04d - Regio HvB - Ontwerpbegroting 2024.pdf
Tekst van het document
Inhoudsopgave 1
Inleiding
2
1.1
Kernagenda ’23 – ’27
2
1.2
Indeling in domeinen en de relatie met Midpoint Brabant
2
1.3
Financieel kader
2
2
Uitvoeringsagenda sociaal domein
5
2.2
Programmalijnen sociaal domein
7
2.3
Begroting sociaal domein exclusief jeugdhulp
9
2.4
Programmalijn Jeugdhulp
9
2.5
Begroting jeugdhulp
10
3
Uitvoeringsagenda fysiek domein
12
3.1
Integraal werken en gebiedsopgaven
12
3.2
Programmalijn Energie, Klimaat & Grondstoffen
12
3.3
Programmalijn Duurzame Verstedelijking
13
3.4
Programmalijn Mobiliteitstransitie / Regionale Mobiliteitsagenda
13
3.5
Programmalijn Toekomstbestendig Landelijk Gebied
13
3.6
Begroting fysiek domein
14
3.7
Financiering van activiteiten buiten de regiobegroting
14
4
Uitvoeringsagenda economisch domein
16
4.1
Programmalijn regionale economie Regio Hart van Brabant
17
4.2
Verbinding Regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant
Fout! Bladwijzer
5
Bedrijfsvoering
19
5.1
Begroting bedrijfsvoering
20
6
Paragrafen
22
6.1
Weerstandsvermogen en risicobeheersing
22
6.2
Financiering
23
6.3
Bedrijfsvoering
23
7
Begroting en financiering
25
7.1
Overzicht van baten en lasten
25
7.2
Geprognosticeerde balans 2023
26
7.3
Reservepositie 2022 - 2027
27
7.4
Dekkingsgronden via gemeentelijke bijdragen (met uitzondering van jeugdhulp)
27
7.5
Overige dekkingsgronden via (met uitzondering van jeugdhulp)
28
7.6
Dekkingsgronden jeugdhulp
28
7.7
Saldi
30
7.8
Btw
30
7.9
Meerjarenoverzicht 2024 - 2027
31
7.10
Taakvelden Regio Hart van Brabant
32
7.11
Incidentele baten en lasten
33
7.12
Indicatoren
33
8
Vaststellingsbesluit
35
niet gedefinieerd. 4.3
Begroting economisch domein
18
Ontwerpbegroting 2024 / pagina 1
beschreven/uitgewerkt. Op diverse regionale (economische) opgaven werken Regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant samen. De verbinding tussen beide samenwerkingsverbanden ziet u op
1 Inleiding
verschillende manieren terug. De samenwerkende gemeenten in Regio
Voor u ligt de ontwerpbegroting 2024 van Regio Hart van Brabant. Deze
Hart van Brabant formuleren in de kernagenda hun inzet voor Midpoint
begroting bevat tevens de uitvoeringsagenda 2024.
1.1
Kernagenda ’23 – ’27
De kernagenda gaat uit van de maatschappelijke opgaven waarvoor
Brabant. Uit de samenwerking met Midpoint Brabant vloeien andersom aandachtspunten voor de poho’s in Regio Hart van Brabant voort.
1.3
Financieel kader
gemeenten zich gesteld zien de komende jaren. Op de kernagenda staan
De begroting 2024 bevat de volgende informatie:
de activiteiten voor de regionale samenwerking voor de periode ’23-‘27.
–
Alle gemeenten werken en betalen mee aan de uitvoering van deze kernagenda. Voor de uitvoering van de kernagenda ’23-’27 wordt jaarlijks in de
Een overzicht van de lasten en baten per domein (sociaal, fysiek en economie) en van bedrijfsvoering.
–
Per domein en bij bedrijfsvoering wordt aangegeven welke kosten begroot zijn voor Regio Hart van Brabant.
–
Een begroting jeugdhulp 2024, als onderdeel van het sociaal domein.
beschikbare middelen voor de uitvoeringsagenda worden bepaald.
–
Een totaalbegroting Regio Hart van Brabant 2024 waaruit blijkt wat
De kernagenda is te vinden op de website: www.regiohartvanbrabant.nl/downloads/bedrijfsvoering.
Om de gezamenlijke regionale opgaven te realiseren dragen de
begroting een actuele uitvoeringsagenda opgenomen, waarin de
de omvang is van de te dekken lasten (exclusief jeugdhulp). gemeenten onder andere bij middels een bijdrage per inwoner. Deze bijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd met een gewogen indexpercentage.
1.2
Indeling in domeinen en de relatie met Midpoint Brabant
We onderscheiden drie domeinen: sociaal, fysiek en economisch. Per domein is het beschikbaar te stellen budget genoemd. In de uitvoeringsagenda zijn per domein de programmalijnen
Het gewogen indexpercentage voor 2024 bedraagt 4,7%. Dit gewogen percentage is gebaseerd op een indexatie van looncomponenten met 3,55% en indexatie van overige kostencomponenten met 5,4%. Conform voorgaande jaren is in de loonindexatie uitgegaan van de BBP-index CEP en doorwerking van cao-loonstijgingen en is de indexatie van de overige
Ontwerpbegroting 2024 / pagina 2
kostencomponenten afgeleid van het Bruto Binnenlands Product. De
Begroting Regio Hart van Brabant (in €)
werkelijke cao-ontwikkeling voor 2023 is nog niet bekend, maar komt Lasten
Baten uit gem. bijdragen per inwoner
Baten uit overige gem. bijdragen
Sociaal
142.299.600
505.600
141.794.000
Fysiek
769.200
429.200
Deze wijkt af van de andere gemeenten aangezien zij (soms
Economie
117.400
117.400
117.400
noodgedwongen) participeert in twee regionale verbanden. De
Tussentijdse bijsturing
50.000
50.000
50.000 1.027.390
mogelijk hoger uit dan de doorwerking die nu in de indexering is opgenomen. Met ingang van 2024 draagt ook gemeente Heusden bij met een bijdrage per inwoner, in plaats van een lumpsum bedrag. Deze bijdrage is berekend op basis van haar deelname aan de Regio Hart van Brabant.
gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau participeren vooralsnog alleen in het sociaal domein en naar rato in Bedrijfsvoering. Hun bijdrage
Bedrijfsvoering
1.027.390
1.027.390
per inwoner is op basis van die deelname berekend.
Totaal
144.263.590
2.129.590
Baten uit Rijksmiddelen en bijdragen derden
Totale baten
142.299.600 340.000
141.794.000
340.000
769.200
144.263.590
Rekening houdend met het gewogen indexpercentage en de gewijzigde bijdragesystematiek van gemeente Heusden, zijn de gemeentelijke bijdragen per inwoner als volgt:
Deze begroting is de basis voor de uitvoeringsagenda 2024 die onderdeel is van dit document. In de begroting worden de financiële kaders op het
-
Gemeente Heusden € 3,48 Gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau € 2,18
niveau van de drie domeinen sociaal, fysiek en economie gesteld. In de
-
Overige gemeenten € 4,51
respectievelijke domeinen onderverdeeld. De uitvoeringsagenda is
uitvoeringsagenda worden de financiële kaders binnen de opgesteld aan de hand van te onderscheiden programmalijnen. Conform de GR Regio Hart van Brabant wordt de bijdrage per inwoner van de deelnemende gemeenten aan Stichting Midpoint Brabant vastgesteld door het Ab Regio Hart van Brabant. Voor de berekening van deze bijdrage nemen we 2023 als basis, verhoogd met het gewogen indexpercentage van Regio Hart van Brabant van 4,7%. Daarmee komt de gemeentelijke bijdrage per inwoner aan Midpoint Brabant uit op € 4,61.
Ontwerpbegroting 2024 / pagina 3
De gemeente Heusden draagt via een lumpsumbedrag ter hoogte van € 115.106 bij aan Midpoint Brabant. De gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau nemen niet deel aan Midpoint Brabant. Ter onderbouwing van de hoogte van de gemeentelijke bijdrage per inwoner aan Midpoint Brabant is de conceptbegroting op hoofdlijnen van Midpoint Brabant als bijlage 1 bij deze ontwerpbegroting gevoegd.
Ontwerpbegroting 2024 / pagina 4
2 Uitvoeringsagenda sociaal domein
2.1.1 Uitgangspunten Integrale benadering op dé cruciale thema’s in het sociaal domein
Langs de programmalijnen Integraal, Arbeidsparticipatie, Maatschappelijke Ontwikkeling en Jeugdhulp pakken we activiteiten op waar we vanuit de regionale samenwerking een verschil kunnen maken om de grote uitdagingen in de maatschappelijk opgaven op het gebied van bestaanszekerheid, kansengelijkheid en gezondheid het
Vanuit de ervaringen in het sociaal domein weten we steeds beter wat goed werkt en wat we nog moeten verbeteren. Zo willen we als regio aansluiten bij de thema’s die de VNG en Divosa hebben benoemd als dé opgaven voor een toekomstbestendig sociaal domein. Daarbij hebben we gekeken hoe deze invulling te geven voor de regionale samenwerking:
hoofd te bieden. Hierbij zetten we verder in op de inhoudelijke lijn die we al hadden
Bestaanszekerheid
en op de bestaande werkwijzen, zoals de Bestuurscommissie Jeugd.
