03 Jaarstukken 2022 ter vaststelling.pdf
Tekst van het document
Rekening 2021
Begroting 2022 voor wijziging
Begroting 2022 na wijziging
Rekening 2022
15.461 8.818 -6.643
16.797 9.032 -7.764
19.156 9.964 -9.193
15.581 8.250 -7.331
LEEFOMGEVING Totaal lasten
REKENING 2022
BEGROTING 2022 NA WIJZIGING
Gemeente Goirle – Jaarstukken 2022
Totaal baten
15.581
19.156
8.250
9.964
28
Thema 2.1 Slim omgaan met ruimtegebruik Beleidsverantwoording Beoogd resultaat 2022 Realisatie Wonen en bouwen We stellen het woningbouwprogramma 2022 Het woningbouwprogramma is vastgesteld in vast. de woonvisie van 2019. Dit woningbouwprogramma gold nog steeds in 2022. In 2023 wordt bij de nieuwe woonzorgvisie een nieuw woningbouwprogramma vastgesteld. We maken prestatieafspraken met Gerealiseerd. Eind 2022 zijn de woonstichting Leystromen. prestatieafspraken ondertekend door Leystromen en de gemeente met daarin als speerpunten het bouwen van meer sociale huurwoningen, op natuur-inclusieve wijze, betaalbare nieuwbouw gericht op doorstroming, woningen van duurzame kwaliteit, plek voor bijzondere doelgroepen, prettig wonen voor mensen met een zorgvraag en gemixte wijken voor een inclusieve samenleving. We maken regionale woningbouwafspraken in Gerealiseerd. Deze woningbouwafspraken zijn het perspectief op wonen en woningbouw Hart in Q1 2023 vastgelegd in een regionale van Brabant 2022. Woondeal met de provincie Noord-Brabant. We realiseren woningen in de gewenste Deze opgave uit de Omgevingsvisie bestrijkt categorieën. meerdere jaren (tot 2030) omdat dat vanwege de marktonwikkelingen niet in een keer kan worden gerealiseerd. Bij nieuwbouwprojecten zorgen we voor woningen voor starters, senioren en bijzondere doelgroepen.
Leystromen zorgt voor sociale huurwoningen (30% sociale huur tot 2030). Deze woningbouwafspraken worden Q1 2023 vastgelegd in een regionale Woondeal met de provincie Noord-Brabant.
Gemeente Goirle – Jaarstukken 2022
29
Beoogd resultaat 2022 Inzetten op duurzame mobiliteit We stimuleren en faciliteren elektrisch rijden.
We stimuleren het gebruik van openbaar vervoer.
We bereiden de realisatie van een vrij liggend fietspand tussen Riel en Gilze voor.
Realisatie Het is opgenomen in het Mobiliteitsplan en Vattenfall voert proactief het Laadpalenplan uit. Goirle voert samen met de Regio Hart van Brabant op regelmatige basis overleg met de provincie en de vervoerder. Wijzigingen of optimalisaties in de dienstregeling worden eerst besproken en onderzocht op haalbaarheid. 10 november 2022 is door de raad tot realisatie van het fietspad besloten. De voorbereiding is in samenwerking met de gemeente Gilze-Rijen inmiddels verder opgepakt. Onderdeel van de uitwerking van het Mobiliteitsplan, zoals is vastgesteld 20 december 2022.
We onderzoeken de mogelijkheden om fietsroutes veiliger en aantrekkelijker te maken voor de traditionele en de moderne gebruiker (elektrische fietsen). We werken samen met de scholen in Goirle en 3 x per jaar is overleg gevoerd met bij-BVLde omwonenden, aan de verkeersveiligheid voor aangesloten basisscholen. Via “Mensgerichte de schoolomgeving. maatregelen” is provinciale subsidie voor uitvoering maatregelenpakketten ontvangen. In regionaal verband werken we samen met de We namen deel aan de werkgroep Mobiliteit in gemeenten in Hart van Brabant aan de Hart van Brabant. Regionale Mobiliteitsagenda. Met de buurgemeenten langs de A58, provincie We namen deel aan aan de werkgroep en Rijkswaterstaat werken we verder aan de Mobiliteit in Hart van Brabant. We maken MIRT Verkenning A58 Tilburg-Breda. daarbij ook de koppeling met energieopgaven in het kader van de Energiecorridor A58. Groene, gezonde en toekomstbestendige wijken. Klimaatadaptieve maatregelen zijn onderdeel In 2022 zijn we begonnen met een proef om van onze beheeren blad te mulchen. Hiermee zorgen we dat onderhoudswerkzaamheden en voedingsstoffen afkomstig van blad weer in de reconstructieprojecten. bodem kunnen worden omgezet. Dit zorgt voor een meer vitale bodem, die beter water kan vasthouden.
