Document · PDF

03 Perspectiefnota 2022.pdf

Besluitvormend 29 juni 2021, gemeente GoirleBij agendapunt: 14: Raadsvoorstel projectopdracht strategische heroriëntatie en perspectiefnota 202216.896 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Tegelijkertijd gaan wij in regionaal verband natuurlijk verder met het programma dat in de REKS is opgenomen. Er wordt gewerkt aan het voorbereiden van de uitvoering van de plannen uit het definitieve bod REKS. Dit zijn bijvoorbeeld projecten in het kader van de warmtetransitie, de programmering van projecten voor een effectieve netwerkaansluiting, energiebesparing, een uitvoeringsagenda voor klimaatopgaven en wind boven bos. Het Nationaal Programma RES bereidt op dit moment een nieuwe uitgangspuntennotitie voor de RES 2.0 voor, die medio 2023 gereed moet zijn. De planvoorbereiding van de energiehubs, 19

zoals in Goirle energiehub De Baars, gaat starten en er moet een uitvoeringsorganisatie inclusief omgevingsfonds met financiële middelen worden opgericht om deze energiehubs verder te kunnen ontwikkelen

Samenvatting beleid per programma

Bedragen x € 1.000

2. Leefomgeving 2.1 Slim omgaan met ruimtegebruik A: Noodzakelijk beleid B: Beleidswensen 2.2 Verstandig omgaan met natuurlijke bronnen A: Noodzakelijk beleid B: Beleidswensen 2.3 Zorg voor een veilige leefomgeving A: Noodzakelijk beleid Eindtotaal

Investering 1.975 1.795 180

2022 243 227 16

2023 168 152 16

2024 208 192 16

2025 68 52 16

3.490 3.490 170 170 5.635

174 50 124 8 8 425

176 176 8 8 352

241 241 8 8 457

241 241 8 8 317

Thema 2.1 Slim omgaan met ruimtegebruik Ontwikkelingen: wat komt er op ons af? Voor dit thema zijn er geen actuele, relevante ontwikkelingen te melden. A. Toelichting op noodzakelijk beleid Rotonde Tijvoortsebaan/Turnhoutsebaan Voor de rotonde Tijvoortsebaan/Turnhoutsebaan blijken de verkregen middelen onvoldoende om het werk te kunnen uitvoeren. We houden rekening met extra kapitaallasten. Civieltechnische werken Vooruitlopend op het meerjaren onderhoudsplan dat we volgend jaar afronden moeten in 2022 twee bruggen hersteld worden. Voor de brug in de Poppelseweg over de nieuwe Leij moet € 125.000 gereserveerd worden voor noodzakelijk onderhoud. Voor de vervanging van de brug in het Nieuwkerksbaantje over de Poppelse Leij is € 170.000 nodig. Omgevingswet De Omgevingswet treedt in werking op 1 januari 2022 en staat voor een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. De nieuwe wet zorgt voor minder en overzichtelijkere regels, een samenhangende benadering van de leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk en betere en snellere besluitvorming. We hebben het over een grote stelselherziening van het omgevingsrecht. In 2029 moeten alle verplichte maatregelen geïmplementeerd zijn. Om daar uiteindelijk toe te komen moet nog veel werk worden verzet, we stellen voor hiervoor budget vrij te maken: 1.

De taken voor vergunningverlening, toezicht en handhaving nemen de komende jaren eerst nog toe. Beleidsstukken en verordeningen moeten worden aangepast aan de omgevingsvisie 20

en er is extra capaciteit nodig om te leren werken met nieuwe instrumenten als de omgevingstafel en kwaliteitsborging voor het bouwen. Voorgesteld wordt voor 2022, 2023 en 2024 extra budget van € 50.000 te reserveren voor VTH-taken. Als de wet in werking treedt werken we met een tijdelijk omgevingsplan waarin alle ruimtelijke plannen, verordeningen en regels van de bruidsschat van het Rijk zijn samengevoegd. Het opstellen van het verplichte definitieve plan in 2023 kost € 50.000. Het college heeft besloten de verplichte milieueffectrapportage uit te voeren bij ofwel de herziening van de omgevingsvisie (2024) en/of bij het omgevingsplan en/of in het kader van een projectplan. Hiervoor dient een bedrag te worden gereserveerd van € 50.000. De Omgevingsvisie moet tweejaarlijks worden geëvalueerd en geactualiseerd. Hierbij worden inwoners en ketenpartners betrokken. Hiervoor dient een bedrag te worden gereserveerd van € 40.000. Binnen de Omgevingswet zijn gemeenten verplicht de geluidemissie te monitoren. Van alle wegen met meer dan 1000 voertuigen per etmaal wordt de basisgeluidemissie (BGE) bepaald en van de bedrijventerreinen het geluidsreductieplafond. We verwachten hier een budget nodig te hebben van € 20.000 per jaar tot aan 2027.

Ondanks dat landelijk de verwachting is dat de transitiekosten voor invoering in 2022 hoger zijn dan in eerste instantie aangenomen, blijft compensatie -in afwachting van het totaalplaatje- vooralsnog uit. Ook omdat lokale keuzes impact hebben op het structureel effect. Op dit moment loopt de bestuurlijke consultatie voordat eind april de eerste en tweede kamer aan zet zijn. VNG adviseert vooralsnog alleen incidentele lasten van de transitie mee te nemen. Vooruitlopend op de te maken lokale keuzes heeft Goirle wel al haar kostendekkendheid van legesinkomsten in 2021 substantieel verhoogd naar ongeveer 80%. Aan de raad leggen we scenario' s voor om de kostendekkendheid m.i.v. 2022 nog verder te verhogen en daarmee het nadelig effect op de exploitatie te verminderen. De mate waarin de Wet Kwaliteitborging voor het bouwen (Wkb) impact heeft op de legesinkomsten verschilt sterk per gemeente. Het ministerie van BZK voert momenteel nog een onderzoek uit. Rond de zomer moet hierover meer duidelijkheid zijn. Goirle volgt het advies van VNG om, in afwachting van dat onderzoek, uitsluitend incidentele middelen voor 2022 te ramen voor wettelijke taken en transitiekosten. B. Toelichting op beleidswensen Fietspad Riel-Gilze Het project voor het realiseren van een vrij liggend fietspad tussen Riel en Gilze langs de Gilzerbaan is voorbereid.

Beoogd is om dit samen met de gemeente Gilze-Rijen in 2022 te realiseren. Het project maakt onderdeel uit van het uitvoeringsprogramma mobiliteit Noord-Brabant waardoor er een financiële bijdrage vanuit de Provincie wordt ontvangen. Tijdens de voorbereiding van de realisatie van het fietspad is de subsidie structuur van de Provincie Noord-Brabant gewijzigd. Hierdoor is de bijdrage van de Provincie aan dit project lager dan oorspronkelijk begroot en komt er afgerond € 260.000 méér voor rekening van onze gemeente. Bovendien blijkt uit de definitieve voorbereiding dat de absolute kosten van het project € 50.000 hoger uitgevallen. Dit leidt ertoe dat rekening moet worden gehouden met extra jaarlijkse kapitaallast. Bij de begrotingsbehandeling kan de raad aangeven voor welke investeringsvoorstellen zij een apart raadsvoorstel voorgelegd wenst te krijgen.

