03 Presentatie beeldvormende vergadering begroting 2023 07.10.2022 v2.pdf
Tekst van het document
Begroting 2023 (en meerjarenraming 2024-2026)
Beeldvormende vergadering 11 oktober 2022 1
Begroting in perspectief • 1e begroting deze bestuursperiode • Relatie bestuursakkoord en uitvoeringsprogramma • Relatie met RIB 4 oktober jl. • Beeldvorming met input fracties
17-10-2022
Bestuurlijke visie • Goirle versterkt de basis • Inwoners ontzien • Reserveren voor een onzekere toekomst • Financieel gezonde gemeente
17-10-2022
Meerjarenperspectief 2023
2024
2025
2026
Begroting 2022, november 2021
-359
-1.028
-1.186
N.B
Burap 1-2022, juli 2022
195
-289
-315
-996
Meicirculaire, juli 2022
3.998
4.837
5.892
1.031
Startpunt nieuw beleid
3.931
4.609
5.465
2.580
Beleidsvoornemens (nieuw beleid)
-2.326
-2.088
-1.508
-1.553
Meerjarenperspectief (Begroting 2023 - 2026)
1.605
2.521
3.957
1.027
17-10-2022
Speerpunten programma 1 • Goirle Glanst • Sport en verenigingen • Onderwijs • Grip op sociaal domein
17-10-2022
Speerpunten programma 2 en 3 • Omgevingsvisie • Bedrijvigheid • Onderzoeksvragen bestuursakkoord • Planvorming • Klimaat en energie • Veiligheid en ondermijning 17-10-2022
Speerpunten programma 4 • Bestuurlijke vernieuwing • Dienstverlening • Inwonersparticipatie • Samenwerken en bestuurskracht
17-10-2022
Speerpunten programma 5 • Stabiliseren lokale lastendruk • Financieel gezonde gemeente • Transparante verantwoording • Bedrijfsvoering
17-10-2022
Toekomstperspectief 2023
2024
2025
2026
Structureel exploitatiesaldo
2.165.000
2.521.000
3.957.000
1.027.000
Onderhouds- en overige kosten*
1.561.000
1.760.000
3.280.000
1.944.000
25.000
442.000
951.000
2.422.000
Ambities bestuursakkoord
PM
PM
PM
PM
Septembercirculaire (voorlopige inschatting)
PM
PM
PM
1.000.000
579.000
319.000
-274.000
-2.339.000
Kapitaallasten vervangingsinvesteringen*
Prognose exploitatiesaldo incl. nog te besluiten onderwerpen * O.b.v. in het verleden gemaakte beleidskeuzes
17-10-2022
Hoe verder? In 2023: • Solide begroting • Voortgang van werkzaamheden 2023 geborgd • Integrale, afgewogen en toekomstgerichte keuzes mogelijk • Strategische heroriëntatie moet duidelijkheid geven • Toekomstbestendige basis, ook voor periode ná 2026 • Gemeente kunnen zijn die we willen zijn!
17-10-2022
Begroting 2023 (en meerjarenraming 2024-2026)
Beeldvormende vergadering 11 oktober 2022 11