Binnen projecten kijken we kritisch mee om de effecten van hittestress te beperken en naar mogelijkheden voor meer waterbuffering en biodiversiteit. In de Jan ten Katedreef is een versteend plein groen ingericht. Daarnaast namen we deel aan het NK tegelwippen, verstrekten we subsidies voor het afkoppelen van regenwater en is binnen de herinrichting als ’t Ven bekeken en in uitvoering, hoe het gebied klimaatrobuuster kan worden ingericht.
Gemeente Goirle – Jaarstukken 2022
30
Beoogd resultaat 2022 Groene, gezonde en toekomstbestendige wijken. We betrekken inwoners bij het klimaat robuust en meer ecologisch inrichten van de openbare ruimte.
Realisatie
Voor de aanleg van de stapstenen langs het Bels lijntje hebben we bewoners betrokken en geïnformeerd waarom we die maatregelen nemen en wat zij zelf kunnen doen om hun tuinen bijvriendelijk in te richten. Ook bij het NK tegelwippen, een boomspiegelproject “kleur de straten”, de afkoppelsubsidie en bij onder andere de reconstructie ’t Ven zijn inwoners betrokken. De speelplekken in onze woonwijk zijn schoon, Jaarlijks voeren we vier inspecties uit en we heel en veilig. zorgen dat we waar nodig reparaties uitvoeren. We zijn in gesprek met een groep gebruikers van de skatebaan aan de Fabriekstraat om deze op te knappen. Mix van recreatie, landbouwen energietransitie met het landschap als kader. We werken samen met inwoners, ondernemers We nemen samen met de andere en ketenpartners aan verdere verduurzaming gebiedspartner deel aan de Groenblauwe van ons buitengebied. gebiedsgerichte aanpak Regte Heide/Riels Laag. In 2022 hebben we de verkenningsfase doorlopen. In de in 2022 vastgestelde kernagenda Hart van Brabant hebben we op basis van de ROA vastgelegd dat we de samenwerking in het buitengebied verder gaan uitwerken. We werken aan duurzame landbouwtransitie, Ook in 2022 namen we deel aan de REKS, het realiseren initiatieven om duurzame energie op regionale programma gericht op de duurzame te wekken, treffen klimaat adaptieve energietransitie en klimaatadaptatie.
Samen maatregelen en ontwikkelen ons al een met de buurgemeenten is in energiehub De recreatieve beleefgemeente. Baars verder gewerkt aan: de uitgangspuntennotitie, het kader van randvoorwaarden en het communicatie- en participatietraject dat in 2023 start. Dit met als doel te komen tot een gebiedsvisie als basis voor het planologisch traject voor onder andere grootschalige opwek en klimaatmaatregelen. De zonneparken langs het Gorps Baantje, Beeksedijk en Abcovenseweg zijn in de raadsvergaderingen behandeld.
Gemeente Goirle – Jaarstukken 2022
31
Beoogd resultaat 2022 Omgevingswet We leggen de Omgevingsvisie voor aan de raad.
We nemen regels en beleid die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving op in een tijdelijk omgevingsplan. We sluiten aan op het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO). Initiatiefnemers, overheden en belanghebbenden kunnen snel zien wat is toegestaan in de fysieke leefomgeving.
Realisatie De raad stelde op 21 december 2021 de Omgevingsvisie vast. In 2022 is de raad betrokken bij de afweging van een aantal afwijkende initiatieven in het deelgebied Buitengebied-west. De 1e actualisatie van de Omgevingsvisie zal medio 2024 plaatsvinden. We zijn aangesloten op het DSO. De toepasbare regels waarbij initiatiefnemers kunnen zien wat is toegestaan, zijn in het laatste stadium. Het tijdelijke omgevingsplan gaat pas in werking als de Omgevingswet ingaat. Dan worden alle regels en beleid overgezet naar het tijdelijke omgevingsplan.