Openbare verlichting Voor de vervanging van masten en armaturen is in 2022 € 40.000 méér investeringsruimte nodig dan in vorige jaren. Voor sommige masten bestaat er een reële kans dat ze zonder vervanging gaan omvallen. Om te voldoen aan het energieakkoord 2030 is het ook nodig om armaturen in versneld tempo te vervangen. De extra kapitaallasten van de extra investeringen worden ruimschoots gecompenseerd door lagere energie- en onderhoudskosten. Sport We actualiseren het nieuwe meerjaren onderhoudsplan Sportparken binnen de bestaande, beschikbare financiële kaders. Afhankelijk van strategische keuzes die college en raad maken op het gebied van sport, en in relatie tot andere onderwerpen, kunnen de hiervoor geraamde bedragen wijzigen. Er is een voorstel in voorbereiding voor het weer bespeelbaar maken van de velden van MHC Goirle. Speeltoestellen De nota Spelen dateert van 2014 en moet geactualiseerd worden. Intern is onvoldoende capaciteit om dat zelf te doen. Als we een adviesbureau willen inschakelen, kost dat ca. € 20.000. In deze tijden van bezuiniging, kiezen we ervoor om dat uit te stellen en het huidige speelbeleid voort te zetten. Op basis daarvan is jaarlijks een krediet van € 15.000 nodig voor vervanging van kapotte toestellen. Afgelopen jaren zijn de kosten van vervanging uit de lopende kredieten voldaan.

Er is geen investeringsruimte meer aanwezig voor nieuwe vervangingen. Met het hier voorgenomen krediet zijn naar verwachting de vervangingen in 2022 geborgd.

Thema 2.2 Verstandig omgaan met natuurlijke bronnen

Ontwikkelingen: wat komt er op ons af? Afval De huidige milieustraat aan de Nobelstraat heeft niet meer voldoende capaciteit om alle stromen te ontvangen en verwerken omdat het aantal stromen toegenomen is. Er vindt een onderzoek plaats naar de mogelijkheden om de bulkstromen tuin en puin te verplaatsen naar een andere locatie en kringloopwinkel La Poubelle om te vormen naar een circulair ambachtscentrum. Bij het vinden van een geschikte locatie voor de bulkstromen wordt samenwerking in regionaal verband als serieuze optie meegenomen. Klimaat Op basis van de uitgevoerde klimaatstresstest en gevoerde klimaatdialogen wordt in 2021 een uitvoeringsagenda klimaatadaptatie voorbereid. In het programma water en riolering zijn in 2020 de gemeentelijke ambities en financiële kaders voor wateroverlast vastgesteld. Voor een gedeelte van de acties in deze uitvoeringsagenda zijn middelen opgenomen in het programma water en riolering. Afhankelijk van de gemeentelijke ambities voor droogte en hitte is voor deze uitvoeringsagenda klimaatadaptatie extra budget nodig. Wij gaan ervan uit dat dit kan binnen de bestaande budgetten. In de rijksbegroting zijn voor 2022 nog geen bedragen gereserveerd. Het nog te formeren nieuwe kabinet is daarvoor aan zet. Mogelijk biedt de voorjaarsnota van het Rijk meer zekerheid.

De VNG adviseert terughoudend te zijn en niet méér budget op te nemen voor uitvoering van het klimaatakkoord dan de feitelijke bijdrage van het Rijk. Goirle baseert zich daarbij op de extra gelden voor energietransitie die met de decembercirculaire 2019 zijn ontvangen.

Warmtetransitie Alle Nederlandse gemeenten hebben de opdracht gekregen een Transitievisie Warmte (TvW) en de daarbij horende Wijk Uitvoering Plannen (WUP) op te stellen. Deze visie en uitvoeringsplannen laten zien hoe in de toekomst overgestapt wordt naar een aardgasvrij en duurzaam warmtesysteem voor de bebouwde omgeving. In 2021 wordt samen met stakeholders de TvW voor Goirle opgesteld. In de jaren daarna worden op basis van deze visie per wijk WUP’s opgesteld. In een WUP wordt samen met inwoners de overstap naar een duurzaam verwarmingssysteem verder in detail uitgewerkt. Daar waar het kan, wordt voor de visie en de uitvoeringsplannen samengewerkt met de regio. A. Toelichting op noodzakelijk beleid Groen Met het oog op klimaatadaptatie en het stimuleren van biodiversiteit wordt op dit moment een nieuw programma groen opgesteld. Het beleid wordt geactualiseerd met o.a. de nieuwe thema's klimaatadaptatie en biodiversiteit. In het bijbehorende uitvoeringsprogramma worden maatregelen genoemd die vorm moeten geven aan de visie en de ambities. Daarbij hoort ook een financiële paragraaf die in de begroting voor 2022 en verder wordt opgenomen. Vooruitlopend op besluitvorming op het programma Groen, wordt voor 2022 € 50.000 gevraagd om de eerste acties die voortvloeien uit het nieuwe programma uit te voeren.

Het gaat dan met name om de extra maatregelen voor klimaat en biodiversiteit die nu nog niet in het reguliere groenonderhoud vallen, maar die wel zijn vastgelegd in het klimaatakkoord. B. Toelichting op beleidswensen Natuurontwikkeling (EVZ) De gemeente Goirle heeft samen met de regiogemeenten in Hart van Brabant in 2018 het regionaal Natuurbod vastgesteld. Daarmee hebben we aan de Provincie toegezegd om mee te werken aan natuurontwikkeling in onze gemeente. De ecologische verbindingszone (EVZ) Bels Lijntje is een gezamenlijke opgave van de gemeenten Tilburg en Goirle. Een EVZ zorgt voor verbindingen tussen natuurgebieden, om daarmee het leefgebied van bepaalde diersoorten te vergroten. De groenstructuur langs het Bels Lijntje functioneert nog niet als een volwaardige EVZ. Daarom is het nodig om de EVZ te versterken met stapstenen die omgevormd worden tot natuur. Het Groenontwikkelfonds Brabant (GOB, onderdeel van Provincie Noord-Brabant) heeft in maart 2020 een subsidie toegekend voor de realisatie. Daarmee kunnen we een EVZ realiseren zonder een beroep te doen op de eigen middelen. Dit moet echter wel in de ramingen worden opgenomen. Bij raadsbesluit van 2 februari 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met de realisatie van de Ecologische verbindingszone Bels Lijntje.

Door de functieverandering en eventuele aankoop van gronden komt er extra areaal in onderhoud bij de gemeente, ter grootte van maximaal 4,5 ha. Dat brengt extra lasten met zich mee. Proeftuin Afgelopen jaar zijn de toekomstplannen van manege de Heideruiter, puinsorteerinstallatie Paulissen en de gemeentewerf in hoofdlijnen uitgewerkt tot een inrichtingsplan voor de Fokmast. Dit inrichtingsplan is de basis voor het bestemmingsplan Fokmast. Daarnaast moet aangetoond worden dat een en ander financieel haalbaar is voor alle stakeholders, dus ook voor de gemeente. Om de ontwikkelingen mogelijk te maken moeten we flankerende maatregelen nemen die een positieve bijdrage leveren voor het Natura 2000 gebied Regte Heide. De aanleg van alle infra en het verplaatsen en inrichten van de gemeentewerf komen voor rekening van de gemeente. De proeftuin is een langdurig majeur en complex project, waarvan de planvorming nu een cruciale face in gaat. Het voornemen bestaat nog in 2021 met een apart raadsvoorstel te komen om krediet aan te vragen voor deze maatregelen. In totaal is er voor het gehele project Proeftuin een investeringskrediet nodig van 23

