03 Raadsvoorstel vaststellen van de begroting 2022 def.pdf
Tekst van het document
Raadsvoorstel Agendapunt: Zaaknummer: 2021-011012
Onderwerp Vaststelling van de Programmabegroting 2022 Datum voorstel 23 september 2021
Datum raadsvergadering 9 november 2021
Aan de gemeenteraad, Voorstel 1. De Programmabegroting 2022 vast te stellen en de meerjarenramingen 2023-2025 voor kennisgeving aan te nemen; 2. Het beschikbaar stellen van de benodigde budgetten/kredieten voor de realisering van de voor 2022 geplande investeringen en exploitatiebudgetten.
Inleiding Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle heeft uw raad de ontwerp Programmabegroting 2022 aangeboden op vrijdag 24 september 2021. De Programmabegroting is de begroting ten behoeve van de raad, die deze dient vast te stellen. De Programmabegroting is een van de documenten die jaarlijks wordt uitgebracht in het kader van de planning- en controlcyclus. De begroting 2022 sluit met een batig saldo van afgerond € 795.000. De meerjarenraming sluit met substantiële tekorten voornamelijk vanwege het verwerken van het nadeel van de herverdeling van het gemeentefonds.
Argumenten 1.1 Voor 15 november de Programmabegroting 2022 insturen aan gedeputeerde Staten In overeenstemming met artikel 191 van de gemeentewet stelt de raad de begroting vast in het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor zij dient. Het College zendt de begroting binnen twee weken na vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 november van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor de begroting dient, aan Gedeputeerde Staten. 1.2 De raad ziet erop toe dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is De begroting 2022 sluit met een positief resultaat van € 795.000. Hierin zit een bedrag van € 295.000 aan incidentele uitgaven zodat het structureel resultaat voor 2022 bedraagt € 1.090.000. In onderstaand overzicht ziet u de uitkomsten van de begroting 2022 en de uitkomsten van de meerjarenraming 2023-2025.
Ambtelijke bijstand: Jacques Hoefmans Zaaknummer 2021-011012
1
Agendapunt:
Overzicht structureel begrotingssaldo (x 1.000) Uitkomst begroting Incidentele lasten Structureel begrotingssaldo Beschikking over de reserves Uitkomst voor beschikking over reserves
2022 795 295 1.090 590 500 V
2023 -359 50 -309 578 -887 N
2024 -1.028 90 -938 579 -1.517 N
2025 -1.186 0 -1.186 579 -1.765 N
Het positieve saldo in 2022 is voornamelijk ontstaan door de forse compensatie van ruim € 1,5 miljoen voor de tekorten in de jeugdzorg. De oorzaak van de negatieve uitkomst in de meerjarenraming is het gegeven dat wij de negatieve effecten van de herverdeling van het gemeentefonds in onze meerjarenraming hebben verwerkt. In 2023 is rekening gehouden met een nadeel van € 360.000, in 2024 met een nadeel van € 720.000 en in 2025 met een nadeel van € 1.080.000. Gelet echter op de effecten van de herverdeling van het gemeentefonds heeft de gemeenteraad vorig jaar reeds gevraagd om een strategische heroriëntatie van onze uitgaven en inkomsten. Het is daarom inmiddels onvermijdelijk om duurzame beleidskeuzes te maken met maatschappelijke impact, zodat onze wettelijke taken en ambitie gaan passen binnen de te verwachte, toekomstige financiële kaders. Uw raad heeft het College te kenen gegeven niet te willen wachten op de uitkomsten van de majeure ontwikkelingen maar de beleidsdiscussie over de heroriëntatie op basis van de thans bekende gegevens en verwachtingen bij de begroting 2022 op hoofdlijnen te willen voeren. 1.3. Beschikbaar stellen van de investeringen en de exploitatiebudgetten 2022. De lasten voor het nieuwe beleid, de a-voorstellen, de b-voorstellen en de nagekomen voorstellen zijn al in de begroting verwerkt.
Bij voorgaande begrotingen waren aparte stukken gevoegd waarin in de 2e wijziging van de begroting de lasten juist werden gealloceerd en ook de kredieten voor het begrotingsjaar beschikbaar werden gesteld. Dat is in de Programmabegroting 2022 verwerkt. Het opnemen van het nieuw beleid in de primaire begroting draagt bij aan de overzichtelijkheid en past bovendien bij datgene wat het feitelijk is: een voorstel van het college voor de begroting. Het is aan uw raad om daar in het bestuurlijke traject in de voorgestelde vorm mee in te stemmen, dan wel tot amendering over te gaan. In de overzichten bij ieder Thema en in het totaaloverzicht in bijlage 1 zijn nieuwe investeringen opgenomen en tevens de hogere exploitatie uitgaven. In onderstaand overzicht is een tabel opgekomen van de lasten van nieuw beleid noodzakelijk, nieuw beleid wenselijk en de nagekomen wensen en uitgesplitst naar lasten van investeringen en de exploitatie uitgaven.