We passen de werkwijzen op het gebied van We passen onze werkprocessen en vergunningverlening, toezicht en handhaving bijbehorende documenten aan aan de aan. Omgevingswet. Hiermee gaan we in 2023 verder. We stellen belanghebbenden en Wij vragen initiatiefnemers om hun initiatief te initiatiefnemers in de gelegenheid met elkaar in bespreken met omwonenden. We constateren dialoog te gaan over een te ontwikkelen dat dit niet in alle gevallen gebeurt. initiatief. De raad neemt besluiten over haar rol en invloed Door het uitstellen van de Omgevingswet is dit in het omgevingsrecht. nog niet gebeurd.
Gemeente Goirle – Jaarstukken 2022
32
Beleidsindicatoren BBV 2.1 Slim omgaan met ruimtegebruik BBV-Indicatoren (Bron: waarstaatjegemeente.nl) 16 Nieuw gebouwde woningen 17 Demografische druk Lokale indicatoren k. Zorg voor woon- en leefomgeving l. Aantal verkeersongevallen
Gemeente Goirle Eenheid Aantal % Rapportcijfer Aantal
Geheel Nederland
2020 6,2 84,3%
2021 3,4 84,6%
2022 n.b. 85,8%
n.b.
n.b.
n.b.
2
2,33
n.b
2020 8,9 70,0%
2021 8,9 70,1%
2022 n.b. 70,3%
Legenda: 16. Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties. 17. Het aantal personen van 0 tot 20 jaar én 65 jaar of ouder, per honderd personen van 20 tot 65 jaar. k. Zorg voor woon- en leefomgeving: het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de zorg voor woonen leefomgeving door de gemeente. (Bron:waarstaatjegemeente.nl) waarstaatjegemeente.nl.) l.(Bron: Aantal verkeersongevallen per 1.000 inwoners. (Bron: waarstaatjegemeente.nl)
Wat heeft het gekost?
Thema 2.1 Slim omgaan met ruimtegebruik
Begroting 2022
Lasten Baten Gerealiseerd resultaat
Gemeente Goirle – Jaarstukken 2022
10.349 3.928 -6.421
Begroting 2022 Rekening 2022 na wijziging 11.512 4.378 -7.134
8.450 2.666 -5.784
Verschil 3.061 -1.712 1.349
33
Financiële toelichting Lasten
3.061 voordeel S/I
Meerdere taakvelden •
Op dit thema presenteren we een overschrijding op gerealiseerde salaris- en inhuurlasten. Voor een analyse op de totale salariskosten en kosten voor inhuur verwijzen wij u naar de paragraaf bedrijfsvoering. • Kapitaallasten, lager dan verwacht door niet tijdig of nog niet kunnen starten met de projecten die bij begroting 2022 op de planning stonden. Dit is veroorzaakt door krapte op de arbeidsmarkt, zowel bij aannemers als bij de gemeente Goirle. En de marktontwikkeling vraag en aanbod van projecten. • Verschillende mutaties kleiner dan € 10.000. Verkeer en vervoer •
In 2022 namen we een bedrag voor de eindafrekening van Eneco op. Deze afrekening over 2020 is nog niet ontvangen. • Als gevolg van de corona, de oorlog in Oekraïne en andere prioritering van werkzaamheden is er minder tijd besteed aan het voorbereiden en uitvoeren van projecten rondom de exploitatie van wegen. • In 2022 is prioriteit gegeven aan het groot onderhoud van de brug Poppelseweg. Door deze prioritering zijn andere werkzaamheden niet tot uitvoering gekomen. • Door personeelstekort konden we ideeën en opdrachten voor verkeer en vervoer niet voorbereiden en/of uitvoeren. • Als gevolg van de corona hebben we in 2020 en 2021 minder onderhoud kunnen plegen. Hierdoor is toen minder geld uitgegeven. In 2022 hebben we een kleine inhaalslag gemaakt om te voorkomen dat er wegen onder gewenste beheers niveau kwamen. Openbaar groen en recreatie •
-148
I
386
I
-44
I
42
I
107
I
51
I
48
I
36
I
Door stormschade, weg werken achterstallig onderhoud en kosten stijging in de uitbestede werkzaamheden is het onderhoud op bomen toegenomen. Daarnaast besteedde wij werkzaamheden uit die we door capaciteitsproblemen niet meer zelf konden uitvoeren. Wonen en bouwen
-39
•
-64
•
•
Voor de afhandeling van omgevingsvergunningen en bibo toetsing moesten wij inhuren, vanwege personeel tekort / vacatures. Omgevingswet In de Septembercirculaire 2022 hebben we geoormerkte middelen ontvangen voor de uitvoering van de Omgevingswet. In 2022 zijn deze middelen nog niet helemaal ingezet. Het zijn geoormerkte middelen en voorsorterend op de uitkering van het Rijk hebben wij in de begroting 2023 deze middelen opgenomen. Daarom vallen de middelen in 2022 vrij in het resultaat. In de begroting wordt de jaarschijf 2022 uit de exploitatieopzet van de Boschkens verwerkt. In de jaarrekening worden de werkelijke inkomsten en uitgaven geboekt. Ook voor het passief grondbeleid (gronden die we mogelijk gaan ontwikkelen) nemen we vooraf geraamde gegevens op. Vervolgens worden deze zowel begrotingstechnisch als rekeningtechnisch verwerkt op de balans door de toe- of afname van de boekwaarde. We verwerken dit budgettair neutraal.