We willen dat al onze inwoners kunnen opgroeien en leven in een veilige
Dit omdat het transformeren en ontwikkelen binnen het sociaal
(thuis)situatie, waardoor ze zich een leven lang optimaal kunnen
domein vaak een kwestie van de lange adem is. Tegelijk hebben we
ontwikkelen. Dat geldt ook voor kinderen: zij moeten zich veilig kunnen
oog voor de ontwikkelingen die op dit moment spelen ten aanzien
ontwikkelen, ontplooien en meedoen in de samenleving. We willen dat
van de arbeidsmarkt, de woon-zorgproblematiek, het zorgtoezicht, de
kinderen opgroeien in een thuissituatie en dat zij dichtbij huis de hulp
financiën die onder druk blijven staan en de steeds maar complexer
krijgen die zij nodig hebben. Als het niet mogelijk is om thuis op te
wordende casuïstiek waar wij als gemeenten voor aan de lat staan.
groeien, dan zorgen we dat het leefklimaat zo thuis als mogelijk is. We
We werken regionaal samen omdat we hierdoor dingen bereiken die alleen niet haalbaar zijn (bijvoorbeeld innovaties door bundeling expertises), we hierdoor andere partijen aan ons weten te verbinden, we als regio additionele financiering van het Rijk of de provincie kunnen organiseren, of simpelweg omdat het bij wet zo bepaald is.
willen dat kwetsbare inwoners en gezinnen betaalbaar en passend kunnen wonen in hun eigen dorp of wijk, met indien nodig extra hulp of ondersteuning. We zorgen er daarnaast voor dat meer mensen meedoen, zodat zij hun (arbeids-)potentie zo goed mogelijk benutten en daardoor minder afhankelijk zijn van voorzieningen.
Daarmee weten we als Regio Hart van Brabant een wezenlijke bijdrage te leveren aan de vraagstukken binnen het sociaal domein. Bron: kernagenda ’23 – ‘27
Ontwerpbegroting 2024 / pagina 5
Kansengelijkheid
Gezondheid
We willen dat alle inwoners van de regio Hart van Brabant, ongeacht
We zetten in op gezondheid en preventie vanuit een gedeelde
achtergrond of opleidingsniveau, een leven lang kunnen ontwikkelen. We
verantwoordelijkheid met partners in het medische domein, om de kosten
zorgen dat de juiste mensen, met de juiste kwalificaties, op het juiste
van individuele ondersteuning in het sociaal domein te drukken en
moment beschikbaar zijn voor werkgevers. Kinderen en jongeren moeten
voorkomen.
zich op school kunnen ontwikkelen. Ook als zij een ondersteuningsvraag hebben. Daarnaast willen we dat zij zo snel mogelijk passende zorg en een passend toekomstperspectief geboden krijgen. We zetten in op het bieden van jeugdhulp aan de gezinnen die het het hardste nodig hebben, door de
Naast de integrale samenwerking binnen het sociaal domein is het nodig om de verbinding te maken in ieder geval met financiën en het fysieke domein.
jeugdhulp te normaliseren en af te bakenen. Dit met als doel een
Regionale inkoop
duurzaam en betaalbaar zorglandschap, waar hulp snel beschikbaar en
Na 2023 houdt de projectstructuur gericht op de inkoop sociaal domein
van goede kwaliteit is.
op te bestaan. Daarom is het van belang om in 2023 te bezien wat er nodig
We willen dat onze inwoners de juiste hulp en ondersteuning krijgen,
is om de inkoop ook na de projectfase goed te organiseren. Wat vraagt dit
zonder dat regelgeving in de weg zit. We borgen en realiseren de
qua regionale organisatie, qua financiën en qua structuur? Hiervoor
uitgangspunten van de nieuwe inkoop door middel van een zorgvuldige
wordt in 2023 in samenspraak met de gemeenten een voorstel gedaan.
implementatie en uitvoering ervan. We hebben daarbij inzicht in de manier waarop, en zorgen ervoor dat, binnen de beschikbare middelen goede kwalitatieve zorg wordt geboden aan inwoners die dat nodig hebben (‘zorggeld is zorggeld’). Om goede zorg en ondersteuning lokaal beschikbaar te houden in de krappe arbeidsmarkt, kijken we met elkaar op welke thema’s we door samenwerking meer kunnen bereiken waarbij we de ambtelijke capaciteit in de regio zo efficiënt en effectief mogelijk inzetten.
Financiële uitdagingen De verdeling van de belangrijkste inkomstenbron voor gemeenten – het gemeentefonds (waarbij het gaat om een bedrag van ruim € 30 miljard) – gaat op de schop. De financiële gevolgen hiervan baren zorgen bij een groot aantal gemeenten. Als regio volgen en onderzoeken we nauwgezet wat dit voor ons gaat betekenen in de toekomst. We hebben onze zorgen daarover gedeeld met de provincie en het Rijk.
Ontwerpbegroting 2024 / pagina 6
Wonen als basis
–
participatiewet (omdat de wetgeving nu haaks staat op de opdracht
Er is sprake van een grote krapte op de woningmarkt. Tegelijk zien we dat het hebben van een woning, en daarmee een stabiele basissituatie, de kern is om te komen tot bestaanszekerheid. Uit een analyse van ons regionale project Maatpact blijkt dat het inzetten op bestaanszekerheid in
via de lobby te kijken naar de nodige veranderingen in de van maatwerk en werken aan een goede basis),
–
samen te werken met het onderwijs om de kansenongelijkheid in de maatschappij tegen te gaan.
de vorm van een passende woning bovendien bespaart op uitgaven Wmo en jeugdhulp. In de regio zijn we daarom activiteiten gestart om te komen
2.2.1 Jeugdhulp
tot oplossingen voor het woonvraagstuk, zoals de woonzorganalyse en de
In het eerste kwartaal van 2023 verschijnt de Hervormingsagenda Jeugd
taskforce huisvesting. Dit vraagstuk blijft de komende jaren veel tijd en
2022 – 2028 van het Rijk. Als regio dragen we hier actief aan bij en we
aandacht vragen en gebeurt in nauwe samenwerking met het fysieke
hebben via contacten bij het Rijk voorstellen aangedragen. Zoals bij alle
domein.
vraagstukken in het sociale domein, gaat het om het met een meer integrale blik kijken naar de jeugdigen en gezinnen in onze regio. Deze
2.2
Programmalijnen sociaal domein
Regionale samenwerking nodig om vraagstukken het hoofd te kunnen bieden
inhoudelijke ontwikkeling wordt echter wel gekoppeld aan een financiële vertaling. Die vertaling moet leiden tot beter passende budgetten en meer zicht en grip op de budgetten binnen de jeugdhulp.
Een deel van de oplossingen voor de hiervoor beschreven thema’s ligt op
Met de Koers Samen met de Jeugd hebben we een mooie, inhoudelijke basis met elkaar neergezet waarop we kunnen voortbouwen. Een
lokaal niveau. Tegelijk lopen gemeenten aan tegen fundamentele
inhoudelijk grote uitdaging waar we als gemeenten de komende jaren
vraagstukken die ze niet op het lokale praktijk- en uitvoeringsniveau
voor staan, is de verbetering van de jeugdbeschermingsketen. We willen
kunnen oplossen. Om daar verschil te maken, is gezamenlijke inzet nodig
als regio daarom graag deelnemen aan de landelijke pilots om vooruit te
en een samenhangende benadering van maatschappelijke problemen en
lopen op het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming
van de verschillende wettelijke domeinen. Dit doen we nu ook al in Regio
(www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/03/30/tk-bijlage-
Hart van Brabant door onder meer:
toekomstscenario-kind-en-gezinsbescherming).
