03c Antwoord op raadsvragen personeel en arbeidscapaciteit informatie-avond 23 mei 2023 - div fracties.pdf

Beantwoording mondeling gestelde technische vragen Vragen gesteld door:

Diversen

Onderwerp:

Personeel en arbeidscapaciteit – n.a.v. informatieavond 23 mei jl.

Datum: 5 juni 2023 __________________________________________________________________________________ Tijdens de informatieavond over personeel en arbeidscapaciteit is door een aantal aanwezigen technische vragen gesteld. Hieronder treft u de vragen aan, met de daarbij behorende antwoorden:

Vraag 1: Hoeveel van de vastgestelde formatie 2023 is niet ingevuld dan wel ingevuld met inhuur?

Antwoord: Op de peildatum per eind mei 2023 is 9,77 fte van de vastgestelde formatie niet ingevuld in verband met vacatures. Daarvan is 7,78 ingevuld met inhuur. Oorzaak is voornamelijk de arbeidsmarktkrapte waardoor we geen geschikte, ‘vaste’ kandidaat kunnen aantrekken. Daarnaast is een aantal functies van de vastgestelde formatie niet ingevuld omdat de middelen daarvoor ontbreken. Dat betreft 10,5 fte. Deze functies zijn tijdelijk ‘on hold’ gezet, waardoor taken blijven liggen. Die taken moeten op een later moment alsnog, al dan niet met inhuur, worden uitgevoerd.

Formatie en inhuur 2023 Ingevulde formatieplaatsen Formatieplaatsen waarvoor vacature Formatieplaatsen 'on hold' i.v.m. ontbreken middelen Vastgestelde formatie o.b.v. formatieplan 2023 Tijdelijke inhuur op vacature (incl. trainee) Overige tijdelijke inhuur wegens ziekte Overige tijdelijke inhuur wegens piek/project

Peildatum mei 2023 147,23 fte 9,77 fte 10,50 fte 167,50 fte 7,78 fte 6,97 fte 5,56 fte

Naast de 7,78 fte inhuur op vacatures hadden we per eind mei ook inhuur i.v.m. vervanging vanwege langdurige ziekte (6,97 fte). Dat is een overmachtssituatie, waarbij we de voortgang op de realisatie van de met de raad afgesproken, beoogde resultaten prioriteit geven. We trachten de oplossing zoveel mogelijk binnen de gestelde kaders te vinden. De inzet van (tijdelijke) inhuur is daarbij vaak een snelle en effectieve keuze. Tot slot hadden we per eind mei 2023 5,56 fte inhuur voor het opvangen van piekbelasting en/of specifieke projecten. Voor zover deze niet als specifiek project zijn opgenomen in de begroting, dekken we deze uit resterende vacaturegelden dan wel het budget voor de ‘flexibele schil’. Naast ‘vaste formatie’ stelt flexibiliteit in arbeidscapaciteit ons in staat om in een dynamische omgeving

Bladnummer

Datum

2

5 april 2023

daadkrachtig mee te bewegen met de opgaven en taken die op ons afkomen. Ook daarvoor is tijdelijke inhuur, gedekt uit de flexibele schil, een steeds vaker gekozen, passende oplossing.

Vraag 2: Wat zijn in Goirle de gemiddelde kosten per fte i.r.t. de benchmark?

Antwoord: De personeelsmonitor van het A&O fonds 1 geeft het volgende inzicht voor het antwoord op deze vraag: Loonsom: Bestaat uit het periodieke, direct aan werknemers betaalde salaris (incl.

gratificatie, vakantiegeld, reiskostenvergoeding) plus de sociale premies ten laste van werkgevers.

We zien dat o.b.v. de cijfers 2021 en 2022 Goirle naar de referentiegemeenten uit dezelfde grootteklasse uit de benchmark is toegegroeid. Bruto maandsalaris: Het salaris vóór aftrek van belastingen en premies per maand. Het bruto maandsalaris is gebaseerd op het bedrag van de schaal en periodiek waar de werknemer in ingeschaald is. Dit is exclusief IKB (Individueel Keuze Budget, voorheen: vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en levensloop), toeslagen, vergoedingen, sociale lasten en de werkgeversbijdragen.

Het bruto maandsalaris in Goirle was en is vergelijkbaar met dat van referentiegemeenten uit dezelfde grootteklasse.

1

https://www.aeno.nl/personeelsmonitor

Bladnummer

Datum

3

5 april 2023

Vraag 3: Het zou helpen om inzichtelijk te krijgen welke inhuur bespaard kan worden als de volledige formatiemiddelen worden toegekend. Advies is dat mee te nemen in de businesscase.

Antwoord: De huidige, vastgestelde formatie uit het plan 2023 is afgestemd op huidig werk. Dat werk wordt in principe met vaste, eigen mensen georganiseerd, tenzij er sprake is van niet-invulbare vacatures of specifieke kennis benodigd is. In die gevallen is inhuur onvermijdelijk (en zelfs gebruikelijk voor gemeenten). De businesscase is daarmee niet te maken voor de tweede tranche van € 750k omdat dat regulier werk betreft waarvoor -in principe- geen inhuur wordt ingezet, tenzij sprake is van overmacht (ziekte, onvervulbare vacatures). In die gevallen is er echter geen alternatief dan met inhuur te werken. Wel maken we een business case voor situaties waarin er gedurende een jaar extra taken bij komen (denk bv aan de transities in het Sociaal Domein, of recentelijk de opvang van Oekraïners of het uitkeren van energietoeslag aan onze inwoners). In die gevallen kan de behoefte aan daadkracht en snel handelen in eerste instantie leiden tot een acute inhuurbehoefte (in het geval het niet binnen de formatie is op te vangen). In alle gevallen is inhuur dan een tijdelijke oplossing om flexibel en wendbaar te kunnen inspelen op een dynamische omgeving. Naarmate de tijd vordert, onzekerheden afnemen en de dynamiek stabiliseert wordt duidelijk of taken een structureel karakter hebben.

Als dat het geval is, maken we altijd de afweging of het werk met (vaste) formatie, dan wel met inhuur moet worden georganiseerd. Daarbij spelen naast expertise ook efficiency-afwegingen een rol.

Bladnummer

Datum

4

5 april 2023

Vraag 4: Hoe lang is de gemiddelde arbeidsduur van medewerkers in Goirle? Hoe lang zijn of blijven ze in dienst bij ons?

Antwoord: In onderstaande tabel kunt u de onderverdeling naar arbeidsduur van de medewerkers van de gemeente Goirle aflezen. % Medewerkers gemeente Goirle, verdeeld naar aantal dienstjaren. Peildatum mei 2023 Cumulatief 0-2 dienstjaren 35% 35% 3-9 dienstjaren 29% 64% 10-24 dienstjaren 29% 92% 25-40 dienstjaren 8% 100% 100% Eénderde van ons huidige personeelsbestand werkt korter dan 3 jaar in Goirle. Tweederde van ons personeelsbestand korter dan 10 jaar (cumulatief).