Gemeente Goirle – Jaarstukken 2022
318
2.338
I
34
Baten
1.712 nadeel S/I
Meerdere taakvelden •
Verschillende mutaties kleiner dan € 10.000.
•
In programma 2 zijn de salarislasten en inhuur derden met elkaar verrekend, per saldo een voordeel van € 129.870, op dit thema is een deel van onderschrijding zichtbaar. Wonen en bouwen •
In de begroting wordt de jaarschijf 2022 uit de exploitatieopzet van de Boschkens verwerkt. In de jaarrekening worden de werkelijke inkomsten en uitgaven geboekt. Ook voor het passief grondbeleid (gronden die we mogelijk gaan ontwikkelen) nemen we vooraf geraamde gegevens op. Vervolgens worden deze zowel begrotingstechnisch als rekening technisch verwerkt op de balans door de toe- of afname van de boekwaarde. We verwerken dit budgettair neutraal.
Gemeente Goirle – Jaarstukken 2022
9
I
162
I
-1.883
I
35
Thema 2.2 Verstandig omgaan met natuurlijke bronnen Beleidsverantwoording Beoogd resultaat 2022 Riolering, Klimaat robuuste infrastructuur We verkleinen de kans op wateroverlast, door verder te gaan met de aanleg van klimaatboog Goirle. Er wordt werk gemaakt van klimaatadaptatie door integratie van verharding, groen en blauw in de openbare ruimte en geven gebiedsontwikkelaars in Goirle een wateropgave mee.
Realisatie
Voor de klimaatboog zijn in een deel van de Bergstraat en Pastorenbuurt voorbereidende werkzaamheden verricht. We hebben binnen het project Bakertand stappen gezet in de uitvoering van de motie groene tuinen. In het bestemmingsplan nemen we regels op om tuinen groener in te richten en dat erfafscheidingen voor een deel groen moeten zijn. Binnen de ontwikkelingen in de Zuidrand wordt ook invulling aan het gewenste resultaat gegeven. We vergroten de betrokkenheid en eigen Initiatieven zoals Klimaatpodium, GIGA Groen, verantwoordelijkheid van inwoner bij klimaat Kleur de straten en het NK tegelwippen hebben robuust inrichten van de openbare ruimte. hieraan bijgedragen. We voeren regulier beheer en onderhoud uit aan de In nieuwe ontwerpen houden we onder andere gemeentelijke infrastructuur. rekening met waterpasserende bestrating en wadi’s, enzovoort. Milieubeheer, Faciliteren van het energienetwerk We gaan aan de slag met de uitvoering van de in Door personele capaciteit en het plotseling 2021 opgestelde Transitievisie warmte. ontstaan van energiearmoede is de prioriteit tijdelijk verschoven naar energiearmoede. Het contact met Tilburg over warmtenetten is onderhouden. We geven uitvoering aan het We hebben samen een pilot voor de aanpak samenwerkingsconvenant dat is gesloten met van energiearmoede uitgevoerd. Op het dak Duurzaam Riel Goirle.
van La Poubelle en het dak van het CC Jan van Besouw zijn postcoderoosprojecten gerealiseerd. In oktober 2022 heeft DRG een klimaatpodium (GIGA Groen) georganiseerd. Samen met DRG is gewerkt aan een update van het convenant.
Gemeente Goirle – Jaarstukken 2022
36
Beoogd resultaat 2022 We stimuleren en faciliteren duurzame initiatieven van burgers door middel van (landelijke)subsidies en leningen.
We voeren projecten uit in het kader van de REKS 1.0 en bereiden de REKS 2.0 voor. We zetten een uitvoeringsorganisatie op in regionaal verband. We gaan verder met Gebiedsvisie De Baars als eerste stap in de ontwikkeling van de Hub De Baars.
