04 Raadsvoorstel Vervangen en uitbreiden velden MHC.pdf

Raadsvoorstel Agendapunt: Zaaknummer: 2020-028228 Onderwerp Vervangen en uitbreiden velden MHC Goirle Datum voorstel 22 juni 2021

Datum raadsvergadering 21 september 2021 oordeelsvormend 5 oktober 2021 besluitvormend

Aan de gemeenteraad, Voorstel 1. Besluiten tot het verstrekken van kredieten in 2022 tot een bedrag van € 1.557.270 voor het vervangen van 2 semi-watervelden voor 2 watervelden en voor de aanleg van een extra (half of driekwart) zandveld in 2022; 2. De lasten hiervan mee te nemen in de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025; 3. De extra last vanwege de afschrijving ineens van de restantboekwaarde van € 142.000 in 2022 te dekken uit de dekkingsreserve kapitaallasten sportpark. Inleiding In 2012 zijn de velden en accommodaties van de sportverenigingen op Sportpark Van den Wildenberg gerenoveerd. Hockeyvereniging MHC Goirle heeft twee semi-watervelden gekregen. Het derde veld (volledig zand) is niet aangepast en wordt nu ook buiten beschouwing gelaten. De afschrijvingstermijn voor de twee semi-watervelden werd gesteld op 15 jaar. In de afgelopen twee jaar zijn regelmatig meldingen gedaan over de slechte kwaliteit van de twee semi-watervelden. Er is sprake van oneffenheid, gladheid en wateroverlast. In 2020 heeft KIWA/ ISA Sport een keuring uitgevoerd. Hun rapport laat zien dat de velden binnen 1 à 2 jaar vervangen moeten worden om aan de eisen van de KNHB te voldoen. Daarnaast MHC heeft te veel leden ten opzichte van het aantal velden en is het noodzakelijk om de afgekeurde velden te vervangen voor watervelden en een drie kwart zandveld.

De afgelopen jaren is tweemaal groot onderhoud gepleegd om de levensduur te rekken en de bespeelbaarheid op korte termijn te garanderen (laatste keer in 2020). Dit kostte per keer ruim € 35.000.

Argumenten 1.1 In het huurcontract staat de gemeente genoemd als verantwoordelijke voor nieuwe investeringen Als we hier geen uitvoering aan geven blijven we als gemeente in gebreke. 1.2 Sport staat hoog op de agenda van het college en uw raad Zowel in het bestuursakkoord (1.1.6), Toekomstvisie en de Omgevingsvisie wordt het belang van sporten en een bloeiend verenigingsleven benoemd.

Zaaknummer 2020-028228

1

Agendapunt:

1.3 Bij niet vervangen volgt afkeur Indien de velden worden afgekeurd kan de vereniging geen competitiewedstrijden spelen op eigen terrein. Er moet uitgeweken worden naar andere verenigingen. Als dit al een mogelijkheid is -gezien de beperkte capaciteit bij andere verenigingen- brengt het extra huurkosten met zich mee. 1.4 De vervanging uitstellen kost geld Het blijven onderhouden van de semi-watervelden wordt duurder doordat er extra inspanningen verricht moeten worden om de bespeelbaarheid te behouden. De kans op afkeur nemen we hiermee niet weg, we stellen het slechts (beperkt) uit. 1.5 Verhoogd risico op letsel De velden zijn dermate slecht dat het risico op blessures groter is. Het is niet ondenkbaar dat de gemeente hiervoor aansprakelijk wordt gesteld. 1.6 Volledige watervelden zijn onderhoudsarmer en hebben een langere levensduur dan semiwatervelden Hoewel het goedkoper is om semi-watervelden aan te leggen (de fundering hoeft dan niet te worden aangepast) gaat de voorkeur uit naar volledige watervelden. We drukken hiermee de jaarlijkse onderhoudslast. Gemiddeld genomen gaat het om een besparing van € 7.500 per jaar. Daarnaast is de levensduur 12 in plaats van 10 jaar. In de regio wordt door de meeste verenigingen al op volledige watervelden gespeeld. 1.7 Groei vereniging MHC Goirle groeit nog steeds.