€ 3.200.000. Dit betreft de méérinvestering bovenop de bedragen die in de ramingen zijn/worden opgenomen voor het aanleggen van een 'reguliere' rotonde zoals toegelicht onder noodzakelijk beleid onder thema 2.1 . De werkzaamheden voor de Proeftuin kunnen gefaseerd worden uitgevoerd en zijn om die reden gefaseerd in de ramingen opgenomen. Bij het definitieve raadsvoorstel kan de raad uiteraard anders besluiten. Groen Goirle heeft een achterstand in de herplant van bomen. Er staan nog 200 bomen op de lijst die geplant moeten worden als vervanging voor bomen die gekapt zijn in de afgelopen 4 jaren. Daarvoor is in totaal € 100.000 nodig, voorstel is dit over vier jaar te spreiden. Vooralsnog wordt het boomonderhoud binnen de huidige financiële kaders uitgevoerd. Verandering van klimaat (drogere periodes) vraagt echter een aangepaste manier van onderhoud. Om te voldoen aan de wettelijke zorgplicht is het nodig om het budget voor bomenonderhoud structureel te verhogen met € 50.000, voortkomend uit de aanbesteding. Voor 2022 staan er een paar integrale infraprojecten op de planning voor herinrichting openbare ruimte. Hiervoor wordt ook een eenmalige bijdrage gevraagd voor groen in 2022.

Thema 2.3 Zorg voor veilige leefomgeving Ontwikkelingen: wat komt er op ons af? Integrale veiligheid Op 22 oktober 2019 is de Kadernota Integrale Veiligheid 2019-2022 vastgesteld door de gemeenteraad. Het college heeft op 14 januari 2020 het Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid gemeente Goirle 2020-2022 vastgesteld. De kadernota schetst de kaders voor de te realiseren ambities op veiligheidsgebied en de prioriteiten die daarbij worden gesteld. In het uitvoeringsprogramma zijn deze kaders geconcretiseerd naar actiepunten, welke overzicht en houvast bieden bij de daadwerkelijke uitvoering van de kadernota. Ook in 2022 wordt uitvoering gegeven aan deze actiepunten. In het werkveld integrale veiligheid worden regelmatig nieuwe initiatieven gestart, maar deze worden bekostigd binnen de bestaande budgetten. A. Toelichting op noodzakelijk beleid Brandveiligheid De gemeente is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van bluswater. Daar horen ook brandputten bij. Brandputten zijn putten waaruit de brandweer grond- of oppervlaktewater kan pompen; zij worden ook voor grote branden gebruikt. Doordat er tussen gemeente en veiligheidsregio onduidelijkheid was over de verantwoordelijkheid voor de brandputten is er achterstallig onderhoud ontstaan.

Momenteel functioneren 12 van de 45 brandputten onvoldoende; zij zijn afgekeurd door de veiligheidsregio en moeten zo snel mogelijk vervangen worden. Dit vergt een investering van € 170.000, die bij voorkeur in één jaar moet worden uitgevoerd. B. Toelichting op beleidswensen Het college voorziet voor dit thema geen wenselijk beleid waarvoor extra middelen benodigd zijn.

Programma 3 Bedrijvigheid Visie uit de Uitvoeringsagenda 2018-2022 “Een gezonde economie draagt bij aan een krachtige samenleving, bijvoorbeeld door het bieden van werkgelegenheid, maar ook dat ondernemers vanuit een sociale betrokkenheid kennis en kunde inzetten ten behoeve van verenigingen.” Strategische koers voor 2022 e.v. Ondernemers in Goirle maken op dit moment zware tijden mee als gevolg van de coronamaatregelen. Tot nu toe biedt de Rijksoverheid nog steeds steunpakketten aan, maar wij verwachten dat die afgebouwd worden in de loop van 2021. Dankzij die steunpakketten is het aantal faillissementen lager dan het zelfs in ‘normale tijden’ is. De kans is echter reëel dat in de tweede helft 2021 en zeker in 2022 bedrijven alsnog niet in staat blijken om zonder de steunpakketten een doorstart te maken. Dat geldt in Goirle vooral voor de horeca en voor de winkels. Dat baart ons zorgen. Ook zien we als gevolg van corona dat steeds meer mensen ontdekken hoe makkelijk het is om inkopen digitaal te doen en thuis te laten bezorgen. Ouderen die voor de uitbraak van corona het liefst naar een winkel gingen, durven dat nu niet. De vraag is, of dat ze wanneer het weer veilig kan, ze hun oude patroon oppakken en naar het centrum komen voor een boodschap en een kopje koffie.

Ons doel dat het centrum van Goirle aantrekkelijk is en dat er daar van alles te beleven valt, komt daarmee in gevaar. Er is al sprake van leegstand en het risico is groot dat die leegstand zal toenemen. Dat heeft mogelijk gevolgen voor vooral de lunchrooms in het centrum: zij moeten het hebben van het ‘gezellig een rondje lopen’. Wij zijn in 2021 gestart met het actualiseren van de Economische Agenda. In verband met de coronacrisis en de grote hoeveelheid beleidsstukken waarbij input van ondernemers nodig was is, in overleg met de ondernemers, de opstelling van de Economische Agenda vertraagd. Dankzij deze vertraging kunnen wij overigens beter inspelen op de gevolgen van de coronacrisis. Het is vooraf moeilijk om in te schatten hoe veerkrachtig onze ondernemers zijn en welke mogelijkheden zij zelf zien om hun bedrijf succesvol voort te zetten. Wij zetten ook in 2022 alle middelen in die ons ter beschikking staan om onze ondernemers daarbij te faciliteren.

Samenvatting beleid per programma 3. Bedrijvigheid Eindtotaal

Investering

2022 -

Bedragen x € 1.000 2023 2024 2025 -

Thema 3.1 Bedrijvigheid Ontwikkelingen: wat komt er op ons af? Voor dit thema zijn er geen actuele, relevante ontwikkelingen te melden. A. Toelichting op noodzakelijk beleid Het college voorziet voor dit thema geen noodzakelijk beleid waarvoor extra middelen benodigd zijn. B. Toelichting op beleidswensen Het college voorziet voor dit thema geen wenselijk beleid waarvoor extra middelen benodigd zijn.

Programma 4 Bestuur en organisatie Visie uit de Uitvoeringsagenda 2018-2022 “Wij willen de wendbaarheid en veerkracht van de organisatie verbeteren. Modern en duurzaam HRbeleid vinden wij van groot belang. Daarbij hoort ruimte en verantwoordelijkheid geven aan medewerkers.” “Onze ambities ten aanzien van de Gôolse democratie in combinatie met de naderende invoering van de Omgevingswet vragen om een profiel van een ambtenaar waarin communicatievaardigheden, flexibiliteit, een dienstverlenende instelling voorop staan. Wij willen een betrokken gemeente zijn die haar inwoners kent. Een gemeente die toekomstbestendig is omdat de woningvoorraad, het voorzieningenniveau en de economische weerbaarheid het mogelijk maken dat inwoners er plezierig kunnen leven. De eigen identiteit van onze dorpen is daarbij van belang. Wij kunnen en willen daar ook aan bijdragen door een goed bestuur te vormen, dat dienstbaar is aan de inwoners.” “Er mag meer uniformiteit komen in de kwaliteit van de dienstverlening, waarbij een duidelijke ondergrens benoemd moet worden. De ondergrens moet zo meetbaar mogelijk worden geformuleerd.” “De Gôolse democratie moet leiden tot een hogere participatie van inwoners.” “Wij zien graag korte lijnen tussen gemeenteraad, gemeentebestuur, inwoners, vrijwilligers, ondernemers en verenigingen.” “Ons ambitieniveau is niet gering.