Realisatie Er zijn verschillende duurzame initiatieven ondersteund. Enkele noemenswaardige zijn de projecten GIGA groen en Kleur de straten. In 2022 heeft de gebiedscoördinator vanuit de Stimuleringsregeling Landschap (STILA) gesprekken gevoerd met enkele grondeigenaren in het buitengebied. Hier zijn nog geen concrete projecten uit voortgekomen. We verstrekten een afkoppelsubsidie. Het eerste kwartaal 2022 verstrekten wij duurzaamheidsleningen. In april 2022 was het volledige budget benut en zijn geen nieuwe leningen meer verstrekt. Ook in 2022 hebben we deelgenomen aan de REKS, het regionale programma gericht op de duurzame energietransitie en klimaatadaptatie. Veel energie is gestoken in de voorbereiding van de oprichting van het Publiek Ontwikkelbedrijf REKS. Ook de raad is daarbij betrokken. Er is een regionale klimaatagenda vastgesteld als basis voor het Regionale Klimaatfonds dat wordt opgericht. Er is een nieuwe organisatiestructuur vormgegeven en we nemen deel aan de werkgroepen Elektriciteit, Warmte, Energiebesparing en Klimaat, pakken projecten samen met buurgemeenten op en delen kennis zodat we samen sneller verder komen. Met de buurgemeenten is in energiehub De Baars verder gewerkt aan de uitgangspuntennotitie, het kader van randvoorwaarden en het communicatie- en participatietraject dat binnenkort start.
Dit met als doel te komen tot een gebiedsvisie als basis voor het planologisch traject voor onder andere grootschalige opwek en klimaat-maatregelen.
Realiseren van een robuust groen- en natuurnetwerk We gaan verder met planvorming en realisatie van We zijn vorig jaar begonnen met de aanleg van Ecologische Verbindingszones (evz). de evz Bels lijntje. Langs dit fietspad leggen we stapstenen aan waardoor dieren en insecten zich over grotere afstanden kunnen verplaatsen. In Riel is de voorbereiding van de evz langs de Oude Leij vergevorderd in het project Leyvennen. Hier komt een landgoed met drie woningen in een ecologisch ingerichte omgeving. Het waterschap is de trekker. In de regio overleggen we over de realisatie van het natuurnetwerk en de GGA. Gemeente Goirle – Jaarstukken 2022
37
Beoogd resultaat 2022 Realisatie Groene, gezonde en toekomstbestendige wijken Onze gemeentelijke infrastructuur is schoon, heel In het vierde kwartaal zijn we begonnen met en veilig. het opstellen van een nieuw integraal kwaliteitsplan voor beheer van onze openbare ruimte. In de loop van 2023 brengen we dit plan naar de raad. Door de krappe arbeidsmarkt (intern en extern) lopen projecten vertraging op. Zoals bijvoorbeeld ’t Ven en Pastorenbuurt. De kwaliteit van onze wegen is op peil. We zoeken binnen het regulier onderhoud naar In het contract met de Diamantgroep hebben verbeteringen die aansluiten bij de doelen we afspraken gemaakt over deze doelen. klimaatadaptatie en biodiversiteit. We passen de nieuwe bestekken daarop aan. We stellen een programma groen vast, waarin Het Programma groen is eind 2021 vastgesteld. nieuwe ambities voor onder andere klimaat en biodiversiteit onderdeel van zijn. We vergroten de betrokkenheid en eigen Initiatieven zoals de afkoppelsubsidie en het verantwoordelijkheid voor klimaat en biodiversiteit NK tegelwippen hebben hieraan bijgedragen. bij onze inwoners. Ook willen de inwoners meegeven dat we samen verantwoordelijkheid dragen voor (onder andere) deze thema’s. We informeerden onze inwoners over de gevolgen Integraal in projecten en door middel van van klimaatverandering. Hiermee proberen we communicatie. gedragsverandering te stimuleren.
We informeerden inwoners over de gevolgen van klimaatverandering in onze gemeente door inzet van verschillende middelen, zowel online als offline. We informeerden inwoners over wat ze zelf kunnen doen om een klimaatbestendige omgeving te maken (bijvoorbeeld door minder tegels in de tuin te leggen en meer groen aan te planten).