–
samen met de zorgverzekeraars te bekijken hoe we kunnen
De regionale begroting voor jeugdhulp, met een omvang van ruim € 140
investeren in het gezonder worden van inwoners,
miljoen, is opgenomen in paragraaf 2.5 en de dekkingsgronden voor de begroting (naar gemeente) in paragraaf 7.6. Ontwerpbegroting 2024 / pagina 7
2.2.2 Wmo Per 1 januari 2022 is de inhoudelijke doordecentralisatie van Beschermd Wonen een feit. Aan de hand van de regiovisie Beschermd Wonen die de
aan de opgaven te voldoen is inmiddels een urgent vraagstuk. In andere sectoren gaat mogelijk een overschot ontstaan.
raden in 2022 hebben vastgesteld, is de financiële doordecentralisatie per
Tegelijk staan er nog (te) veel inwoners in onze regio aan de kant. Investeren in werkkansen en werkzekerheid zijn investeringen die zich
1 januari 2024 een feit. Gemeenten krijgen hiervoor gefaseerd financiële
terugverdienen. Niet alleen in een besparing op uitkeringen, maar ook
middelen vanuit het Rijk. In onze regio Hart van Brabant blijven de
elders binnen de keten van het sociale domein en op andere domeinen.
gemeenten dit onderwerp gezamenlijk uitvoeren. Tot 1 januari 2025 handhaven we de bestaande situatie dat de centrumgemeente Tilburg deze taak voor de regio uitvoert.
2.2.4 Het sociaal domein en Midpoint Brabant Voor het sociaal domein, in het bijzonder arbeidsmarktbeleid, is de
Om het sociaal domein financieel duurzaam te houden, moeten we in de
samenwerking met Midpoint Brabant een belangrijk onderdeel in de
toekomst ook kijken naar de betaalbaarheid van de Wmo. De sterke groei
regionale samenwerking. Het streven naar een inclusieve arbeidsmarkt
van het aantal 80-plussers gaat gepaard met een grote toename van het
wordt, zoals eerdere jaren, in nauwe samenhang met de partners in
aantal ouderen met een zorg- en ondersteuningsvraag. Nu is hét moment
Midpoint Brabant vormgegeven. Ook de bekostiging van het
voor gemeenten om samen met het Rijk na te denken over de
programmanagement voor human capital is daar ondergebracht. Voor
organiseerbaarheid en betaalbaarheid van de zorg in het algemeen en de
een goed functionerende arbeidsmarkt is goed (technisch) geschoold
ouderenzorg in het bijzonder.
personeel van groot belang. Om die reden worden via Midpoint Brabant onder meer het Deltaplan Techniek en het strategisch plan Smart
2.2.3 Arbeidsparticipatie
Logistics gecoördineerd.
De afgelopen jaren hebben we in onze regio geïnvesteerd in een infrastructuur waarmee we kunnen inspelen op actuele en toekomstige
Midpoint Brabant maakt het mogelijk om middelen vanuit de derde geldstroom te werven, te ontvangen en nuttig te besteden. Via die weg
vraagtukken op de arbeidsmarkt. We doen dat als gezamenlijke
wordt ook vijf tot tien keer zo veel geld opgehaald, dan er vanuit de
gemeenten met sociale partners, onderwijsinstellingen en andere
gemeentelijke bijdragen gefinancierd wordt voor arbeidsmarktprojecten.
maatschappelijke organisaties. In meerdere sectoren is of dreigt een krapte aan voldoende geschoold personeel. Dit geldt ook specifiek voor het sociaal domein zelf: het verkrijgen en het behouden van personeel om
Ontwerpbegroting 2024 / pagina 8
2.3
omvangrijker is – of gedurende het jaar nog kan worden – dan enkel de
Begroting sociaal domein exclusief jeugdhulp
bijdrage door de elf gemeenten. Dit door bijdragen van derden te organiseren.
Begroting sociaal domein (in €) Lasten
Baten
Saldo
2.3.3 Overige bijdragen en baten
Programmalijn sociaal domein projectbudget
287.000
287.000 N
Inkoop
Programmalijn sociaal domein werkbudget
99.000
99.000 N
Na 2023 houdt de projectstructuur gericht op de inkoop sociaal domein
Programmamanagement
119.600
119.600 N
op te bestaan. Daarom is het van belang om in 2023 te bezien wat er nodig
Doorlopende activiteit Wet verplichte ggz
420.000
420.000 N
PM
PM
Regionale inkoopstrategie
is om de inkoop ook na de projectfase goed te organiseren. Wat vraagt dit
Gemeentelijke bijdragen op basis van inwoneraantal
505.600
505.600 V
Gemeentelijke bijdragen Wet verplichte ggz
420.000
420.000 V
925.600
-
Totaal
qua regionale organisatie, qua financiën en qua structuur? Hiervoor wordt in 2023 in samenspraak met de gemeenten een voorstel gedaan. Wet verplichte ggz
925.600
Voor de uitvoering van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) ontvangen gemeenten vanuit het Rijk financiële middelen. De gemeenten dragen deze middelen over aan Regio Hart van Brabant, die
2.3.1 Toelichting lasten
namens hen de uitvoering van de Wvggz organiseert.
De opgaven in het sociaal domein worden in 2024 eerder groter dan kleiner.
2.3.2 Toelichting baten
2.4
Programmalijn Jeugdhulp
In 2024 wordt vervolg gegeven aan de uitvoering van de Regionale Koers Jeugd(hulp) Samen met de Jeugd. Deze schetst de beweging waarbij we
De kosten van activiteiten in het sociaal domein worden deels gedekt uit
jeugdhulp willen bieden vanuit de leefwereld van het kind. Om dit te
de gemeentelijke bijdragen per inwoner aan Regio Hart van Brabant. Voor
realiseren werken we in 2024 samen met de jeugd, ouders, gemeenten en
verschillende projecten geldt daarnaast dat het projectbudget in totaal
partners aan een gezamenlijk uitvoeringsprogramma met concrete Ontwerpbegroting 2024 / pagina 9
doelstellingen en acties. Daarnaast zijn er een aantal grote bewegingen die ook in 2024 doorlopen.
2.5
Begroting jeugdhulp
Begroting jeugdhulp (in €)
Programma jeugdhulp 2023 De Regionale Koers Jeugd(hulp) Samen met de Jeugd staat centraal. De financiële kaders 2024 sluiten, zoveel als mogelijk, aan bij de
Lasten Zorgkosten
Baten
Saldo
131.793.000
131.793.000 N
uitgangspunten zoals vastgesteld in de Regionale Koers Jeugd(hulp). De
Regionale uitvoeringskosten
3.634.000
3.634.000 N
thema’s van dit programma zijn gebaseerd op de bouwstenen uit de Koers
Regionale innovatiekosten
2.153.000
2.153.000 N
Overige kosten en subsidies
3.794.000
3.794.000 N
en samen met de jeugd, ouders, gemeenten en partners verder geconcretiseerd. Deze thema’s zijn: –
Wonen doe je thuis
Bijdragen deelnemende gemeenten
–
Ieder kind groeit veilig op
Totaal jeugdhulp
–
Snel op de juiste plek
–
Ieder kind voelt zich thuis op school
141.374.000
141.374.000
141.374.000 V
141.374.000
-
2.5.1 Toelichting lasten Financiële kaders jeugdhulp 2024 In de kaderbrief hebben we aangegeven dat de deelbegroting jeugdhulp 2024 in relatie tot de zorgkosten wordt bepaald volgens de uitgangspunten: Vanaf 1 januari 2023 kopen we de jeugdzorg in op basis van de nieuwe segmentensystematiek. De financiële kaders 2024 sluiten aan op de uitgangspunten van deze segmentensystematiek. Op dit moment zijn de
Ontwerpbegroting 2024 / pagina 10
economische ontwikkelingen grillig, waarbij het voorspellen van indexpercentages in toekomst erg onzeker is. De deelbegroting jeugd 2024 in relatie tot de zorgkosten wordt bepaald volgens de uitgangspunten. 1. De begroting 2024 ramen we op basis van: a. het financieel kader van segmentensystematiek b. gecertificeerde instellingen c. en subsidies Waarbij we bovenstaande kostensoorten indexeren 2024;
Voor de niet direct aan zorg gerelateerde kosten gelden de volgende uitgangspunten: 1. Voor 2024 worden de regionale uitvoeringskosten gebaseerd op de vastgestelde uitvoeringsbegroting van 2023 vermeerderd met 5,0% indexatie, waarbij de omvang van de uitvoeringsbegroting nooit meer dan 3% van de totale begroting kan beslaan; 2. Het totale budget voor innovatie en borging innovatie bedraagt €2,1mln. Besparingspotentieel Jeugdhulp
1. Voor het jaar 2024 wordt het percentage voor indexatie bepaald op
De begroting Jeugdhulp 2024 is gebaseerd op de uitgangspunten voor het
8,0%;
financieel kader van de (nieuwe) inkoopstrategie. In deze inkoopstrategie
2. Lopende het begrotingsjaar wordt overgegaan tot herijking van de
zijn besparingslijnen gedefinieerd, welke met een realistisch ingroeipad
begroting als de prognose 5% of meer verschilt van de geldende
zijn doorvertaald in de voorliggende begroting.
begroting; Het gecombineerde percentage indexatie en autonome groei is een
2.5.2 Toelichting baten
inschatting. Voor 2024 wordt in deze begroting gerekend met het
In paragraaf 7.6 Dekkingsgronden Jeugdhulp is een uitgebreide tabel
indexpercentage op 8,0%. We hanteren voor 2024 het indexpercentage
opgenomen die inzicht geeft in de bijdragen per gemeente in de regionale
van 2023 van 5,0% en een risico-opslag voor de hoge inflatie van 3%.
deelbegroting. De bijdrage voor 2024 is gebaseerd op de kaders zoals
Vanaf 2024 gaan we uit van gelijkblijvend zorgvolume, waar we in de
hierboven aangegeven.
jaren tot en met 2023 uitgingen van een stijging. De verwachting van het indexpercentage zal in 2024 getoetst worden en waar nodig worden bijgesteld als economische ontwikkelingen daar aanleiding toe geven.