Eigenlijk is het beste nog niet goed genoeg voor onze inwoners, ware het niet dat wij de gemeentelijke lastendruk (eigenlijk) niet willen laten stijgen. Sterker nog, het liefst zouden wij de gemeentelijke lasten voor inwoners en ondernemingen laten dalen.” Strategische koers voor 2022 e.v. We hebben in de afgelopen jaren een nieuwe visie/koers voor de organisatie bepaald. Begin 2021 startten we met werken in een nieuwe structuur. In deze structuur staan mensen centraal en dat is niet voor niets: we willen er zijn, voor onze inwoners, ondernemers, organisaties en verenigingen. In de komende jaren werken we verder aan de organisatie van de toekomst: een organisatie die flexibel en adaptief is, en efficiënt en dienstverlenend werkt. We doen dat aan de hand van zelforganisatie. Hierdoor kunnen medewerkers makkelijker en flexibeler inspelen op de wensen en verwachtingen van inwoners en ondernemers. Door het vormen van een team Klantcontact in de nieuwe organisatiestructuur hebben we een belangrijke stap gezet naar meer uniformiteit in de kwaliteit van de dienstverlening. Vanuit deze positie verspreiden we dit gedachtegoed de komende jaren verder door de organisatie en brengen we de kwaliteit van onze dienstverlening naar een hoger niveau. Deze kwaliteit maken we meetbaar. We werken zo efficiënt mogelijk. Dat betekent dat we ook voor onze dienstverlening keuzes moeten maken.

We zijn op dit moment voornamelijk bezig met het verbeteren van elke afzonderlijke ingang naar de gemeente (balie, website, e-mail, telefonie, social media enz.). De komende jaren zal die aandacht verschuiven naar (het verbeteren van) de samenhang tussen al deze ingangen.

De afgelopen jaren heeft de gemeenteraad veel geïnvesteerd in de Gôolse democratie. Wij verwachten dat wij daar nog beter op kunnen aansluiten door de nieuwe organisatievisie met o.a. als uitgangspunt dat wij meer van buiten naar binnen werken. Ook de beweging die is ingezet op grond van de Omgevingswet waarbij de gemeente veel nadrukkelijker luistert naar wat inwoners vinden van een (woningbouw)project of een nieuwe beleidsontwikkeling, past hierin. Het vraagt wellicht wel om opnieuw te kijken naar de rolverdeling. Het college zal de inhoud van haar voorstellen aan de raad mede baseren op de omgevingsdialoog. Inwoners verwachten dat zij invloed hebben. De nieuwe opzet met beeldvormende vergaderingen biedt daarvoor veel kansen. Mogelijk ligt er nog wel een uitdaging voor de raad om goed uit te leggen wanneer zij op grond van het algemeen belang toch een andere keuze maakt.

Samenvatting beleid per programma Bedragen x € 1.000

4. Bestuur en organisatie 4.1 Bestuur A: Noodzakelijk beleid B: Beleidswensen 4.2 Dienstverlening A: Noodzakelijk beleid Eindtotaal

Investering

2022

2023

2024

2025

175 175 175

121 44 77 25 25 146

86 44 42 25 25 111

Thema 4.1 Bestuur Ontwikkelingen: wat komt er op ons af? Wachtgeld bestuurder Begin 2021 is een wethouder afgetreden. Voor 2022 en deels 2023 dient nog rekening gehouden te worden met wachtgeldverplichtingen. Het BBV staat toe dat daarvoor een voorziening wordt gevormd in het jaar van ontstaan van de verplichting. In de bestuursrapportage 2021 houden we met deze post rekening. A. Toelichting op noodzakelijk beleid Informatie- en communicatievoorzieningen raad Op grond van de Verordening rechtspositie Raads-, commissie- en burgerleden gemeente Goirle 2019 stelt het college van burgemeester en wethouders ten laste van de gemeente aan een raadslid, een wethouder of de burgemeester voor de duur van de uitoefening van zijn functie informatie- en communicatievoorzieningen ter beschikking. Na de verkiezingen van 2022 verstrekken we daarom de raads- en burgerleden een tablet (iPad) zodat zij goed zijn toegerust om hun werk als raads- en burgerlid adequaat en digitaal te kunnen uitvoeren. Herverzekeren risico's wet APPA De gemeente loopt financiële risico's bij mogelijke duurzame arbeidsongeschiktheid en overlijden van bestuurders. Vanwege de omvang van deze risico's wordt in het tweede kwartaal 2021 nog een raadsvoorstel voorbereid en aangeboden. Met de financiële consequenties daarvan moet al wel rekening worden gehouden. 28

In het kader van de Wet APPA is de gemeente in feite pensioen- en sociale zekerheidsuitvoerder. Op dit vlak ontbreekt de benodigde vakkennis en daarmee zijn we onvoldoende in staat op alle fronten te anticiperen op voortdurende wijzigingen in complexe wet- en regelgeving op dit gebied en bestuurders op dit punt adequaat te kunnen informeren. Daarom stelt het college voor de uitvoering en administratie van de Wet APPA, waarin dan ook de verzekeringscomponent wordt meegenomen, in een totaal oplossing uit te besteden aan een externe partij. B. Toelichting op beleidswensen Verkiezingen In 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Voorstel is extra budget te reserveren voor integriteitsonderzoek voor kandidaat wethouders en de Verklaring Omtrent Gedrag voor kandidaatraadsleden. Daarnaast houden we rekening met extra kosten voor administratie griffie (o.a. aanpassingen aan de website) en extra budget voor opkomstbevordering, stemhulp, communicatie en een inwerkprogramma voor de nieuwe raads- en burgerleden. Voor evaluatie en aanpassingen aan de vergaderwijze wordt een PM post gemeld. Faciliteiten raad De vergaderinstallatie in de raadszaal is in 2015 in gebruik genomen. Voor deze techniek geldt een standaard afschrijvingstermijn van 5 tot 7 jaar.

Het geraamde bedrag is een eerste indicatie en moet nader onderbouwd worden op basis van deskundig advies, waarbij het geheel technisch duurzaam en actueel wordt onderhouden en voldoet aan de noodzakelijke functionaliteiten. De e-mail-faciliteiten voor raads- en burgerleden breiden we uit met een eigen @goirle account. Daarmee kunnen raads- en burgerleden mail, bestemd van en voor de uitvoering van het raadslidmaatschap, scheiden van hun privé-mail. We bevorderen hiermee eenduidigheid en vergemakkelijken de communicatie door en voor raads- en burgerleden, en bevorderen hiermee ook de informatieveiligheid en privacy.

