen in integrale projecten Totaal aanleg groenvoorzieningen

190.000 245.000 435.000

2.145 40.478 42.623

187.855 204.522 392.377

Verkeersmaatregelen Aanvullende verkeersmaatregelen infraplan, 2018 Verkeersmaatregelen in integrale projecten Totaal verkeersmaatregelen

200.000 170.000 370.000

0 18.674 18.674

200.000 151.326 351.326

Investeringskredieten Programma 1 Inwoner Overige investeringskredieten Vervangen MHC velden Goirle, 2022 Aanleg Wadi bij MHC, 2022 Vervanging kunstgrasveld VOAB, 2023 Vervanging asfalt toplaag GHV, 2023 Ledverlichting VV Riel, 2023 Sport investeringen diverse accommodaties, 2024 Totaal overige investeringskredieten Totaal programma 1 Inwoner

Gemeente Goirle – 1e bestuursrapportage 2024 23

Bedragen in €

Investeringskredieten Overige investeringskredieten Rotonde Tijvoortsebaan Proeftuin: verpl. en inricht. gemeentewerf 2023 Proeftuin: Nieuwkerksbaantje Proeftuin: Infrastructuur van de Fokmast Brug Nieuwkerksbaantje Gemeentelijk depot Fokmast Bushaltes Riel bij de Katsbogte Ecologische Verbindingszone Bels Lijntje Aanleg fietspad van Riel naar Goirle Herplant van bomen, 2023 Herplant van bomen, 2024 Vervanging ondergrondse containers, 2023 Vervangen brandputten, 2022 Vervanging software vergunningen Vervanging speeltoestellen, 2022 Totaal overige investeringskredieten Totaal programma 2 Leefomgeving Algemene dekkingsmiddelen en overhead Overige investeringskredieten Geluidsinstallatie raadszaal, 2022 Vervanging meubilair Toegangsysteem en zonering gemeentehuis Totaal overige investeringskredieten Totaal algemene dekkingsmiddelen en overhead Totaal investeringskredieten

Toegekend krediet na bijstellingen

Realisatie t/m 2023

Stand per Burap-1 2024

1.800.000 925.000 350.000 530.000 170.000 30.000 114.000 521.688 1.006.000 100.000 100.000 112.250 170.000 45.000 66.539 6.040.477 24.227.864

18.000 32.780 0 5.300 1.700 71 -9.904 197.307 16.560 55.972 0 101.650 179.704 41.739 0 640.879 6.082.973

1.782.000 892.220 350.000 524.700 168.300 29.930 123.904 324.381 989.440 44.028 100.000 10.600 -9.704 3.261 66.539 5.399.598 18.144.891

175.000 190.000 20.000 385.000 385.000 27.286.864

170.530 121.893 19.071 311.494 311.494 8.085.340

4.470 68.107 929 73.506 73.506 19.201.524

Noot: Voor overschrijding van investeringskredieten volgt bij het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2023 (raadsvergadering 2 juli 2024) een voorstel over de dekking daarvan. Ook sluiten we dan kredieten af waarvoor de werkzaamheden zijn afgerond.

Gemeente Goirle – 1e bestuursrapportage 2024 24

Bijlage C: 2e begrotingswijziging 2024 Hierna is de begrotingswijziging van deze 1e bestuursrapportage 2024 in 3 delen opgebouwd: 1. Begroting vóór wijziging: stand na begrotingswijziging 2024-1 (= conform stand Slotwijziging 2023); 2. Begrotingswijziging 2024-2: Wijzigingen 1e bestuursrapportage 2024; 3. Begroting na wijziging 2024-2: Raming nieuw inclusief 1e bestuursrapportage 2024. bedragen x € 1.000 1 BEGROTING VOOR WIJZIGING