Ontwerpbegroting 2024 / pagina 11
3 Uitvoeringsagenda fysiek domein
3.1
Integraal werken en gebiedsopgaven
Bijdragen aan de ambitie voor het fysieke domein vraagt om een integrale Met de (verwachte) komst van nieuwe wet- en regelgeving en grote maatschappelijke opgaven zijn er meerdere instrumenten voor sturing op de inrichting van onze leefomgeving ontstaan. We noemen de omgevingsvisies, verstedelijkingsakkoorden en -strategieën en de regionale investeringsagenda. De regionale omgevingsagenda (ROA) brengt de visies en opgaven bij elkaar van de regiogemeenten, waterschappen en provincie, en brengt daarin prioriteiten aan. De ROA brengt geen nieuw beleid, maar is gericht op uitvoering. De kernagenda
aanpak van de verschillende opgaven. Denk daarbij aan grote ontwikkelingen in gebieden, of aan ambities die meerdere domeinen raken. De uiteindelijke uitvoeringsmaatregelen versterken elkaar door de integrale aanpak. Zo bekijken we bij integrale gebiedsopgaven het betreffende gebied samen met alle relevante partijen aan de hand van vraagstukken over de ruimtelijke ordening, mobiliteit, energietransitie, klimaatadaptatie, economische zaken, landschapsontwikkeling en natuurbehoud, en recreatie en toerisme.
’23-’27 is een middel om de gezamenlijke inzet van de Hart van Brabantgemeenten voor de ROA te bepalen. We maken gezamenlijke afspraken over ons beleid op energietransitie en klimaatadaptatie, verstedelijking, mobiliteitstransitie en toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied. Zo verhogen we de kwaliteit van de leefomgeving en het vestigingsklimaat voor ondernemers, en maken we keuzes wat we waar laten landen in Midden-Brabant. We kijken vanuit onze lokale wensen en mogelijkheden waar we door regionale samenwerking meer uitvoeringskracht kunnen organiseren. Ook versterken we de samenhang in onze ruimtelijke plannen om zo sectorale ambities te realiseren. Daarmee brengen we onze afspraken met waterschappen, provincie en rijksoverheid een stap verder. We schenken daarbij aandacht aan participatieprocessen. We verkennen de ontwikkeling van stedelijke regio’s verder. De ROA vormt hierin voor ons de basis. Bron: kernagenda ’23 – 27
3.2
Programmalijn Energie, Klimaat & Grondstoffen
In juli 2021 is het REKS-bod aan het Rijk aangeboden. In dit bod is aangegeven waar en hoeveel duurzame elektriciteit in de regio opgewekt kan worden. Ook is inzicht gegeven in de warmtebronnen, warmtevraag en de scenario’s voor een nieuwe warmte-infrastructuur. Het bod is opgesteld door de Hart van Brabantgemeenten, provincie en waterschappen, samen met vele stakeholders uit de regio. Het is daarmee een gezamenlijk ‘bod’ dat we ook samen tot 2030 gaan uitvoeren. Wij pakken klimaatadaptatie, circulariteit en de energietransitie in onderlinge samenhang regionaal aan. Dit schaalniveau is nodig om voor stimulerings- en subsidiebijdragen in aanmerking te komen. We moeten samenwerken met bovengemeentelijke of (boven)regionale organisaties. En aanvullend zijn er sociale innovaties nodig om de transformatie via
Ontwerpbegroting 2024 / pagina 12
onze participatiesamenleving te laten slagen. De uitvoering vindt lokaal plaats, al dan niet in een samenwerkingsverband.
3.4
Programmalijn Mobiliteitstransitie / Regionale Mobiliteitsagenda
We werken aan een optimale afvalscheiding, verhogen de kwaliteit van de ingezamelde afvalstromen en dragen hiermee bij aan een hoogwaardige
We zijn erop gericht de regio leefbaar en bereikbaar te houden voor inwoners en forens, van de vervoerder tot aan de bezoeker aan onze
recycling. Hiermee leveren we een bijdrage aan een circulaire economie
regio. We werken daartoe aan activiteiten, zoals genoemd in de Regionale
en voorkomen dat waardevolle grondstoffen worden verbrand.
Mobiliteitsagenda 2021-2024, bestaande uit de onderdelen:
3.3
Programmalijn Duurzame Verstedelijking
Verstedelijking heeft betrekking op de gebouwde omgeving van onze kernen, dorpen en steden. Alle gemeenten in Midden-Brabant hebben een stevige woningbouwopgave. Deze opgaven, vastgelegd in een regionale
-
Schoon, stil en gezond
-
Veilig
-
Robuust en betrouwbaar
-
Slim en efficiënt
-
Overkoepelend
woondeal, willen de gemeenten combineren met een kwaliteitsverbetering van de leefomgeving, op het gebied van leefbaarheid, gezondheid en vitaliteit. Die combinatie wordt mogelijk door integraal te werken met zowel de regionale omgevingsagenda (samen met provincie en waterschappen) als de verstedelijkingsafspraken met het Rijk, in de SRBT (Stedelijke Regio
3.5
Programmalijn Toekomstbestendig Landelijk Gebied
Als regio koesteren we onze aantrekkelijke leefomgeving, bestaande uit een combinatie van stedelijke dynamiek en dorpse kernen met ruimte,
Breda Tilburg) samenwerking.
water en groen ertussen. We kennen op een compacte oppervlakte grote
We blijven regionaal afstemmen over de ontwikkeling van
tot open rivierkleilandschappen, van natuurgebieden met bos, heide en
bedrijventerreinen, met oog voor duurzaamheid en landschappelijke inpassing (rekening houdend met natuur en karakteristieke gebiedswaarden).
landschappelijke verscheidenheid: van kleinschalige zandlandschappen vennen tot landgoederen en een groot aandeel agrarische landschappen. Ons landelijk gebied is in transitie. Landbouw, klimaat, energie en natuur zijn in beweging. Dit zorgt voor sociale, ruimtelijke, economische en ecologische opgaven. We onderzoeken hoe de regionale samenwerking hieraan kan of moet bijdragen.
Ontwerpbegroting 2024 / pagina 13
3.6
3.6.1 Toelichting baten en lasten
Begroting fysiek domein
De gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau participeren in de nieuwe
De kosten worden gedekt uit gemeentelijke bijdragen per inwoner aan
bestuursperiode 2022 -2026 niet in de activiteiten in het fysiek domein.
Regio Hart van Brabant. Voor verschillende projecten geldt daarnaast dat het projectbudget in totaal omvangrijker is – of gedurende het jaar nog kan worden - dan enkel de bijdrage door de negen gemeenten, door
Begroting fysiek domein (in €)
bijdragen van derden te organiseren. Voorbeelden zijn de integrale Lasten
Integraal werken Regionale Omgevingsagenda *
192.900
Programmalijn Energie, klimaat en grondstoffen
576.300
Programmalijn Mobiliteitstransitie /Regionale mobiliteitsagenda **
Baten
Saldo
192.900 N
3.7 576.300 N
Financiering van activiteiten buiten de regiobegroting
Regio Hart van Brabant vervult een platformfunctie voor activiteiten die -
-
wij, samen met andere partijen, ondernemen en die we inhoudelijk bespreken aan de regionale overlegtafels. Voor een aantal van die activiteiten lopen de budgetten buiten de regiobegroting om. We
Gemeentelijke bijdragen op basis van inwoneraantal
429.200
429.200 V
Rijksmiddelen REKS
340.000
340.000 V
769.200
-
Totaal fysiek domein
gebiedsopgaven en de REKS.
benoemen deze activiteiten wel in de begroting van de regio om een reëel overzicht te geven van die onderwerpen en de wijze van financiering.
769.200
Aanvullend hierop is het mogelijk dat voor verschillende projecten afzonderlijk bij de negen gemeenten en samenwerkingspartners om aanvullende financiering gevraagd zal worden.
