03 Raadsvoorstel Projectopdracht strategische herorientatie Goirle.pdf

Raadsvoorstel Agendapunt: Zaaknummer: 2021-013180

Onderwerp Projectopdracht strategische heroriëntatie/Perspectiefnota Datum voorstel 8 juni 2021

Datum raadsvergadering 16 juni 2021

Aan de gemeenteraad, Voorstel 1. In te stemmen met de projectopdracht uit het ‘Projectplan Strategische heroriëntatie gemeente Goirle’ (bijlage I); 2. Een projectbudget van vooralsnog € 20.000 ter beschikking te stellen, te dekken ten laste van de AWR; 3. In te stemmen met de ‘Uitgangspunten begroting 2022’ zoals opgenomen in bijlage II; 4. In te stemmen de noodzakelijke beleidsvoornemens zoals opgenomen in bijlage III meerjarig te verwerken in de programmabegroting 2022: a. Regionale samenwerking leerplicht b. Effecten van de coronacrisis c. Rotonde Tijvoortsebaan/Turnhoutsebaan d. Brug Nieuwkersbaantje e. Brug Poppelseweg/Nieuwe Lei f. Omgevingswet g. Groen h. Brandveiligheid i. Informatie- en communicatievoorzieningen raad j. APPA: Herverzekeren risico’s APPA en uitbesteden k. Digitale toegankelijkheid l. Formatie m. Intranet Inleiding De financiële gezondheid van Goirle is zorgwekkend. Onze inkomsten overstijgen al enige jaren de uitgaven waardoor bezuinigingen steeds noodzakelijk blijken. Bovendien verwachten we dat ons financieel toekomstperspectief als gevolg van autonome ontwikkelingen verslechtert. Het is daarom inmiddels onvermijdelijk om duurzame beleidskeuzes te maken met maatschappelijke impact, zodat onze wettelijke taken en ambities gaan passen binnen de verwachte, toekomstige financiële kaders.

U heeft het college te kennen gegeven niet te willen wachten op de uitkomsten van majeure ontwikkelingen (herijking, jeugd, corona), maar de beleidsdiscussie over de heroriëntatie op basis van thans bekende gegevens en verwachtingen bij de begroting 2022 op hoofdlijnen te willen voeren. Daartoe heeft het college een projectplan opgesteld die dat traject kan faciliteren en waarin raad, college en organisatie samen optrekken. Daarnaast doet het college een voorstel om voortgang van Ambtelijke bijstand: Mariel van Loenhout Zaaknummer 2021-013180

1

Agendapunt:

de werkzaamheden voor de begroting 2022 te borgen, zodat deze tijdig en met een reëel en structureel evenwicht kan worden ingediend bij de Provincie. Argumenten

1.1 We trekken in dit traject, ieder vanuit de eigen rol, samen op met het belang van Goirle voorop. De ingezette organisatieontwikkeling biedt ook in breder perspectief handvaten om juist ook dit proces vast te pakken om een verbeterde wijze van samenwerking, ook binnen de politiek-bestuurlijke verhoudingen, op te starten. Daarbij wordt het belangrijk samen te bouwen en in gesprek en verbinding te komen. Oog te hebben voor elkaars belang. Maar ook realistisch te blijven. Een voorstel indienen waarop vervolgens wordt ‘geschoten’ brengt die verbinding niet, maar leidt tot nietconstructieve stellingname. Dat moet en kan anders. Daarom beogen we in de raadsvergadering van 16 juni a.s. vooral samen tot een eensluidende en realistische opdracht- en resultaatformulering te komen zodat daarmee voortvarend en doelgericht aan de slag kan worden gegaan. Ook gedurende het voorbereidingstraject ligt er een rol voor (een afvaardiging van) de raad; we ontwikkelen mogelijke scenario’s graag in samenspraak en maken afspraken hoe die het best besproken/behandeld kunnen worden in het bestuurlijke traject.

1.2 We doen het met doelgerichte, beperkte inzet van externen Vanwege het ingekorte tijdspad (ten opzichte van de Perspectiefnota) is uitgebreide inzet van externen is overwogen maar biedt slechts beperkt voordelen: ook externen moeten worden ingewerkt en vergen daarmee capaciteit van de ambtelijke organisatie. Daarnaast is het maar de vraag op welke termijn passende inzet beschikbaar is. Het voorbereidingstraject is kort. Momenteel wordt nog wel onderzocht op welke onderdelen wel externe inzet nodig/mogelijk is. Te denken valt aan het uitvoeren van een begrotingsscan, begeleiding van het traject van scenario-ontwikkeling en het begeleiden van de bestuurlijke beraadslagingen. In het voorstel aan de raad wordt een werkbudget gevraagd van vooralsnog €20.000.