Thema 4.2 Dienstverlening Ontwikkelingen: wat komt er op ons af? Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer Medio 2022 wordt naar verwachting de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) van kracht. Door deze wet krijgen inwoners en ondernemers het recht om digitaal met de gemeente te communiceren. De gemeente wijst de digitale kanalen aan die daarvoor gebruikt kunnen worden (website/e-mail etc.). Bij het gebruik van de digitale weg gelden nieuwe waarborgen, zoals notificatie, ontvangstbevestiging en termijnverlenging bij storing. Hiervoor zijn aanpassingen nodig in processen en systemen. Wet open overheid Naar verwachting wordt de Wet open overheid in 2022 van kracht. De wet is bedoeld om overheden transparanter te maken. Het is vanaf dan verplicht om actief zo veel mogelijk informatie zo vroeg mogelijk openbaar te maken. Denk bijvoorbeeld aan agenda's en besluitenlijsten van vergaderingen van het college van B&W en verstrekte informatie bij Wob-verzoeken. Voor deze actieve openbaarmaking zijn aanpassingen nodig in processen en systemen. In de loop van 2021 krijgen we meer zicht op de impact, en dus ook op de bijkomende kosten. 29

A. Toelichting op noodzakelijk beleid Het college voorziet voor dit thema geen noodzakelijk beleid waarvoor extra middelen benodigd zijn. B. Toelichting op beleidswensen Digitale toegankelijkheid In maart 2018 heeft de gemeenteraad de inclusie agenda opgesteld. In deze agenda draait het erom dat voorzieningen voor mensen met een beperking een plek krijgen in ons beleid en in ontwikkelingen. Op 23 september 2020 is de Wet digitale overheid ingegaan. Deze wetgeving stelt dat informatie voor iedereen – met of zonder beperking – bruikbaar moet zijn. Als gemeente moeten wij voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid, een onderdeel van de Wet digitale overheid. De eisen en verplichtingen op het gebied van digitale toegankelijkheid gelden niet alleen voor www.goirle.nl maar voor alle websites en webapplicaties waar we eigenaar van zijn, aan meebetalen of medeopdrachtgever voor zijn. We moeten aanpassingen doen in systemen en documenten en tweejaarlijks een audit om te blijven voldoen aan deze wet. Dit draagt tevens bij aan een van de doelen uit het bestuursakkoord om te bewerkstelligen dat in het kader van inclusie iedereen mee kan doen.

Algemene dekkingsmiddelen en Overhead De visie uit de Uitvoeringsagenda 2018-2022 op algemene dekkingsmiddelen en overhead is meegenomen onder programma 4. Bestuur en Organisatie. Strategische koers voor 2022 e.v.: Algemene dekkingsmiddelen Zoals ook in de inleiding is aangegeven, is het de afgelopen jaren lastig geworden om te komen tot een financieel reëel en structureel evenwichtig meerjarenperspectief. Uitgaven en inkomsten zijn niet met elkaar in evenwicht en leiden tot verhoging van de lastendruk bij onze inwoners. Tegen die achtergrond zal een strategische heroriëntatie moeten leiden tot keuzes om dit een halt toe te roepen. Bedrijfsvoering en overhead De gemeentelijke organisatie is volop in beweging. Externe ontwikkelingen, zoals de participatiesamenleving en de overheveling van taken naar gemeenten, vragen om flexibelere organisaties. We zitten als gemeente midden in deze verandering, die zich in eerste instantie richt op de organisatie van het primaire proces. Deze veranderingen hebben echter ook fundamentele gevolgen voor de wijze waarop een gemeente de bedrijfsvoering vormgeeft, vooral voor de ondersteuning die gewenst is vanuit de organisatie. De aard en omvang van de overhead veranderen. Dit onder meer door toenemende automatisering, veranderende wet- en regelgeving en verschuiving van verantwoordelijkheden naar het primaire proces.

Om van toegevoegde waarde te zijn en te blijven is het belangrijk dat de overhead hierop anticipeert en hierin meebeweegt in dialoog met het primaire proces. Het gaat hierbij vooral om de mate waarin zij bijdraagt aan goede en betaalbare dienstverlening aan onze inwoners. De eerste stap is in 2021 ambtelijk gezet door het onderbrengen van alle bedrijfsvoeringsonderdelen in hetzelfde domein. Vanuit deze positie gaan we een omslag bewerkstelligen van een ondersteunende rol naar de meewerkende rol van de bedrijfsvoeringsfuncties, of soms zelfs een strategische rol. Bedrijfsvoering moet daarom zichtbaarder worden, het komt als het ware uit de ‘donkere krochten’ van het gemeentehuis. We gaan de rol die bedrijfsvoering kan en moet spelen expliciteren in een overkoepelende visie op bedrijfsvoering. Hierbinnen komen alle bedrijfsvoeringsonderdelen samen op basis van reeds bestaande dan wel nog te maken visiedocumenten op deze onderdelen. Hiermee geven we een strategische doorkijk in meerjarenperspectief en de ontwikkelingen die binnen bedrijfsvoering op ons af gaan komen. Om daarmee ook een nog beter inzicht te krijgen in de directe kosten die de gemeente maakt voor het leveren van haar producten en het halen van haar doelstellingen binnen de beleidsprogramma's.

Informatievoorziening en ICT als strategische pijler van de bedrijfsvoering Digitalisering neemt een steeds grotere vlucht in de maatschappij. Dat raakt het functioneren van de gemeentelijke organisatie, zowel voor de dienstverlening als de bedrijfsvoering. Digitale trends die om aandacht vragen zijn informatiebeveiliging, verdere digitalisering van de dienstverlening en meer focus op social media, informatiemanagement en datagedreven werken. Om aan de eisen en verwachtingen van inwoners en bedrijven te voldoen en ze (nog) beter te bedienen is deze verdere digitalisering een vereiste. Authenticatie, identificatie en selfservice zijn hierbij sleutelwoorden. Daarnaast speelt een ontwikkeling naar het meer op afstand zetten van de techniek, dus niet langer in eigen beheer maar in de Cloud. Ook de communicatie met inwoners en bedrijven is mede door digitalisering aan verandering onderhevig. Om aan deze ontwikkelingen tegemoet te komen is het 31

noodzakelijk om de informatievoorziening, ICT en werkprocessen toekomstbestendig door te ontwikkelen. Dit is in samenwerking met Hilvarenbeek, Oisterwijk en Equalit.

Samenvatting beleid per programma

Bedragen x € 1.000

5. Algemene dekkingsmiddelen en overhead 5.2 Overhead A: Noodzakelijk beleid B: Beleidswensen Eindtotaal

Investering

2022

2023

2024

2025

602 252 350 602

443 158 285 443

368 158 210 368

293 158 135 293

Thema 5.1 Algemene dekkingsmiddelen Ontwikkelingen: wat komt er op ons af? Herijking gemeentefonds In december 2020 heeft de minister aangekondigd dat invoering van de herverdeling is uitgesteld tot 2023. Dat betekent geen financiële impact van de herverdeling op de rijksmiddelen van 2022. In het voorjaar van 2021 laat de minister van BZK zich adviseren door ROB en VNG. Uiterlijk bij de Meicirculaire 2022 wordt duidelijkheid verwacht. Dat hangt mede af van de snelheid waarmee een nieuw kabinet zal zijn geformeerd. Op basis van de gepubliceerde indicatieve herverdeeleffecten per gemeente staat Goirle er niet rooskleurig voor. De herverdeling is nog niet definitief en kan minder of meer tegenvallen. Weliswaar geeft uitstel van het moment van invoering tijdelijke lucht in de meerjarenbegroting (Goirle heeft rekening gehouden met ingroei van het nadelig effect vanaf 2022 - dat komt te vervallen), het op dit moment voorziene nadelige effect met een orde van grootte van € 1.5-2 mln. per jaar onderstreept de noodzaak tot het voeren van een strategische discussie. In onze meerjarenraming 2022-2024 hadden wij al geanticipeerd op de herverdeling. Wij waren uitgegaan van een nadeel van € 600.000 in 2022 en vanaf 2023 was rekening gehouden met een structureel nadeel van € 1,2 miljoen.