De groei ontstaat voornamelijk door jongeren die langer bij de vereniging blijven hockeyen omdat ze thuis blijven wonen. Normaal gesproken heffen nieuwe aanwas en uitstroom elkaar op. Er is behoefte aan extra ruimte om alle trainingen en wedstrijden te plannen. Een ¾ zandveld is toereikend om de groei op te vangen. Kanttekeningen 1.1 SPUK subsidie (regeling specifieke uitkering stimulering sport) Sinds 1 januari 2019 kan de BTW voor investeringen in sport niet meer in aftrek worden gebracht. Om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties te stimuleren kan de gemeente gebruik maken van de SPUK regeling. Er is sprake van een vast bedrag dat per jaar geraamd is voor deze regeling. Het is niet te voorspellen hoeveel van de betaalde BTW terugvloeit naar de gemeente. Dit hangt af van het aantal aanvragen dat bij het Rijk binnenkomt. De gemeente gaat nu uit van een SPUK subsidie van 50%. 1.2 Huurverhoging De hockeyvereniging draagt bij aan een deel van de kosten (het “meerwerk” bovenop de minimale vervanging die voor rekening van de gemeente komt). Dit zal verrekend worden in de jaarlijkse huurprijs. Het zou kunnen dat dit invloed heeft op de hoogte van de contributie. Wanneer de kosten voor leden te hoog worden kunnen zij een beroep doen op de meedoen-regeling zoals vastgesteld door uw raad.

Zaaknummer 2020-028228

2

Agendapunt:

1.3 Lasten niet meegenomen in de Perspectiefnota In de Perspectiefnota 2022 is geen rekening gehouden met de financiële consequenties. Bij het verschijnen van de nota was onvoldoende bekend wat we zouden gaan doen. Deze extra last van afgerond € 44.885 voor 2022 en € 88.569 vanaf 2023 en verder betekent een verdere verslechtering van de financiële positie voor 2022 en de meerjarenraming 2023-2025. 1.4 Watervelden zijn op zijn minst zo duurzaam als semi-watervelden De nieuwste generatie watervelden zijn een stuk zuiniger dan de eerste velden. Daarnaast gebruiken we grondwater uit een bestaande waterput, die op dit moment al wordt gebruikt voor bewatering van velden op het sportpark. Het gebruikte water vloeit terug in de bodem. 1.5 Locatie sportpark Mocht er in de toekomst worden gekozen voor een nieuwe locatie van het sportpark dan kunnen de verplaatsingskosten in de grondexploitatie worden opgenomen. Er is in dat geval geen sprake van kapitaalvernietiging. 1.6 Toplaag van de huidige velden is eerder afgeschreven dan voorzien Bij de introductie van de semi-watervelden was de inschatting van alle leveranciers dat de levensduur van de toplaag 15 jaar zou zijn. Dit blijkt in de praktijk niet haalbaar. Andere gemeentes kampen met dezelfde problemen (bijvoorbeeld Gilze-Rijen). Dit wordt onderschreven door een extern adviesbureau.

Financiën De vervanging van de hockeyvelden wordt becijferd op € 1.557.270 inclusief btw. In de nota “waarderen, investeren en afschrijven gemeenten Goirle 2018“ inclusief de daarbij behorende afschrijvingstabel wordt voor de ondergrond een termijn genoemd van 30 jaar en voor de toplaag een termijn van 15 jaar. De termijn voor de ondergrond is juist maar de termijn voor een hockeyveld van semiwater naar water van 15 jaar is te lang en op basis van de huidige inzichten dient die gesteld te worden op 12 jaar. In principe kan de toplaag 2 maal worden vervangen alvorens de ondergrond moet worden vervangen. Bij een levensduur van de toplaag van 12 jaar betekent dit dat de ondergrond 36 jaar meegaat. De termijn van 15 jaar voor de toplaag van een zandveld is wel reëel. Op basis van die termijn worden de kapitaallasten en voor een overzicht hiervan wordt verwezen naar de bijlage: Berekening kapitaallasten investering velden MHC Goirle: De totale kapitaallasten bedragen € 88.569. Voor 2022 gaan we uit van halfjaarlijkse lasten en deze bedragen € 44.285. In de Perspectiefnota is nog geen rekening gehouden met deze extra last. In de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 dienen deze lasten verwerkt te worden.