*
Waaronder programma-lijnen duurzame verstedelijking en toekomstbestendig landelijk gebied
** De kosten die zijn gemoeid met GGA (mobiliteit) zijn niet opgenomen in deze begroting omdat ze gedekt worden uit de begroting RAVV. Financiering vindt plaats via de individuele gemeenten en de provincie. Ontwerpbegroting 2024 / pagina 14
3.7.1 Gebiedsgerichte Aanpak (GGA) De kosten voor de Gebiedsgerichte Aanpak Mobiliteit (GGA) (vak poho Mobiliteit) en de uitvoering van de onderzoeksprojecten uit de Beleidsagenda Verkeer & Vervoer worden gedekt uit de begroting RAVV
regio. Deze kosten kunnen gemeenten doorberekenen in de afvalstoffenheffing. Gemeente Tilburg schiet de kosten voor en verrekent deze aan het einde van het jaar met de regiogemeenten. Deze kosten worden verantwoord via de begrotingen van de deelnemende gemeenten.
2024. Financiering vindt plaats via de individuele gemeenten en de provincie. In een samenwerkingsovereenkomst met het Rijk (Rijkswaterstaat) en provincie zijn afspraken gemaakt over de wijze van samenwerking en de financiering van projecten.
3.7.2 Doelmatig Waterbeheer / Klimaatadaptatie De kosten die voor (de organisatie van) doelmatig waterbeheer vloeien voort uit de samenwerkingsovereenkomst die daarover is gesloten tussen partners. Ook klimaatadaptatie is een onderwerp geworden op deze agenda. Er bestaan dan dwarsverbanden met de organisatie en doelen van de Regionale Energie- en Klimaatstrategie. Alle partners van doelmatig waterbeheer dragen een bedrag bij op basis van individuele (college-) besluiten. Deze kosten worden tot op heden verantwoord via de begrotingen van de deelnemende gemeenten en niet via de begroting van de Regio Hart van Brabant.
3.7.3 Grondstoffenmanagement De kosten die voor afval worden doorberekend aan de Hart van Brabantgemeenten zijn onder andere de contributieafdracht aan de Vereniging van Contractanten (VvC), de kosten voor alle juridische procedures (afhankelijk van hoeveelheid rechtszaken) en de projectleidersuren die op jaarbasis gemaakt worden ten behoeve van de Ontwerpbegroting 2024 / pagina 15
4 Uitvoeringsagenda economisch domein De gezamenlijke ambitie van de samenwerkende gemeenten op economisch gebied is om met impact de brede welvaart in Midden-
de overlegtafels in het verband van Regio Hart van Brabant. Net zoals de andere multihelix-partners, hebben ook de overheden namelijk een
Brabant te vergroten én om innovaties voort te brengen die bijdragen
specifieke en eigenstandige verantwoordelijkheid in het vergroten van
aan het vergroten van de welvaart en het welzijn in Nederland. Met
het succes van de regionale economische samenwerking in Midpoint
een visie vanuit ondernemers, en kennis- en onderwijspartijen en
Brabant. Deze heeft betrekking op het creëren van de juiste
maatschappelijke partners werken we integraal, multi helix en met
randvoorwaarden voor een succesvolle economie (vanuit vooral het
collectief eigenaarschap aan de economie en maatschappij van
fysiek en ook het sociaal domein).
vandaag en morgen. We willen enerzijds de veerkracht van ons bestaand mkb vergoten en anderzijds bijdragen aan het ontstaan van nieuw impactvol ondernemerschap én het verzilveren van ons unieke regionale kennispotentieel op het gebied van mens, maatschappij en gedrag.
De beschikbare financiële middelen vanuit de gemeentelijke bijdrage per inwoner bedragen in totaal € 117.400. Dit budget is beschikbaar voor ondersteuning en uitvoering van projecten en activiteiten in het verband van Regio Hart van Brabant. De projecten van Midpoint Brabant worden gefinancierd vanuit hun eigen begroting en kent
De overheden in Regio Hart van Brabant formuleren in de kernagenda
daarmee een eigen besluitvormingsproces. Dat is daarom niet
hun inzet voor het AB van Midpoint Brabant. De deelnemers namens
meegenomen in deze kernagenda.
de samenwerkende gemeenten in het AB van Midpoint Brabant nemen relevante onderwerpen die daar besproken zijn weer mee terug naar
Bron: kernagenda ’23 - 27
Ontwerpbegroting 2024 / pagina 16
4.1
Programmalijn regionale economie en verbinding met Midpoint Brabant
Vanuit de kernagenda ’23-’27 werken de samenwerkende gemeenten aan het stimuleren van de regionale economie. Om een weerbaar en wendbaar midden- en kleinbedrijf te bevorderen, worden diverse activiteiten ontplooid zoals het behoud van een kwalitatief en gevarieerd
tot uitgifte van nieuw terrein en aan welke randvoorwaarden moet worden voldaan. We stemmen onderling ruimte vragen van ondernemers af. Op het gebied van leisure werken we aan gezamenlijke productontwikkeling, marketing en communicatie. Projecten en activiteiten die bijdragen aan meer cohesie tussen verschillende toeristische trekkers en een sterke profilering worden ondersteund.
centrumgebieden en het versterken van de platformfunctie in de regio
De kernagenda is te raadplegen via de website: www.regiohartvanbrabant.nl/downloads/bedrijfsvoering.
door uitwisseling van kennis en ervaringen. Over de realisatie en
De Stichting Midpoint Brabant werkt aan versterking van het regionale
uitbreiding van bovenlokaal aanbod detailhandel wordt afgestemd.
economisch ecosysteem. Hierin werken ondernemers, onderwijs,
Om de innovaties die maatschappelijke transities versnellen te faciliteren,
overheid en maatschappelijke partners (multi-helix) samen aan
wordt onderzocht welke sectoren interessant zijn voor onze economische
duurzame groei. Daarvoor ontwikkelt zij programma’s, werkt zij
propositie in SRBT verband, voor versterking van de economische kracht
projecten op en ondersteunt zij individuele en clusters van startups en
van de regio (i.c.m. het fysiek domein). Als samenwerkende gemeenten
mkb-bedrijven. De basisorganisatie van Midpoint Brabant wordt
sluiten we aan bij landelijke ontwikkelingen, programma’s en projecten,
gefinancierd via bijdragen van de regiogemeenten. Het
die de versnelling van deze transities in de regio kunnen bewerkstelligen,
portefeuillehouderoverleg Economie Regio Hart van Brabant vormt een
zoals de samenwerking met de regio Baronie van Breda als Stedelijke
logisch schakelpunt tussen de publieke regiotafel en de
Regio Breda-Tilburg (SRBT) en de stedelijke regio Den Bosch, als ook de
vertegenwoordiging vanuit Regio Hart van Brabant in Midpoint Brabant.
winkelaanbod, het verduurzamen en versterken van leefbaarheid van
Deltacorridor (waterstofbuisleiding, zit nog in de verkennings/planvormingsfase), die een versnelling van de transitie van fossiele naar duurzame brandstoffen teweeg kan brengen. Bij de transitie van het landelijk gebied bieden we ondersteuning vanuit een aanpak voor mogelijk nieuwe economische dragers.
4.1.1 Financieren activiteiten via Regiodeal In de regiodeal Midden- en West-Brabant Makes & Moves zijn projecten gedefinieerd die bijdragen aan een verantwoorde productie en distributie. Deze worden uitgevoerd tot en met 2024 en gefinancierd door een
Ons Midden Brabants vestigingsklimaat versterken we mede door het
bijdrage van maximaal € 10 miljoen van het Rijk en € 120 miljoen
updaten van bedrijventerreinafspraken waarin we vastleggen welke
cofinanciering. Zie voor meer info www.regiodealmidwestbrabant.nl.
(kwalitatieve) eisen we stellen aan ruimtevragers voordat we overgaan Ontwerpbegroting 2024 / pagina 17
Midpoint Brabant heeft samen met Regio Hart van Brabant en gesteund door Regio West-Brabant en REWIN, een voorstel voor een nieuwe regiodeal ingediend. Dit voorstel is door het Rijk gehonoreerd en is in 2023 uitgewerkt.
4.1.2 Routebureau De provincie Noord-Brabant en de Brabantse gemeenten werken al jaren met het Routebureau Brabant samen aan het behouden, promoten en
4.1.4 Werkbudget Economie Er is een algemeen werkbudget Economie dat beperkt ruimte geeft om waar nodig externe expertise in te kopen of projecten te ondersteunen.
4.2
Begroting economisch domein
Begroting economisch domein (in €)
(door)ontwikkelen van 16.000 kilometer aan bewegwijzerde fiets-, wandel-, vaar-, mountainbike- en paardrijdroutes. Jaarlijks wordt per regio een activiteitenprogramma uitgewerkt langs drie lijnen: basis op orde, profilering en productontwikkeling. Beheer en onderhoud worden gedekt vanuit de individuele gemeentelijke begrotingen. De bijdrage aan de regiobrede activiteiten komt uit de regiobegroting. Naar aanleiding van de meerjarenvisie 2021 – 2025 is de structurele regionale bijdrage aan het Routebureau de komende jaren verhoogd naar € 19.500.