Omdat de herverdeling een jaar is uitgesteld en bovendien meer gefaseerd wordt ingevoerd, ontstaat in de eerste jaren een fictief voordeel ten opzichte van onze meerjarenraming. We nemen initiatieven om, al dan niet in samenwerking met andere gemeenten met vergelijkbare effecten en in de regio, in de richting van het ministerie van BZK, Raad van het Openbaar Bestuur (ROB), Provincie en VNG, de uitzonderlijk nadelige gevolgen voor Goirle nadrukkelijk onder de aandacht te brengen. Opschalingskorting In de huidige accressen van het gemeentefonds is rekening gehouden met de opschalingskorting. Onzeker is of de tijdelijke bevriezing van de oploop van die opschalingskorting door het demissionaire of nieuwe kabinet ook voor 2022 wordt voortgezet. Om geen dubbeling met de ontwikkelingen voor

jeugdzorgcompensatie in te boeken houdt Goirle geen rekening met structurele meevallers vanwege temporisering van de opschalingskorting. Dat is in lijn met het advies van de VNG. Accres gemeentefonds In de vorige kabinetsperiode was de uitkering gekoppeld aan de rijksuitgaven. Met de komst van de coronacrisis is die koppeling voor 2020 en 2021 landelijk losgelaten. Nog onzeker is of de nieuwe regeringspartijen de koppeling gaan herstellen en wat daarvan de financiële impact zal zijn. De meerjarige accressen voor Goirle zijn nog geraamd op basis van de Meicirculaire 2020. Doorrekening op basis van de Septembercirculaire 2020 geeft geen aanleiding tot bijstelling en kan naar verwachting budgetneutraal worden verwerkt. Loon-/prijsontwikkeling Eind maart zijn de cijfers van het centraal economisch planbureau gepubliceerd, met daarin de voorspellingen voor 2022. Deze zijn een hulpmiddel van wat wij als gemeenten prognosticeren voor de loon- en prijsontwikkelingen. In de meerjarenraming houden we rekening met de percentages die het Rijk hiervoor hanteert in de Meicirculaire. A. Toelichting op noodzakelijk beleid Het college voorziet voor dit thema geen noodzakelijk beleid waarvoor extra middelen benodigd zijn. B. Toelichting op beleidswensen Het college voorziet voor dit thema geen wenselijk beleid waarvoor extra middelen benodigd zijn.

Thema 5.2 Overhead Ontwikkelingen: wat komt er op ons af? Heroriëntatie op de belastingsamenwerking GHO Het huidige contract met de dienstverlener loopt af. We bekijken de komende periode op welke manier de samenwerking op het gebied van uitvoering van de gemeentelijke belastingen (inclusief WOZ) wordt ingevuld. Wetgeving We bereiden de organisatie voor op de komst van de Wet elektronische publicaties (Wep) en Wet open overheid (Woo). De met deze wetten samenhangende processen en systemen worden hierin meegenomen. Grondexploitaties en personeel Het aantal te exploiteren gronden (grondexploitatie) wordt minder. We moeten er voor de toekomst rekening mee houden dat de kosten van de formatie die voor deze projecten werkt, niet langer uit deze budgetten betaald kan worden.

A. Toelichting op noodzakelijk beleid Personeel Sinds de begroting 2019 dekten we tijdelijk een aantal formatieplaatsen uit de algemene weerstandsreserve voor de duur van drie jaren. De verwachting was hierbij dat binnen een termijn van drie jaar een deel van de formatie niet meer nodig zou zijn vanwege (regionale) samenwerking, doorontwikkeling, realisatie van doelen of afname van het takenpakket. Dat is nog niet het geval. De Provincie staat niet toe dat deze formatie nog langer uit de AWR wordt bekostigd. Daarom moeten we deze formatie onder brengen in de reguliere begroting. Intranet Het huidige platform waar ons intranet op draait wordt vanaf december 2021 niet meer ondersteund door de leverancier. Dit betekent dat we over moeten gaan op een nieuw intranet. Dit geldt ook voor het intranet van Hilvarenbeek en Oisterwijk en ons gezamenlijke intranet. B. Toelichting op beleidswensen Formatie Beleidsmedewerker sociaal domein Afgelopen jaren is de scope van Sociaal Domein steeds dynamischer en groter geworden: de wet inburgering komt er aan, inclusie agenda, mantelzorg beleid, personen verward gedrag en de veelal regionale uitvoeringsagenda’s voor de wettelijke taken van Wmo en Jeugd. Er is een grote diversiteit aan onderwerpen/taakvelden die met relatief weinig mensen beleidsmatig wordt opgepakt.

Op het moment dat we deze functie niet verlengen is er een groot risico dat een aantal wettelijke taken zoals hierboven in het gedrang komen. Dit is niet wenselijk vanuit collegiaal oogpunt, politiek niet en voor de inwoners niet omdat er dan geen goede vertaling naar de uitvoering kan plaatsvinden. Wel is de verwachting dat vanwege de beheersmaatregelen en doorgevoerde en mogelijk aanstaande beleidswijzigingen de functie na 3 jaar kan komen te vervallen. We nemen de functie derhalve tijdelijk voor de duur van 3 jaar op in de formatie en exploitatie. Vanwege BBV-vereisten is dekking uit de AWR niet langer toegestaan Functioneel beheerder Het juist beheren van de in de organisatie gebruikte applicaties is onontbeerlijk. De vertaling van wensen van gebruikers naar de applicatie, het leggen van koppelingen met andere applicaties, het uitvoeren van updates, en het onderhouden van leverancierscontacten is een takenpakket wat vraagt om specifieke deskundigheid en niet bij de eindgebruiker kan worden belegd. Vanwege de vertraagde aanbestedingsprocedure op het burgerzakenpakket kan pas vanaf 2022 gestart worden met de implementatie bij Hilvarenbeek en Oisterwijk en harmonisatie met Goirle op dit gebied. Betekent voor nu dat we de functie tijdelijk blijven opnemen in de formatie. Vanwege BBV-vereisten is dekking uit de AWR niet langer toegestaan.

Vanaf 2023 kunnen we met minder formatie toe door het te beleggen in GHO-verband. Daarmee geven we invulling aan de bijbehorende taakstelling. Juridisch medewerker Omgevingsrecht Voor het behandelen van handhavingsverzoeken, het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures en voor het geven van juridische adviezen hebben we deze functie nodig. Deze werkzaamheden zijn structureel. De komst van de Omgevingswet gaat hier niets aan veranderen. Met name in de eerste jaren van deze nieuwe wet hebben we nog veel te ontdekken op juridisch vlak. Informatievoorziening en ICT In 2018 heeft de raad besloten om over te stappen naar Equalit en de processen op het gebied van informatievoorziening en ICT en harmoniseren. Daarnaast is in GHO-verband een visie op informatiemanagement vastgesteld waarin eveneens de samenwerking wordt genoemd als een van 34

de speerpunten. De uitwerking hiervan wordt op dit moment vastgelegd in een dashboard, waarin we concreet uitwerken welke ontwikkelingen op dit vlak nog (meer) op ons af gaan komen. Uw raad ontvangt dit op korte termijn. We doen u nu al vast de volgende investeringsvoorstellen: Datagedreven werken Gegevens vormen de bouwstenen waaruit informatie voor de sturing, beheersing en uitvoering van de gemeente wordt geproduceerd. Gegevens zijn hiermee één van de belangrijkste bedrijfsmiddelen van de gemeente. Het is daarom van belang om processen en producten in te richten waarmee de uitwisseling, kwaliteit, beveiliging en transparantie over de verwerking van gegevens informatiekundig vorm gegeven wordt. De omgeving (inwoners, politiek en partners) van de gemeente verandert voortdurend. Afgelopen jaar is er veel ervaring opgedaan met data-gedreven werken. En hebben we geleerd wat dat in de praktijk oplevert. Ook onze huidige tekortkomingen zijn hieruit nog eens helder naar voren gekomen. Kort samengevat is er van centraal gegevensmanagement op dit moment geen sprake; processen zijn niet uniform ingericht, er is geen centraal beleid, geen centraal gegevensbeheer en geen centrale sturing op de kwaliteit van onze gegevens.