2.1 Voor behoud van repressief toezicht van de Provincie is tijdig indienen van een reële en structureel sluitende programmabegroting 2022 een vereiste. Het voeren van een strategische discussie is zinvol, maar mag het tijdig indienen van een reële en structureel sluitende begroting 2022 bij de Provincie niet in de weg staan. Deze begroting dient, vastgesteld door de raad, uiterlijk 15 november a.s. bij de Provincie te worden ingediend. De Provincie toetst o.a. op realiteitsgehalte en structureel evenwicht. Dat betekent dat zij een correctie toepast voor in de begroting opgenomen posten die onvoldoende concreet en realistisch haalbaar zijn en daar haar oordeel op aanpast. In de door college aangeboden Perspectiefnota zijn een aantal noodzakelijke beleidsvoornemens opgenomen (A-voorstellen) waarvoor het college voorstelt deze mee te nemen in de begroting 2022. Gezien het te doorlopen ambtelijke proces voor het opstellen van de begroting is duidelijkheid over het standpunt van de raad over deze beleidsvoornemens vóór het zomerreces gewenst. Daarmee wordt voorkomen dat de begroting 2022 nog vlak voor het indienen bij de Provincie op 15 november a.s. moet worden aangepast. In de regiegroep is besproken op welke wijze gezamenlijk kan worden voorkomen dat vertraging in het opstellen van de begroting 2022 optreedt.

Om die reden zijn de A-voorstellen uit de Perspectiefnota en de uitgangspunten voor de begroting nu in dit raadsvoorstel opgenomen.

Zaaknummer 2021-013180

2

Agendapunt:

3.1 Het wenselijk beleid (B-voorstellen) kan op deze manier worden gewogen naar gelang de uitkomsten van de strategische heroriëntatie Naar verwachting geeft de strategische heroriëntatie richting aan de beleidsmatige toekomst van Goirle die past binnen de financiële kaders. Het college vindt het daarom passend om de in de Perspectiefnota opgevoerde beleidswensen (B-voorstellen) daarop af te stemmen. Daarom vraagt het de raad daarover nu nog niet te besluiten. Het college handhaaft het voorstel om deze beleidswensen voor 2022, inclusief dekkingsvoorstel, apart bij de begroting 2022 aan te bieden. Dat dekkingsvoorstel is noodzakelijk om te kunnen blijven voldoen aan de vereisten van een reële, structurele begroting. Met deze werkwijze wordt voor Goirle eerst de richting bepaald en wordt deze vervolgens concreet ingevuld. Kanttekeningen 1.1 Besturen in onzekerheid blijft het credo Het in het projectplan geschetste toekomstige financiële kader is gebaseerd op onzekere uitkomsten van de herijking gemeentefonds, compensatie jeugd en de coronacrisis. Op dit moment zijn er nog steeds veel onzekerheden waarover het nieuwe kabinet zal besluiten.

Dat maakt dat we uiteindelijk een strategische discussie kunnen voeren die mogelijk tot keuzes met ingrijpende maatschappelijke impact leidt, maar er wel voor zorgt dat we daarna een realistisch beeld creëren van de zelfstandige gemeente die we, gegeven onze financiële positie, kunnen zijn. Financiën Momenteel wordt onderzocht op welke onderdelen wel externe inzet nodig/mogelijk is. Te denken valt aan het uitvoeren van een begrotingsscan, begeleiding van het traject van scenario-ontwikkeling en het begeleiden van de bestuurlijke beraadslagingen. In het voorstel aan de raad wordt een werkbudget gevraagd van vooralsnog € 20.000. Samenwerking In het voorbereidingstraject trekken raad, college en ambtelijke organisatie samen op. Vorm nog nader te bepalen in onderling overleg. Voor meer info: zie projectplan. Communicatie n.n.t.b Vervolg 16 juni 29 juni

Extra oordeelsvormende vergadering Perspectiefnota/Strategische heroriëntatie Extra besluitvormende vergadering Perspectiefnota/Strategische heroriëntatie

Bijlagen Bijlage I: Projectplan Strategische heroriëntatie gemeente Goirle Bijlage II: Uitgangspunten begroting 2022 Bijlage III: Noodzakelijke beleidsvoornemens (A-voorstellen) burgemeester en wethouders van Goirle

Zaaknummer 2021-013180

3

Agendapunt:

Mark van Stappershoef, burgemeester Jolie Hasselman, secretaris

Zaaknummer 2021-013180

4

Agendapunt:

De raad van de gemeente Goirle; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 juni 2021 gelet op de Gemeentewet; besluit: 1. In te stemmen met de projectopdracht uit het ‘Projectplan Strategische heroriëntatie gemeente Goirle’; 2. Een projectbudget van € 20.000 ter beschikking te stellen, te dekken ten laste van de AWR; 3. In te stemmen met de ‘Uitgangspunten begroting 2022’ zoals opgenomen in bijlage I; 4. In te stemmen de noodzakelijke beleidsvoornemens zoals opgenomen in bijlage II meerjarig te verwerken in de programmabegroting 2022: a. Regionale samenwerking leerplicht b. Effecten van de coronacrisis c. Rotonde Tijvoortsebaan/Turnhoutsebaan d. Brug Nieuwkersbaantje e. Brug Poppelseweg/Nieuwe Lei f. Omgevingswet g. Groen h. Brandveiligheid i. Informatie- en communicatievoorzieningen raad j. APPA: Herverzekeren risico’s APPA en uitbesteden l. Digitale toegankelijkheid l. Formatie m. Intranet

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 16 juni 2021.

, de voorzitter

, de griffier

Zaaknummer 2021-013180

5