05 Bijlage 1 - Aanbiedingsbrief concept 1e wijziging begroting RHvB 2025.pdf

Aan de raden van de deelnemende gemeenten van Regio Hart van Brabant

Onderwerp

1e wijziging begroting 2025 Regio Hart van Brabant

Kenmerk

FM/BE/2024- 73

Datum

17 oktober 2024

Bijlagen

Concept 1e wijziging begroting 2025 Regio Hart van Brabant

Geachte raad, Het algemeen bestuur heeft de concept 1e wijziging begroting 2025 Regio Hart van Brabant vastgesteld in haar vergadering van 16 oktober 2024. Voordat zij de begroting definitief vaststelt, heeft u de gelegenheid om zienswijzen in te dienen. U leest hier meer over verderop in deze brief.

Aanleidingen In de aanloop naar het vaststellen van de begroting Regio Hart van Brabant 2025 op 5 juli 2024, tekenden zich enkele ontwikkelingen af die niet zo concreet konden worden gemaakt dat zij toen in de ontwerpbegroting Regio Hart van Brabant konden worden opgenomen. Inmiddels kunnen deze ontwikkelingen wel worden verwerkt in een concept 1e wijziging begroting 2025 Regio Hart van Brabant. Allereerst is de wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant (verder: GR RHvB) – stichting Midpoint Brabant (verder: MPB) als gevolg van de gewijzigde governance tussen GR RHvB en MPB , per 1 oktober 2024 in werking getreden. Uw raden hebben, na het doorlopen van de zienswijzenprocedure, ingestemd met die wijziging. De daaruit voortvloeiende gevolgen voor de begroting GR RHvB worden in de voorliggende concept 1e wijziging begroting 2025 Regio Hart van Brabant geïmplementeerd. Dit betekent dat de gemeentelijke bijdrage per inwoner niet langer rechtstreeks tussen de deelnemende gemeenten en Midpoint Brabant wordt verrekend, maar dat die door Regio Hart van Brabant wordt geïnd en als begrotingssubsidie door Regio Hart van Brabant aan Midpoint Brabant wordt betaald. In 2025 gaat het om € 2.240.053. Dit bedrag moet in de begroting van Regio Hart van Brabant worden verwerkt.

Ten tweede zijn, ten opzichte van de aanvullende bedragen die reeds in de begroting 2025 zijn opgenomen, meer aanvullende middelen beschikbaar gekomen, welke Regio Hart van Brabant in 2025 van het Rijk gaat ontvangen voor de uitvoering van de regionale energie- en klimaatstrategie. Het gaat om € 695.000. Ten derde was in de initiële begroting 2025 nog geen indexatie voor de uitvoering van de WvGGz doorgevoerd. In 2024 is de overeenkomst met Sterk Huis geactualiseerd en de wijze van indexering

Postadres

Bezoekadres

KvK 61911909

info@regio-hartvanbrabant.nl

Postbus 788

Burgemeester Brokxlaan 12

IBAN NL65 BNGH 0285 1651 19

T 013 - 744 04 06

5000 AT Tilburg

5041 SB Tilburg

BTW 854544975B01

vastgesteld. De actualisatie en de indexering voor 2025 zijn doorgerekend in de voorliggende begrotingswijziging, het gaat daarbij om een bedrag van € 42.888. Deze begrotingswijziging heeft geen effect op de bijdrage per inwoner, maar wordt met de desbetreffende verdeelsleutel verrekend met de deelnemende gemeenten. De concept 1e wijziging begroting 2025 Regio Hart van Brabant treft u aan in bijlage A. Zienswijze en vervolgproces Uw raad heeft 12 weken na de verzenddatum van deze brief de tijd om uw eventuele zienswijze op de concept 1e wijziging begroting 2025 Regio Hart van Brabant 2025 aan ons algemeen bestuur kenbaar te maken. Graag zien wij uw zienswijze uiterlijk 10 januari 2025 tegemoet. Het algemeen bestuur bespreekt in haar vergadering van 12 maart 2025 ingebrachte zienswijzen en stelt daarna de 1e wijziging definitief vast.

Met vriendelijke groet, Namens het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant,

Th.L.N. Weterings

F.A.J. van Mil

Voorzitter Regio Hart van Brabant

Directeur Regio Hart van Brabant

pagina 2 van 2