Dit gaan we verbeteren; we hebben in de GHOsamenwerking datagedreven werken verheven tot prioritair project en hierin de ambitie uitgesproken om te groeien naar een voor GHO passend niveau van centraal datamanagement. Hiermee verdiepen en versnellen we onze expertise op het gebied van gegevensmanagement, wat een harde voorwaarde is om als organisatie op onze gegevens te kunnen sturen, en indicatoren te kunnen formuleren waarop we bestaand beleid kunnen toetsen. De kwaliteit van onze gegevens is immers leidend voor de kwaliteit van onze diensten, onze mogelijkheden om te sturen, te handhaven, de effectiviteit van ons beleid te toetsen, et cetera. Structurele licentie-, onderhoudskosten en een centraal gegevensmagazijn bedragen € 77.000. Om deze omgeving zo goed mogelijk te kunnen bedienen is er vanuit GHO-medewerkers een groeiende vraag naar data, voor zowel sturing als beleid. Op dit moment wordt er niet of nauwelijks geanticipeerd op deze vragen, ze worden opgepakt door collega’s die data ‘erbij’ doen. Hierdoor kan de kwaliteit van de rapportages en de planning vaak niet gegarandeerd worden en is er geen overzicht of helicopterview over alle informatiestromen. Gegevensmanagement moet een structurele plek krijgen in de organisaties, processen moeten ingericht worden en datagedreven werken dient onderdeel te worden van de organisatiecultuur.

Hier zetten we stappen in door ook de organisatie hier structureel op in te richten, dit doen we in GHO-verband. We breiden hiertoe de formatie uit, waarbij iedere organisatie 1,9 fte inbrengt voor de functies gegevenscoördinator, data-analist, gegevensbeheerder en data-engineer. Hiervoor is een bedrag van € 100.000 opgenomen. Er zijn nog geen businesscases beschikbaar van datagedreven werken. Dat komt omdat de meeste gemeenten nog bezig zijn met het opzetten en de implementatie. Daardoor zitten ze nog in de investeringsfase. Het uitbetalen van al die investeringen moeten nog komen. Wel kan worden benoemd waar opbrengsten en publieke waarden per domein uit kunnen bestaan: domein sociaal: zorgconsumptie in beeld, optimaal inzetten wijkteams, bestrijding uitkeringsfraude, juiste raadsinformatie, probleemgebieden in kaart, stapeling van zorg voorkomen. domein fysiek: afvalstromen optimaliseren, vergunningsaanvragen stroomlijnen, verkeersstromen verbeteren (minder CO2 uitstoot), trends in planmatig onderhoud. domein publiek: optimale kanaalsturing, baliebezoek verminderen, snelle afhandeling van vragen, trends en analyses in klantvragen. 35

domein bedrijfsvoering: strategische personeelsplanning, voorspellende analyses verzuim, efficiënt zaakgericht werken, documentstromen in beeld, archief optimalisatie. Voorbeelden zijn niet uitputtend; er is nog zoveel meer mogelijk. Migratie Burgerzakenapplicatie naar Equalitverband In 2020 hebben we een deel van onze dienstverlening verbeterd door een traject waarin we onze burgerzakenapplicatie hebben vervangen. Op dit moment doet zich de kans voor om aan te haken bij een gezamenlijke aanbesteding voor dezelfde applicatie in Equalitverband waarbij samenwerking geïntensiveerd kan worden en verdere kwaliteitsverbetering (o.a. de stap naar de 'Cloud') mogelijk wordt tegen gelijkblijvende kosten tot eind 2027. De eenmalige kosten voor migratie van data, inrichting, hardware zijn € 30.000.

Financiën Prognose meerjarenperspectief

Bedragen x € 1.000

Perspectief 2022 en meerjarenramingen 2023-2025

A. Uitkomst begroting 2021 en meerjarenraming * Dekkingsvoorstel 1e wijziging 2021 Aanvullende structurele dekking n.a.v. Provincie Terugdraaien opgenomen herverdeling vanaf 2022 Inboeken herverdeling gemeentefonds vanaf 2023 B. Uitgangspositie voor Perspectiefnota 2022 Noodzakelijk beleid (structureel) Noodzakelijk beleid (incidenteel) C. Prognose meerjarenperspectief incl. noodzakelijk beleid Beleidswensen (structureel) Beleidswensen (incidenteel) D. Prognose meerjarenperspectief incl. alle beleidsvoornemens*

2022 2023 2024 1.962 2.681 -2.979 1.873 1.873 1.873 80 80 80 600 1.200 1.200 0 -360 -720 591 112 -546 -448 -364 -364 -185 -50 -90 -42 -302 -1.000 -520 -537 -527 -177 0 0 -739 -839 -1.527

2025 -3.000 1.873 80 1.200 -1.080 -927 -314 0 -1.241 -452 0 -1.693

* Excl. Actualisatie langjarige ramingen en incl. realisatie bezuinigingstaakstelling

Financiële gevolgen autonome ontwikkelingen Autonome ontwikkelingen zijn binnen de programma's nader toegelicht. Daar waar dit een extra beslag op middelen met zich meebrengt zijn deze beschreven onder de onvermijdelijke/onontkoombare beleidsvoornemens.

Detailinformatie beleid per programma In onderstaand overzicht zijn alle beleidsvoornemens opgenomen per programma en thema waarvoor een extra middelenbeslag nodig is. In het geval dat het beslag op exploitatiemiddelen voortkomt uit kapitaallasten voor een investeringskrediet, is ook het bedrag per krediet vermeld. Conform art. 5.2 van de Financiële verordening kan de raad bij de begrotingsbehandeling aangeven of zij voor een investeringsvoornemen een apart raadsvoorstel wenst te ontvangen. Bedragen x € 1.000

Investering

2022 2023 2024 2025

I/S

1.1 Preventie

B: Beleidswensen

Schuldhulpverlening

Jeugdwerkloosheid

1.2 Onderwijs

A: Noodzakelijk beleid

Regionale samenwerking leerplicht

1.3 Zorg en activering

A: Noodzakelijk beleid

Effecten van de coronacrisis

B: Beleidswensen

Regiovervoer

Regiesysteem (aanschaf)

Regiesysteem (onderhoud)

1. Inwoner

157

Investering

2022 2023 2024 2025

I/S

2.1 Slim omgaan met ruimtegebruik

1.975

243

168

208

A: Noodzakelijk beleid

1.795

227

152

192

Rotonde Tijvoortsebaan/Turnhoutsebaan

1.500

-48

Reeds aanwezige dekking rotonde Civieltechnisch: Brug Nieuwkerksbaantje

170

Civieltechnisch: Brug Poppelseweg Nieuwe Leij

125

Omgevingswet: Geluid onder de Omgevingswet

Omgevingswet: MER Omgevingsvisie

Omgevingswet: Opstellen definitief Omgevingsplan

Omgevingswet: Periodieke evaluatie en actualisatie

Omgevingswet: Uitvoering VTH beleid

180

B: Beleidswensen Fietspad Riel Gilze (extra kapitaallasten)

165

Openbare verlichting (terugverdieneffect)