Lasten Programmalijn faciliteren regionale economie
117.400
Gemeentelijke bijdragen op basis van inwoneraantal Totaal economisch domein
Baten
117.400
Saldo 117.400 N
117.400
117.400 V
117.400
-
4.2.1 Toelichting baten en lasten De kosten worden gedekt uit de gemeentelijke bijdragen aan Regio Hart van Brabant.
4.1.3 Financieringsadvies Net als in voorgaande jaren maken we vanuit Regio Hart van Brabant middelen vrij voor de inzet van twee adviseurs voor enerzijds projectfinanciering en anderzijds bedrijfsfinanciering. Daarbij draagt Regio Hart van Brabant een derde en Midpoint Brabant twee derde van de kosten voor advisering projectfinanciering en delen we de kosten 50/50 voor begeleiding bedrijfsfinanciering.
Ontwerpbegroting 2024 / pagina 18
5 Bedrijfsvoering De regionale samenwerking wordt mede mogelijk gemaakt door het regiobureau Hart van Brabant. Hier faciliteert een klein basisteam dagelijks de publieke regionale samenwerking om meerwaarde voor het sociaal, fysiek en economische domein te realiseren. Enerzijds zijn hier primaire processen belegd, zoals de planning-en-control cyclus, het coördineren van de regionale vergadercyclus, of het regionale informatieen archiefbeheer. Anderzijds wordt vanuit het regiobureau coördinatie gevoerd op onze programmalijnen, waaruit projecten en activiteiten voortkomen. In die projecten participeren partners uit bedrijfsleven,
een toekomstbestendig sociaal domein. Of aan de omvangrijke en urgente energie- en klimaatopgaven en aan een ambitieus economisch programma. Deze taakstellingen en opgaven vragen veel van ons allen: een intensieve, bestuurlijke sturing door wethouders, een goed ingevuld ambtelijk opdrachtgeverschap, kundige projectleiders en stevig programmamanagement en -coördinatie, onder meer om de samenhang tussen projecten te bewaken. Het regiobureau draagt ook samen met de griffiers zorg voor de ondersteuning van de regionale adviescommissie en de organisatie van radenavonden. In het overzicht op de volgende pagina zijn de lasten en baten begroot op
onderwijs, overheid en maatschappelijke organisaties.
basis van de rekeningresultaten van de afgelopen jaren. Dat verklaart ook
In de publieke regionale samenwerking van regio Hart van Brabant is
jaren. Vooral de kosten op het gebied van ICT en het structureel maken
netwerksamenwerking het leidende principe en geldt als uitgangspunt dat we vanuit dit bureau werken met de inzet van bestaande ambtelijke
een verhoging van het benodigde budget ten opzichte van voorgaande van de kosten voor communicatie liggen daaraan ten grondslag.
capaciteit uit de elf gemeenten. Daarmee houden we de lijnen kort, zijn de collega’s van de elf gemeenten en het regiobureau ‘dichtbij’ en organiseren we het bestuurlijk en ambtelijk proces en de slagkracht op de lopende projecten. We mobiliseren de juiste partners, projectfinanciering en menskracht. De vraagstukken waarmee we te maken krijgen, beperken zich niet alleen tot de regiogrenzen. Ook zijn de vraagstukken complexer van aard, waardoor een meer integrale benadering noodzakelijk is. Deze taakstellingen en grote bestuurlijke ambities vragen om verdere professionalisering van de samenwerking. Dat geldt ook voor actuele trajecten waarbinnen we kansen willen verzilveren en resultaten willen boeken. Denk aan de transformatie in het sociaal domein om te komen tot Ontwerpbegroting 2024 / pagina 19
5.1
Begroting bedrijfsvoering
Lasten
Baten
Saldo
Programmakosten Marketing en communicatie
26.400
26.400 N
Projectvolgsysteem
15.300
15.300 N
Subtotaal programmakosten
41.700
41.700 N
Personeelskosten regiobureau faciliteren samenwerking
470.200
470.200 N
Personeelskosten communicatie, secretariaat, planning & control
291.100
291.100 N
Opleidingskosten
13.200
13.200 N
Functionaris gegevensbescherming en informatiebeheer
62.200
62.200 N
Accountants- en administratiekosten
36.900
36.900 N
Specialistische dienstverlening
21.100
21.100 N
Overige apparaatskosten
90.990
90.990 N
Subtotaal apparaatskosten
985.690
985.690 N
Apparaatskosten
Dekking Gemeentelijke bijdragen op basis van inwoneraantal
1.027.390
1.027.390 V
Subtotaal dekking
1.027.390
1.027.390 V
1.027.390
-
Totaal bedrijfsvoering
1.027.390
Ontwerpbegroting 2024 / pagina 20
5.1.1 Toelichting baten en lasten De kosten die zijn verbonden aan de bedrijfsvoering van het regiobureau worden gedekt door de gemeentelijke bijdragen aan de Regio Hart van Brabant.
Ontwerpbegroting 2024 / pagina 21
6 Paragrafen Met de invoering van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) in 2004 is met betrekking tot de verslaggeving een aantal verplichte paragrafen (beleidsuitgangspunten van beheersmatige
weerstandsvermogen gaat dus over de verhouding tussen deze risico’s en de weerstandscapaciteit, zodat de gezondheid van de financiële positie van de GR kan worden bepaald. Nu en op termijn. De financiële positie van Regio Hart van Brabant kan worden beoordeeld
activiteiten) voorgeschreven, te weten:
vanuit een tweetal gezichtspunten. Namelijk vanuit de jaarlijkse
–
Lokale heffingen;
–
weerstandsvermogen en risicobeheersing;
jaarlijkse exploitatie-uitgaven en -inkomsten van Regio Hart van Brabant
–
onderhoud kapitaalgoederen;
–
financiering;
–
bedrijfsvoering;
–
verbonden partijen;
–
grondbeleid;
–
rechtmatigheid.
Niet alle paragrafen zijn van toepassing op Regio Hart van Brabant.
exploitatie en via beoordeling van de vermogenspositie. Het saldo van de wordt grotendeels gedekt via een bijdrage van de deelnemende gemeenten. Voor enkele projecten is sprake van cofinanciering. De vermogenspositie van Regio Hart van Brabant bestaat uit een bescheiden, algemene (vrije) reserve. De algemene reserve mag niet meer zijn dan 10% van de begrote lasten volgens begroting (exclusief de lasten jeugdhulp). De algemene (vrije) reserve per 31 december 2022 bedraagt € 103.265. Het volledige overzicht van de reserves staat in de financiële begroting. De lasten inzake jeugdhulp worden gedekt uit de uitkering
6.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing De mate waarin de gemeenschappelijke regeling (GR) in staat is om financiële tegenvallers op te vangen om de taken voort te kunnen zetten, noemen we het weerstandsvermogen. De risico’s die niet verzekerd zijn of worden afgedekt door reserves, voorzieningen of overige middelen zijn van belang voor de bepaling van het weerstandsvermogen. Tegenover deze financiële risico’s staat de weerstandscapaciteit. Deze capaciteit betreft (financiële) middelen waarover de GR kan beschikken om risico’s
gemeentefonds die via de deelnemende gemeenten aan de GR worden voldaan. De voor- of nadelige saldi aan het einde van het boekjaar worden in het volgend boekjaar verrekend met de deelnemende gemeenten. Bij Regio Hart van Brabant zijn geen vaste activa, voorzieningen of vreemd vermogen aanwezig. Die worden ook voor de nabije toekomst niet verwacht. Regio Hart van Brabant heeft een rekening-courant verhouding met een kredietfaciliteit bij een bankinstelling waarmee alle financiële mutaties worden afgewikkeld.
te kunnen opvangen zonder dat de inzet van deze (financiële) middelen noodgedwongen leidt tot beleidswijzigingen. Het begrip Ontwerpbegroting 2024 / pagina 22
6.1.1 Relatie Regio Hart van Brabant - Midpoint Brabant Regio Hart van Brabant en de stichting Midpoint Brabant werken met elkaar samen. Midpoint Brabant stuurt op de realisatie van voornamelijk economische ontwikkelingsprojecten. In sommige gevallen monden
moeten aanhouden in de schatkist bij het ministerie van Financiën. Schatkistbankieren heeft een wettelijke basis in de Wet financiering decentrale overheden (Fido). Het ministerie vergoedt een minimale rente over de tegoeden die bij de schatkist gestald zijn.
projecten uit in zelfstandige stichtingen of andere entiteiten, zoals bv’s. De betrokkenheid van Midpoint Brabant bij die entiteiten varieert: soms financiert Midpoint Brabant ze (deels), soms neemt ze zitting in het
6.3
Bedrijfsvoering
bestuur, soms participeert ze. De daaraan verbonden risico’s worden voor
De bedrijfsvoering omvat de ambtelijke en bestuurlijke organisatie van
Regio Hart van Brabant als gering ingeschat.