Zaaknummer 2020-028228

3

Agendapunt:

Extra afschrijving De huidige twee kunstgrasvelden van de hockey dateren uit 2012 en toen is voor alle investeringen van de renovatie van het sportpark uitgegaan van een afschrijvingstermijn van 15 jaar. De restant-boekwaarde van de twee kunstgrasvelden dient ineens afgeschreven en als last te worden genomen in 2022 tot ene bedrag van afgerond € 142.000 en deze worden gedekt door hiervoor de dekkingsreserve kapitaallasten sportpark aan te wenden. Huurverhoging De jaarlijkse huurverhoging (meerwerk) bedraagt ca. € 37.000. Afhankelijk van de aanbesteding kan dit bedrag naar boven of beneden worden bijgesteld. Samenwerking Niet van toepassing. Communicatie Er is regelmatig overleg met MHC Goirle over het vervangen en uitbreiden van de velden. Ze dragen bij aan het opstellen van het Programma van Eisen. Vervolg Na een positieve besluitvorming door uw raad gaan we verder met de aanbesteding van het werk. Bijlagen Berekening kapitaallasten investeringen MHC 2022

burgemeester en wethouders van Goirle

Mark van Stappershoef, burgemeester Jolie Hasselman, secretaris

Zaaknummer 2020-028228

4

Agendapunt:

De raad van de gemeente Goirle; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 juni 2021 gelet op de Gemeentewet; besluit: 1. Tot het verstrekken van kredieten in 2022 tot een bedrag van € 1.557.270 inclusief btw voor het vervangen van 2 semi-watervelden voor 2 watervelden en voor de aanleg van een extra driekwart zandveld ; 2. De lasten hiervan mee te nemen in de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025; 3. De extra last vanwege de afschrijving ineens van de restantboekwaarde van € 142.000 in 2022 te dekken uit de dekkingsreserve kapitaallasten sportpark.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 5 oktober 2021.

, de voorzitter

, de griffier

Zaaknummer 2020-028228

5

Agendapunt:

Bijlage: Berekening kapitaallasten investeringen MHC 2022 renovatie hockeyveld semiwater naar water Bedrag Bedrag excl. Btw incl. Btw fundering beregening kunstgras mat

276.000 44.000 188.000 508.000

Btw

333.960 57.960 53.240 9.240 227.480 39.480 614.680 106.680

50% Btw

Bedrag Terinc. 50% mijn BTW 28.980 304.980 30 4.620 48.620 20 19.740 207.740 12 53.340 561.340

Afschrij- Rente Totaal ving 10.166 2.431 17.312 29.909

3.050 13.216 486 2.917 2.077 19.389 5.613 35.522

renovatie hockeyveld semiwater naar water fundering beregening kunstgras mat

3/4 mini veld fundering kunstgras mat

Totaal

191.000 44.000 185.000 420.000

231.110 53.240 223.850 508.200

40.110 9.240 38.850 88.200

20.055 4.620 19.425 44.100

211.055 48.620 204.425 464.100

30 20 12

7.035 2.431 17.035 26.502

2.111 9.146 486 2.917 2.044 19.079 4.641 31.143

231.000 128.000 359.000

279.510 154.880 434.390

48.510 26.880 75.390

24.255 13.440 37.695

255.255 141.440 396.695

30 15

8.509 9.429 17.938

2.553 11.062 1.414 10.843 3.967 21.905

1.287.000 1.557.270 270.270 135.135 1.422.135

Zaaknummer 2020-028228

74.348 14.221 88.569

6