Zaaknummer 2021-011012
2
Agendapunt:
Jaren (bedragen x € 1.000) Kapitaallasten nieuwe investeringen noodzakelijk Nieuwe exploitatie uitgaven noodzakelijk Nieuwe kapitaallasten investeringen wenselijk Nieuwe exploitatie uitgaven wenselijk Nieuwe kapitaallasten investeringen wenselijk, nagekomen Nieuwe exploitatie uitgaven wenselijk nagekomen Totaal
2022 2023 2024 27 46 46 593 374 414 54 112 142 512 396 323 33 66 66 584 551 178 1.803 1.545 1.169
2025 45 274 152 245 66 205 987
Kanttekeningen 1.2. Belangrijke risico’s Voor een goed oordeel over de financiële positie van Goirle is het belangrijk om inzicht te hebben in de risico's. In de paragraaf weerstandsvermogen worden die risico’s gekwantificeerd en afgezet tegen het beschikbare weerstandsvermogen. Daarnaast melden wij u nog enkele onzekerheden waarmee in de begroting geen rekening is gehouden: De onzekerheid dat de extra impuls van het rijk voor jeugdzorg door een nieuw kabinet niet structureel wordt gemaakt. Onder het kopje 'coronacrisis' is aangegeven dat de omvang van de impact nog niet kan worden ingeschat. In de begroting is met het structurele effect op de financiële positie nog geen rekening gehouden. Over de herverdeling van het gemeentefonds verwachten wij aan het einde van dit jaar duidelijkheid. In de meerjarenraming zijn we vanaf 2023 uitgegaan van een maximaal nadeel van € 15,00 per inwoner per jaar wat dus oploopt naar € 45,00 in 2025. Verder is in de begroting rekening gehouden voor 2022 en 2023 met een hoger budget voor de huishoudelijke hulp. Onduidelijk is hoe dit budget zich ontwikkelt. Samenwerking Niet van toepassing. Communicatie De Programmabegroting 2022 is op vrijdag 24 september ter beschikking van de Raad gesteld en op de site van de gemeente geplaatst.
De begrotingsstukken worden voorgelegd aan de beeldvormende vergadering op 12 oktober waarna de begroting wordt voorgelegd aan de oordeelsvormende vergadering van de raad van 19 oktober en vervolgens dient de begroting vastgesteld te worden in de besluitvormende vergadering van 9 november. Vervolg Na vaststelling door de gemeenteraad in haar vergadering van 9 november dient de begroting conform de gemeentewet vóór 15 november ontvangen te zijn bij Gedeputeerde Straten van NoordBrabant.
Zaaknummer 2021-011012
3
Agendapunt:
Bijlagen Programmabegroting 2022
burgemeester en wethouders van Goirle
Mark van Stappershoef, burgemeester Jolie Hasselman, secretaris
Zaaknummer 2021-011012
4
Agendapunt:
De raad van de gemeente Goirle; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 september; gelet op de Gemeentewet; besluit:
1. De Programmabegroting 2022 vast te stellen en de meerjarenramingen 2023-2025 voor kennisgeving aan te nemen; 2. Het beschikbaar stellen van de benodigde budgetten/kredieten voor de realisering van de voor 2022 geplande investeringen en exploitatiebudgetten.
Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 9 november , de voorzitter
, de griffier
Zaaknummer 2021-011012
5
Agendapunt:
(bedragen x € 1.000)
Noodzakelijke uitvoering beleid
2022 2023 2024 2025
Programma 1 Inwoners Regionale samenwerking leerplicht Onderwijs huisvestingsprogramma (OHP)
27
27
27
27
ten laste van de reserve
-12
Rotonde Tijvoortsebaan, kpl
24
41
41
40
Brug Nieuwkerksbaantje
3
5
5
5
Brug Poppelseweg Nieuwe Leij
125
-
Groen
50
-
-
-
Geluid onder de Omgevingswet
20
20
20
20
MER Omgevingsvisie
-
-
50
-
Opstellen definitief Omgevingsplan
-
50
-
-
Periodieke evaluatie en actualisatie Uitvoering programma Omgevingswet
-
-
40
-
50
50
50
Infraplan riolering 2022-2025
18
54
89
125
Infraplan riolering en 2022-2025
2
5
9
13
-20
-59
-98
-138
-
-
-
-
10
10
10
10
Herverzekeren risico's APPA Uitbesteden totaal oplossing wet APPA
23
23
23
23
11
11
11
11
Digitale toegankelijkheid
25
25
25
25
242
158
158
158
420
460
319
12
Programma 2 Leefomgeving
Dekking rioolheffing Programma 3 Bedrijvigheid Programma 4 Bestuur en organisatie Informatie en communicatievrz. raad
-
Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen en Overhead Formatie - herstel dekking
Zaaknummer 2021-011012
Vernieuwen intranet
10
Totaal noodzakelijk beleid
620
6
Agendapunt:
(bedragen x € 1.000)
Wensen
2022 2023 2024 2025
Programma 1 Inwoners Aanschaf regiesysteem
50
Onderhoud regiesysteem
10
10
10
10
Fietspad Riel - Gilze
14
14
14
14
Openbare verlichting Terugverdieneffect OV lagere energielasten
4
8
8
8
-4
-8
-8
-8
Kapitaallasten speeltoestellen 2022
2
2
2
2
Natuurontwikkeling
14
14
14
14
-
-
9
17
Proeftuin: Rotonde Proeftuin: Verplaatsen gemeentewerf
21
43
43
43
-
23
46
45
Groen: herplant bomen
6
6
6
6
Groen: bomenonderhoud
50
50
50
50
Groen: infraprojecten
11
11
11
11
Brandputten
4
8
8
8
Verkiezingen
35
-
-
-
Faciliteitenraad installatie raadszaal
14
27
27
27
Faciliteiten Raad mailaccountants
5
5
5
5
Herverzekeren risico's APPA
10
10
10
10
Programma 2 Leefomgeving
Proeftuin: Nieuwkerksbaantje
Programma 3 Bedrijvigheid Programma 4 Bestuur en organisatie
Zaaknummer 2021-011012
7
Agendapunt:
(bedragen x € 1.000) Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen en overhead
Wensen
2022 2023 2024 2025
Formatie - tijdelijk wordt structureel
143 -
183 75
183 150
183 225
177
177
177
177
Extra taakstelling bedrijfsvoering Data-gedreven werken
(bedragen x € 1.000)
Totaal wensen
566
508
465
397
Nagekomen wensen
2022 2023 2024 2025
Programma 1 Inwoners Vervanging velden MHC Goirle Doorberekening lasten MHC Goirle
45 12
89 23
89 23
89 23
Huishoudelijke hulp
400
400
-
-
Beschermd wonen
60
Opvang zwerfdieren
58
58
58
58
-
-
-
-
7
7
7
7
Prijsmodel Equalit
27
54
81
108
Projectleiders Equalit
22
22
22
22
Personeels- en salarisadministratie
10
10
10
10
Programma 2 Leefomgeving
Programma 3 Bedrijvigheid Programma 4 Bestuur en organisatie Hogere kosten accountant Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen en overhead
Totaal nagekomen wensen
617
617
244
271
Totaal noodzakelijk beleid
620
420
460
319
Totaal gewenst beleid
566
508
465
397
Totaal nagekomen wensen beleid
617
617
244
271
Totaal
1.803 1.545 1.169
Totaal budgetten exploitatie
Zaaknummer 2021-011012
987
8
Agendapunt:
(bedragen x € 1.000)
Noodzakelijke uitvoering investeringen
2022 2023 2024 2025
Programma 2 Leefomgeving Infraplan 2022 Rotonde Tijvoortsebaan/Turnhoutsebaan
1.258
1.283
1.309
1.335
1.800
-
-
-
Brug Nieuwkerkbaantje
170
-
-
-
Openbare verlichting
165
-
-
-
Vervangen speeltoestellen 2022
15
-
-
-
Proeftuin: Nieuwkerksbaantje
-
-
350
-
530
-
-
-
-
925
-
-
Herplant bomen
100
-
Groen infraprojecten
190
Proeftuin: Rotonde Proeftuin: Verplaatsen gemeentewerf
Infraplan riolering 2022-2025
1.400
1.400
1.400
1.400
50
50
50
50
Wensen
2022
2023
2024
2025
Brandputten
170
-
-
-
Infraplan riolering 2022-2025 em (bedragen x € 1.000)
-
Programma 2 Leefomgeving
Programma 4 Bestuur en organisatie Geluidsinstallatie Raadszaal
175
-
-
-
(bedragen x € 1.000)
Nagekomen wensen
2022
2023
2024
2025
Programma 1 Inwoners
Vervanging velden MHC Goirle
1.557
-
-
-
Totaal noodzakelijk beleid
5.678
3.658
3.109
2.785
Totaal gewenst beleid
345
-
-
-
Totaal nagekomen wensen beleid
1.557
-
-
-
Totaal
7.580
3.658
3.109
2.785
Totaal Investeringen
Zaaknummer 2021-011012
9