Regio Hart van Brabant. De burger verwacht van een gemeenschappelijke regeling dat de beschikbaar gestelde middelen rechtmatig, doelmatig en doeltreffend besteed worden, dat de gemeenschappelijke regeling een
6.2
Financiering
Regio Hart van Brabant heeft geen afzonderlijk Treasurystatuut, maar heeft de relevante bepalingen opgenomen in de geldende
betrouwbare partner is en transparant is. Deze verwachtingen zijn tevens criteria voor de bedrijfsvoering.
beheersverordening. De treasury-activiteiten zijn zeer beperkt. De
De bedrijfsvoering ondersteunt de uitvoering van het overlegplatform van Regio Hart van Brabant. De verantwoordelijkheid voor de organisatie
inkomende geldstromen van Regio Hart van Brabant hebben
berust primair bij het algemeen bestuur.
voornamelijk betrekking op de afdrachten van de gemeenten aan de GR, waarvoor de GR de regionale jeugdzorg uitvoert. De uitgaande geldstromen hebben grotendeels betrekking op de betalingen in het kader van de regionale jeugdhulp. Ten behoeve van deze geldstromen is een bankrekening geopend bij de BNG Bank. In 2019 is een kredietfaciliteit bij de BNG Bank aangegaan om eventuele tijdelijke liquiditeitstekorten op te vangen. Het kabinet heeft in 2013 het schatkistbankieren ingevoerd. Dit betekent voor decentrale overheden, waaronder gemeenschappelijke regelingen als Regio Hart van Brabant, dat zij hun overtollige liquide middelen
Ten behoeve van de ondersteuning van het algemeen bestuur en het dagelijkse management van het programma is een regiobureau van beperkte omvang ingericht. Het regiobureau ondersteunt de netwerkorganisatie. Daarnaast geeft het sturing aan realisatie van ambities voor de regionale samenwerking. Met het vaststellen van de kernagenda ’23-’27 zijn de activiteiten opnieuw bepaald. Jaarlijks worden deze activiteiten in de uitvoeringsagenda verder beschreven in programmalijnen. De uitvoering van administratieve werkzaamheden en financiële administratie , evenals het beheer van de vermogenswaarden én de Ontwerpbegroting 2024 / pagina 23
bewaring van archiefbescheiden volgens de gemeentewet draagt het algemeen bestuur, op basis van een dienstverleningsovereenkomst, op aan de gemeente Tilburg.
Ontwerpbegroting 2024 / pagina 24
7 Begroting en financiering 7.1
Overzicht van baten en lasten
Overzicht van baten en lasten Regio Hart van Brabant: vergelijkende cijfers 2022-2024 (in €) Realisatie 2022 Lasten Sociaal
Baten
1.910.944
Economisch Tussentijdse bijsturing, domeinoverstijgend Bedrijfsvoering Subtotaal domeinen
Lasten
Lasten 925.600
136.204.000
141.374.000
1.013.059
406.773
769.200
79.250
111.169
117.400
-
50.000
50.000
937.182
963.051
1.027.390
3.940.435
138.711.407
144.263.590
Baten
Dekking uit gemeentelijke bijdragen per inwoner
2.035.098
2.012.407
2.129.590
Dekking uit cofinanciering
1.594.291
495.000
420.000
136.204.000
141.374.000
Gemeentelijke bijdragen jeugdhulp* Rijksmiddelen
340.716
-
340.000
Dekking uit reserve
592.375
-
-
Subtotaal dekking
4.562.480
138.711.407
144.263.590
622.045
-
-
Totaal **
*
Baten
Begroting 2024
976.414
Jeugdhulp* Fysiek
Begroting 2023
Ten tijde van het opstellen van de begroting 2024 waren de realisatiecijfers van de Jeugdhulp 2022 nog niet bekend.
** In de jaarrekening 2022 wordt voorgesteld om van het resultaat € 556.263 toe te voegen aan het werkbudget begroting 2023 en € 65.782 via de algemene reserve uit te keren aan de deelnemende gemeenten.
Ontwerpbegroting 2024 / pagina 25
7.2
Geprognosticeerde balans 2023
Geprognosticeerde balans 2023 Regio Hart van Brabant (in €) Activa
Passiva
Vorderingen
Eigen vermogen
Op openbare lichamen
1.703.698
Algemene reserve
103.265
RC-verhouding met het Rijk
-
Bestemmingsreserve
-
RC-verhouding overige niet-financiële instellingen
-
Saldo van de rekening
-
Overige vorderingen
5.219
Totaal vorderingen
1.708.917
Totaal eigen vermogen
103.265
Vlottende schulden Overlopende activa Overlopende activa
25.589
Totaal overlopende activa
25.589
Overig
1.351.319
Totaal vlottende schulden
1.351.319
Overlopende passiva Liquide middelen
Verplichting begrotingsjaar naar volgend begrotingsjaar
Liquide middelen
101.119
Vooruit ontvangen bedragen Rijk
Totaal liquide middelen
101.119
Totaal overlopende passiva
Totaal activa
1.835.625
Totaal passiva
381.041 381.041
1.835.625
Ontwerpbegroting 2024 / pagina 26
7.3
7.4
Reservepositie 2022 - 2027
Ontwikkeling reservepositie Regio Hart van Brabant (in €) 31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025 31-12-2026 31-12-2027
Dekkingsgronden via gemeentelijke bijdragen (met uitzondering van jeugdhulp)
De gemeentelijke bijdrage per inwoner is conform afspraak in de Verenigde Vergadering van 2016 geïndexeerd. Hiervoor is een gewogen indexcijfer van 4,7% gehanteerd, gebaseerd op het indexcijfer voor
Algemene reserve
725.310
103.265
103.265
103.265
103.265
103.265
Totaal
725.310
103.265
103.265
103.265
103.265
103.265
loonstijging van 3,55% voor de looncomponenten van bedrijfsvoering en programmamanagement sociaal domein en het indexcijfer voor prijsstijging van 5,40% (Bruto Binnenlands Product, augustusraming cpb) voor de prijscomponenten binnen de domeinen en bedrijfsvoering. De
De reserve algemeen ultimo 2022 is inclusief het resultaat boekjaar 2022
bijdrage per inwoner 2024 bedraagt hiermee € 4,51 (2023: € 4,40). De
ad € 622.045. Hiervan wordt € 65.782 uitgekeerd aan de deelnemende
gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau participeren enkel in Sociaal
gemeenten.
Domein en naar rato in bedrijfsvoering. De bijdrage per inwoner 2024 bedraagt voor deze gemeenten € 2,18. Tot en met 2023 droeg de
In 2023 wordt daarnaast aan de algemene reserve onttrokken:
gemeente Heusden bij op basis van een lumpsumbedrag. Met ingang van
Regionale inkoopstrategie
€ 43.470
2024 is met de gemeente Heusden overeenstemming voor een bijdrage
Van asiel tot en met integratie
€ 35.517
per inwoner, berekend op basis van haar deelname aan de domeinen en
Convenant zorgverzekeraars
€ 10.000
inwoneraantallen zijn gebaseerd op de inwoneraantallen per 1 november
Regionale Energie en Klimaatstrategie REKS
€ 406.221
2022. Dit waren ten tijde van het opstellen van de begroting de meest
Gebiedsvisie Knooppunt De Baars
€ 25.055
Programmamanager fysiek domein
€ 36.000
Totaal
€ 556.263
bedrijfsvoering. Deze bijdrage per inwoner bedraagt € 3,48. De
actuele cijfers welke door het CBS zijn gepubliceerd.
Ontwerpbegroting 2024 / pagina 27
Dekkingsgronden via gemeentelijke bijdragen (m.u.v. jeugdhulp) (in €) Aantal inwoners *
Bijdrage per inwoner
Totaal bijdrage
Alpen-Chaam **
10.525
2,18
22.945
Baarle-Nassau **
7.030
2,18
15.325
Dongen
27.266
4,51
122.970
Gilze en Rijen
26.765
4,51
120.710
Goirle
24.137
4,51
108.858
Heusden ***
45.821
3,48
159.457
begroting van Regio Hart van Brabant wordt gedekt uit de bijdragen per
Hilvarenbeek
15.961
4,51
71.984
inwoner zoals beschreven in paragraaf 7.4. Voor de uitvoering van de Wet
Loon op Zand
23.795
4,51
107.315
verplichte Ggz ontvangt Regio Hart van Brabant aanvullende bijdragen
Oisterwijk
32.931
4,51
148.519
Tilburg
227.634
4,51
1.026.628
Waalwijk
49.862
4,51
224.879
Totaal
491.727
Gemeente
*
bedrijfsvoering van Regio Hart van Brabant. De afwijkende afspraak met de gemeente Heusden vloeit voort uit het feit dat deze gemeente (soms noodgedwongen) participeert in twee regionale verbanden; Midden-Brabant en Noordoost-Brabant. De gemeente Heusden neemt niet aan elk beleidsportefeuille in Hart van Brabantverband deel.