-8

Sport

Openbare verlichting

Speeltoestellen

2.2 Verstandig omgaan met natuurlijke bronnen

3.490

174

176

241

A: Noodzakelijk beleid

Groen

3.490

124

176

241

B: Beleidswensen Natuurontwikkeling (EVZ) Proeftuin: Nieuwkerksbaantje

470

Proeftuin: Rotonde

850

Proeftuin: Ventweg Turnhoutsebaan

850

Proeftuin: Verplaatsen gemeentewerf

1.030

Groen: herplant bomen

100

Groen: boomonderhoud

Groen: infraprojecten

190

2.3 Zorg voor een veilige leefomgeving

170

A: Noodzakelijk beleid

170

Brandveiligheid: brandputten

170

5.635

425

352

457

317

2. Leefomgeving

Investering 3. Bedrijvigheid

Investering

4.1 Bestuur

2022 2023 2024 2025 -

I/S

2022 2023 2024 2025

I/S

175

121

A: Noodzakelijk beleid

Informatie- en communicatievoorzieningen raad

Herverzekeren risico's APPA (minimaal)

Uitbesteden totaaloplossing wet Appa

175

Faciliteiten raad: installatie raadszaal

175

Faciliteiten raad: mailaccounts @Goirle

Herverzekeren risico's APPA (optioneel)

4.2 Dienstverlening

A: Noodzakelijk beleid

Digitale toegankelijkheid

4. Bestuur en organisatie

175

146

111

B: Beleidswensen Verkiezingen

Investering

2022 2023 2024 2025

I/S

5.2 Overhead

602

443

368

293

A: Noodzakelijk beleid

252

158

Herstel dekking formatie

242

158

Vernieuwen intranet

B: Beleidswensen

350

285

210

135

Personeel - structurele formatie

143

183

Extra taakstelling personeel

-75

-150

-225

Datagedreven werken

177

Migratie Burgerzaken applicatie

5. Algemene dekkingsmiddelen en overhead

602

443

368

293

Eindtotaal noodzakelijk en wenselijk beleid

5.810

1.330

951

981

766

Waarvan incidenteel noodzakelijk en wenselijk beleid

-362

-50

-90

0 I

Structureel effect beleidsvoornemens Perspectiefnota 2022

968

901

891

766 S

Follow up bezuinigingen Zowel bij de besluitvorming over de begroting 2020 als de begroting 2021 is door de raad een maatregelpakket aan -veelal structurele- bezuinigingen vastgesteld. Het merendeel van die bezuinigingen is inmiddels gerealiseerd. Bij de bestuursrapportages informeren wij u over die bezuinigingen en doen we -in geval van realisatie- een verzoek tot décharge. In deze Perspectiefnota informeren wij u uitsluitend over ingeboekte bezuinigingsmaatregelen waarvan realisatie nog niet zeker is; daarmee vormen zij feitelijk een risico voor het gepresenteerde meerjarenperspectief. Dat gaat uit van volledige, meerjarige realisatie. In het raadsvoorstel bij de begroting 2021, waarin het dekkingsvoorstel was opgenomen, bent u geïnformeerd over het risico dat een korte tijdspanne voor voorbereiding en realisatie van bezuinigingen met zich meebrengt. Dat risico maken we hier voor 2022 inzichtelijk. Programma 1: Inwoner Kostenbeheersing Lokaal Opgave Team (LOT) We inventariseren en realiseren het pakket beheersmaatregelen dat is opgenomen in de begroting 2021. Op basis van de inventarisatie wordt ook het perspectief voor 2022 en verder duidelijk. Hierbij nemen we ook de impact van corona op de haalbaarheid van specifieke maatregelen mee. Het uitgangspunt blijft dat we de benodigde bezuinigingen structureel moeten realiseren binnen het Sociaal Domein.

In aanloop naar de begroting 2022 onderzoeken we in relatie tot de LOT-opgave ook de mogelijk positieve effecten van de eerste prognoses van regionale jeugdzorg en de berekening van de inkoopverdieneffecten. Programma 2: Leefomgeving Verminderen aantal afvalbakken in de openbare ruime Er heeft inventarisatie plaatsgevonden over de vullingsgraad. Op basis van deze gegevens en nieuwe richtlijnen over de plek waar een afvalbak thuishoort gaat Antea aan de slag. Dit wordt een combinatie met het project zwerfafval. Realisatie van de beoogde € 20.000 is nog onzeker. Zwerfafval opruimen door sportclubs Zie toelichting bij afvalbakken. Realisatie van de beoogde € 20.000 is nog onzeker. Opbrengsten windmolens en zonneparken Op dit moment is nog onzeker of, en zoja in welke mate de opbrengsten van windmolens en zonneparken als extra inkomstenbron kunnen worden ingerekend. Programma 3: Bedrijvigheid Verhogen reclame-inkomsten Prioritering van werkzaamheden in combinatie met beschikbare capaciteit leiden ertoe dat hiervoor nog geen concrete bedragen kunnen worden geraamd. Algemene dekkingsmiddelen en Overhead Verhogen parkeerbelasting: Prioritering van werkzaamheden in combinatie met beschikbare capaciteit leiden ertoe dat hiervoor nog geen concrete bedragen kunnen worden geraamd.

Efficiency op mobiliteitskosten toezichthouders: Vanwege capaciteitsgebrek en andere prioriteiten is er nog geen opvolging gegeven aan deze bezuinigingsopdracht.

Verminderen bedrijfsvoeringskosten: verhogen efficiency en terugdringen formatie Een deel van deze bezuiniging is gerealiseerd. We moeten echter ook rekening houden met een nadelig effect van een aantal, eerder in deze Perspectiefnota benoemde zaken zoals het wegvallen van de tijdelijke dekking uit de AWR voor een aantal bij de begroting 2019 opgevoerde formatieplaatsen en de formatie welke op termijn niet meer uit de grexen kan worden bekostigd. Verder kan van invloed zijn: - als gevolg van verplichte re-integratieactiviteiten bovenformatief verklaren van medewerkers die niet meer kunnen terugkeren in de eigen functie; - verplichtingen als gevolg van sociale zekerheid op het vlak van onvrijwillige werkeloosheid en arbeidsongeschiktheid (eigen risico bij WW en WGA) Om het netto-effect deels te neutraliseren stellen we voor gelijktijdig een hogere taakstellende bezuiniging op de totale formatie op te nemen, die op basis van een ingroeimodel door natuurlijk verloop en herbeleggen van taken in de organisatie de belasting op de exploitatie moet verlichten.

Uitgangspunten begroting 2022

2021 Autonome gegevens Aantal inwoners per 1 januari Aantal woonruimten 1 januari Jaarlijkse toename inwoners Jaarlijkse toename woningen Aantal leerlingen voortgezet onderwijs Aantal leerlingen (voortgezet) speciaal onderwijs Aantal leerlingen basisonderwijs

2022 24.000 10.450 200 100 1.460

24.050 10.550 150 100 1.475

480 2.350

Overige uitgangspunten Stijging van de lonen Stijging lonen meerjarenbegroting

3,00% 3,00%

2,00% 2,00%

Stijging van de prijzen Stijging prijzen in 2022 tot en met 2024

1,50% 1,50%

Rekenrente algemene dienst Rekenrente reserves Rekenrente grondexploitatie Rente-omslagpercentage

1,00% 0,79% 0,58% 0,50%

1,00% n.v.t. wordt berekend wordt berekend

Stijging van de inkomsten Stijging van de OZB-opbrengst

1,50% 1,20%

1,50% wordt berekend

Rioolheffing Afvalstoffenheffing Hondenbelasting Marktgelden

kostendekkend kostendekkend kostendekkend 80% kostendekkend

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://raad.goirle.nl/api/v1/meetings/1275/documents/20265