2024

2025

Baten Lasten

Saldo

Baten

2026 Lasten

Saldo

Baten

2027 Lasten

Saldo

Baten Lasten

Saldo

1. Inwoner

6.401 34.694 28.294 N

6.421 34.905 28.484 N

6.439 35.029 28.591 N

6.060 36.316 30.256 N

2. Leefomgeving

9.436 20.862 11.426 N

12.760 24.024 11.264 N

8.026 19.944 11.917 N

7.784 20.031 12.248 N

3. Bedrijvigheid 4. Bestuur en organisatie

235

482

247 N

360

2.602

2.241 N

241

500

259 N

364

2.668

2.305 N

245

517

272 N

389

2.755

2.366 N

245

533

288 N

394

2.841

2.446 N

Totaal Programma's

16.432 58.640 42.207 N

19.785 62.097 42.312 N

15.099 58.245 43.146 N

14.483 59.721 45.238 N

Algemene dekkingsmiddelen en overhead

54.617 10.491 44.126 V

57.152 10.385 46.767 V

54.576 10.145 44.431 V

56.285 10.570 45.715 V

Algemene dekkingsmiddelen

54.401

56.924

54.338

56.038

Overhead Totaal Baten en Lasten

216

1.143 53.258 V 9.348

9.132 N

71.050 69.131

1.919 V

228

1.135 55.790 V 9.250

9.022 N

76.937 72.482

4.455 V

238

617 53.721 V 9.528

9.290 N

69.675 68.390

1.286 V

247

773 55.265 V 9.797

9.549 N

70.768 70.290

478 V

Mutaties reserves

584

837

253 N

639

437

203 V

660

624 V

566

530 V

1. Inwoner

203

800

597 N

251

400

149 N

272

272 V

178

178 V

2. Leefomgeving

381

344 V

388

352 V

388

352 V

388

352 V

3. Bedrijvigheid

4. Bestuur en organisatie

Algemene dekkingsmiddelen en overhead

71.634 69.968

1.666 V

77.576 72.919

4.658 V

70.335 68.426

1.909 V

71.334 70.327

1.007 V

TOTAAL / RESULTAAT

bedragen x € 1.000 2. WIJZINGEN Burap I 2024

2024

2025

Baten Lasten

2026

2027

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten Lasten

Saldo

1 Inwoner

517

448 N

2 Leefbaarheid

110

302

192 N

-6

3 Bedrijvigheid

4 Dienstverlening

Totaal Programma's

179

819

640 N

-6

Algemene dekkingsmiddelen en overhead

-785

143

929 N

-200

231 N

-248

-73

175 N

Algemene dekkingsmiddelen

-19

32 V

-785

131

916 N

-200

218 N

-248

-86

162 N

30 N

12 N

Totaal Baten en Lasten

193

831

638 N

-785

138

923 N

-200

225 N

-248

-79

169 N

Mutaties reserves

652

652 V

1. Inwoner

448

448 V

2. Leefomgeving

204

204 V

3. Bedrijvigheid

4. Bestuur en organisatie

Algemene dekkingsmiddelen en overhead

845

831

14 V

-785

138

923 N

-200

225 N

-248

-79

169 N

Overhead

TOTAAL / RESULTAAT

Gemeente Goirle – 1e bestuursrapportage 2024 25

bedragen x € 1.000 3. BEGROTING NA WIJZIGING

2024

2025

2026

2027

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

1 Inwoner

6.470

35.212 28.742 N

6.421

34.905 28.484 N

6.439

35.029 28.591 N

6.060 36.316 30.256 N

2 Leefbaarheid

9.547

21.164 11.618 N

12.760

24.018 11.258 N

8.026

19.938 11.912 N

7.784 20.025 12.242 N

3 Bedrijvigheid

235

482

247 N

241

500

259 N

245

517

272 N

245

533

288 N

4 Dienstverlening

360

2.602

2.241 N

364

2.668

2.305 N

389

2.755

2.366 N

394

2.841

2.446 N

Totaal Programma's

16.612

59.459 42.847 N

19.785

62.092 42.307 N

15.099

58.239 43.140 N

14.483 59.715 45.232 N

Alg. dekkingsmiddelen en overhead

54.631

10.503 44.128 V

56.367

10.528 45.838 V

54.376

10.176 44.200 V

56.037 10.497 45.541 V

Algemene dekkingsmiddelen

54.415

1.124 53.291 V

56.139

1.266 54.873 V

54.138

635 53.503 V

Overhead

Saldo

Baten Lasten

55.790

216

9.379

9.163 N

228

9.262

9.035 N

238

9.540

9.302 N

Totaal Baten en Lasten

71.243

69.962

1.281 V

76.152

72.620

3.532 V

69.475

68.415

1.060 V

Mutaties reserves

1.236

837

399 V

639

437

203 V

660

624 V

566

1. Inwoner

651

800

149 N

251

400

149 N

272

272 V

2. Leefomgeving

585

548 V

388

352 V

388

352 V

3. Bedrijvigheid

4. Bestuur en organisatie

Algemene dekkingsmiddelen en overhead TOTAAL / RESULTAAT

247

Saldo

687 55.103 V 9.809

9.562 N

70.520 70.211

308 V

530 V

178

178 V

388

352 V

71.086 70.248

838 V

72.479

70.799

1.680 V

76.791

73.057

3.734 V

70.136

68.452

1.684 V

Gemeente Goirle – 1e bestuursrapportage 2024 26

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://raad.goirle.nl/api/v1/meetings/1663/documents/26868