7.5
Overige dekkingsgronden via (met uitzondering van jeugdhulp)
Voor het jaar 2024 geldt dat het overgrote deel van de kosten op de
vanuit de deelnemende gemeenten voor een totaalbedrag van € 420.000. Afrekening van deze uitvoering vindt plaats tegen werkelijke kosten. Daarnaast is sprake van cofinanciering vanuit het Rijk van € 340.000 voor de Regionale Energie en Klimaatstrategie.
2.129.590
Op basis van inwonertallen per 1 november 2022 per gemeente door het CBS
7.6
(publicatie januari 2023).
Ter dekking van de uitgaven brengen de gemeenten samen in totaliteit
** De gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau zijn per 1-1-2022 toegetreden tot de gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant. Zij nemen vooralsnog deel aan het sociaal domein. De bijdrage van deze gemeenten is
Dekkingsgronden jeugdhulp
€ 141.374.000 in om op regionaal niveau een sluitende begroting te presenteren. De tabel op de volgende pagina geeft inzicht in de afzonderlijke bijdrage per gemeente in de regionale deelbegroting.
gebaseerd op deelname aan het sociaal domein en de bedrijfsvoeringskosten. *** Voor de gemeente Heusden wordt met ingang van 2024 een bijdrage per inwoner gehanteerd, gebaseerd op deelname in de domeinen en
Ontwerpbegroting 2024 / pagina 28
Dekkingsgronden jeugdhulp Regio Hart van Brabant (in € 1.000) AlphenChaam
BaarleNassau
Dongen
Gilze en Rijen
Goirle
Heusden
Hilvarenbeek
Loon op Zand
Oisterwijk
Tilburg
Waalwijk
Totaal
Baten regionale jeugdhulptaken Voorschot bijdrage gemeenten
1.603
1.224
6.593
7.341
6.149
10.651
2.715
6.005
7.073
77.740
14.280
141.374
Totale baten
1.603
1.224
6.593
7.341
6.149
10.651
2.715
6.005
7.073
77.740
14.280
141.374
1.483
1.139
6.225
6.897
5.657
9.938
2.514
5.586
6.578
72.384
13.392
131.793
Regionale uitvoeringskosten
59
41
138
169
180
269
75
158
193
2.017
336
3.635
Regionale innovatiekosten
35
25
82
100
107
159
44
94
115
1.194
199
2.154
Overige kosten en subsidies
26
19
148
175
205
285
82
167
187
2.145
353
3.792
1.603
1.224
6.593
7.341
6.149
10.651
2.715
6.005
7.073
77.740
14.280
141.374
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Lasten regionale jeugdhulptaken Zorgkosten
Totale lasten
Saldo begroting jeugdhulp
Ontwerpbegroting 2024 / pagina 29
7.7
Saldi
De begroting van Regio Hart van Brabant voor 2024 kan sluitend worden gepresenteerd met de inzet van cofinanciering.
7.8
Btw
De begrote bedragen in de begrotingen van Regio Hart van Brabant zijn exclusief btw. De in rekening gebrachte btw wordt in eerste instantie voldaan door Regio Hart van Brabant. In de huidige systematiek wordt in overeenstemming met de transparantiemethode de btw die voor compensatie in aanmerking komt, aan het einde van het boekjaar bij de deelnemende gemeenten in rekening gebracht. Zij kunnen deze btw via de declaratie BCF nog ten gunste van het boekjaar declareren, waardoor deze per saldo geen meerkosten vormen. Momenteel wordt in samenspraak met de Belastingdienst bezien of deze systematiek gehandhaafd moet blijven of dat Regio Hart van Brabant zelfstandig btw-aangifte moet gaan doen.
Ontwerpbegroting 2024 / pagina 30
7.9
Meerjarenoverzicht 2024 - 2027
Meerjarenoverzicht Regio Hart van Brabant 2024 – 2027 (in €) Begroting 2024 Lasten Sociaal
Baten
Begroting 2025 Lasten
Baten
Begroting 2026 Lasten
Baten
Begroting 2027 Lasten
925.600
952.902
981.679
1.012.009
141.374.000
141.374.000
141.374.000
141.374.000
Fysiek
769.200
792.377
816.805
842.552
Economie
117.400
123.740
130.422
137.464
Tussentijdse bijsturing
50.000
52.700
55.546
58.545
1.027.390
1.082.869
1.141.343
1.202.977
144.263.590
144.378.588
144.499.795
144.627.547
Jeugdhulp
Bedrijfsvoering Subtotaal Dekking uit gemeentelijke bijdragen per inwoner Dekking uit cofinanciering Dekking uit gemeentelijke bijdragen Jeugdhulp Dekking uit Rijksmiddelen Subtotaal Saldo begroting
-
Baten
2.129.590
2.244.588
2.365.795
2.493.547
420.000
420.000
420.000
420.000
141.374.000
141.374.000
141.374.000
141.374.000
340.000
340.000
340.000
340.000
144.263.590
144.378.588
144.499.795
144.627.547
-
-
-
-
-
-
-
Toelichting op de volgende pagina.
Ontwerpbegroting 2024 / pagina 31
7.9.1 Toelichting lasten
7.10 Taakvelden Regio Hart van Brabant
Door de sterke schommelingen in het uitgavenpatroon en de wijzigingen
Hierna is de begroting opgenomen van de voorgeschreven taakvelden
en ontwikkelingen in inkoopsystematiek de inkoopstrategie is voor
vanuit de BBV. Deze begroting sluit aan op de opgenomen
Jeugdhulp geen reële indexering voor een meerjarenperspectief op te
programmabegroting 2024.
stellen. Op grond daarvan wordt meerjarig een gelijkblijvend niveau gehanteerd en jaarlijks een realistische begroting opgesteld. Bij de invoering van de Wvggz is vanaf 2020 structureel € 20 miljoen toegevoegd aan het gemeentefonds. De middelen die de regiogemeenten via het gemeentefonds ontvangen zijn de basis geweest voor de begroting van HvB. De realisatie sinds invoering geeft geen aanleiding tot meerjarenindexatie. Vooralsnog is in de meerjarenbegroting voor de jaren tot en met 2027 bij alle thema’s (exclusief Wet verplichte ggz en jeugdhulp) uitgegaan van een gelijkblijvend uitgavenniveau, maar met een jaarlijkse indexering van 5,4%.
7.9.2 Toelichting baten Vooralsnog is in de meerjarenbegroting voor de jaren tot en met 2027 bij de geprognosticeerde baten uitgegaan van de inwonersbijdrage in 2024, eveneens geïndexeerd met 5,4% per jaar. De dekking uit cofinanciering betreft de uitvoering van de Wet verplichte ggz. Die loopt naar verwachting door in de komende jaren en is, evenals de bijdragen Jeugdhulp en Rijksmiddelen REKS vooralsnog niet geïndexeerd.
Ontwerpbegroting 2024 / pagina 32
Taakvelden (in €)
7.12 Indicatoren 2024
2025
2026
2027
2.889.590 N
3.004.588 N
3.125.795 N
3.253.547 N
0.8 Overige baten en lasten
144.263.590 V
144.378.588 V
144.499.795 V
144.627.547 V
0.11 Resultaten van de rekening van baten en lasten
-
-
-
-
6.72 Maatwerkdienst verlening 18-
141.374.000 N
141.374.000 N
141.374.000 N
141.374.000 N
-
-
-
-
0.1 Bestuur
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn nadere regels vastgelegd over beleidsindicatoren die gehanteerd moeten worden voor het toelichten van de maatschappelijke effecten in de programma’s en de programmaverantwoording. Op de volgende pagina’s is een overzicht opgenomen van de indicatoren die van toepassing zijn voor de jeugdhulp binnen Regio Hart van Brabant. De percentages zijn afkomstig van CBS Statline en hebben betrekking op het eerste halfjaar 2022. Het betreffen voorlopige percentages.
7.11 Incidentele baten en lasten De gemeenschappelijke regeling moet volgens de Gemeentewet een overzicht van structureel en reëel evenwicht opnemen in de begroting. In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn hier nadere regels over vastgelegd. Het algemeen bestuur en de financieel toezichthouder zijn daardoor in staat om vast te stellen of er sprake is van een structureel en reëel evenwicht. Van structureel evenwicht is sprake als de structurele (meerjarige) lasten worden gedekt door structurele baten. In de opgestelde meerjarenbegrotingen 2024 - 2027 zijn alleen structurele baten en lasten verantwoord. Incidentele baten en lasten zijn vooralsnog niet bekend.