Gemeente Goirle – Jaarstukken 2022
38
Beoogd resultaat 2022 Afval We onderzoeken de mogelijkheden om de huidige Milieustraat door te ontwikkelen naar een circulair ambachtscentrum. We stimuleren het scheiden van afval door onze inwoners en brengen het aandeel restafval hiermee terug.
Realisatie Op 1 juli 2022 is de milieustraat gewijzigd van opzet. Het streven is een circulair ambachtscentrum ofwel een kringloopstraat. In de loop van 2023 wordt een evaluatie in de vorm van een presentatie aan de Raad gegeven op basis van de cijfers van de eerste 6 maanden.
Beleidsindicatoren BBV 2.2 Verstandig omgaan met natuurlijke bronnen BBV-Indicatoren (Bron: waarstaatjegemeente.nl) Eenheid kg per inwoner %
18 Omvang huishoudelijk restafval 19 Hernieuwbare elektriciteit Lokale indicatoren Mate van verstening van de s. openbare ruimte (Groen/grijs)
%
Gemeente Goirle
Geheel Nederland
2020
2021
2022
2020
2021
2022
95
94
91
170
169
n.b.
16,6%
n.b.
n.b.
26,8%
n.b.
n.b.
62,9 %/ 37,1 %
n.b.
n.b.
Legenda: 18. Niet gescheiden, ingezameld huishoudelijk afval. 19. Hernieuwbare elektriciteit - niet gedefinieerd. s. Verstening (Bron: Programma Water en Riolering 2021-2025)
Wat heeft het gekost?
Thema 2.2 Verstandig omgaan met natuurlijke bronnen Lasten Baten Gerealiseerd resultaat
Begroting 2022 Rekening 2022 na wijziging 4.775 5.908 5.283 5.077 5.483 5.418 302 -425 135
Begroting 2022
Verschil 625 -65 560
Financiële toelichting Lasten
625 voordeel S/I
Meerdere taakvelden •
•
•
Budgetoverheveling volgens raadsbesluit 7 februari 2023: Sanering Karrepad € 275.000 Energietransitie € 200.000 Op dit thema presenteren we een onderschrijding op gerealiseerde salaris- en inhuurlasten. Voor een analyse op de totale salariskosten en kosten voor inhuur verwijzen wij u naar de paragraaf bedrijfsvoering. Verschillende mutaties kleiner dan € 10.000
Gemeente Goirle – Jaarstukken 2022
475
I
43
I
-18
I 39
Riolering •
Bij gebrek aan capaciteit om omzet te realiseren, onder andere vanwege andere prioriteiten en inzet op onder andere de aanpak van energiearmoede. Afval
175
I
•
48
I
-160
I
-99
I
191
I
-30
I
Per 1 juli is de gemeente gestopt met de inname van 10 afvalstromen. We doen betere sortering aan de poort. Dit zorgt voor minder grof huishoudelijk afval en daardoor minder kosten van € 48.000. • In maart 2023 heeft de Hoge Raad een eindoordeel geveld over het langlopende geschil met Attero over de afvalvolumes over de periode 2015 en 2016. De verwachting is dat dit de gemeente circa € 160.000 kost. Deze kosten worden gedekt uit de voorziening Afvalstoffenheffing en heeft geen effect op het jaarrekeningresultaat. Milieubeheer •
•
•
Overschrijding gaat over REBEL-groep voor de REKS Hart van Brabant. Voor een totaalbeeld dient de hier gepresenteerde financiële afwijking te worden gesaldeerd met de financiële afwijking bij de baten. De grote verwachte uitgaven voor Energiearmoede zijn er nog niet geweest. Daarnaast zijn ook de uitgaven voor de Energietransitie achter gebleven door personele onderbezetting. De bestrijding van ongedierte is vraaggericht. In 2022 is de vraag flink gestegen en zijn de kosten hoger dan begroot.
Baten
65 nadeel S/I
Meerdere taakvelden •
-33
I
•
-208
I
•
70
S
-57
I
-83
I
Verschillende mutaties kleiner dan € 10.000.
Riolering Omdat de kosten voor riolering lager zijn dan begroot, is er ook minder dekking uit de voorziening nodig. Begroot was een bijdrage vanuit de voorziening van € 258.000. Er was slechts € 50.000 nodig. Het verschil van € 208.000 is dan een nadeel op de baten. Riolering is een gesloten circuit en heeft geen effect op het jaarrekeningresultaat. Afval De vergoeding van papier is tegen alle verwachting in, gestegen. Afval is een gesloten circuit en heeft geen effect op het jaarrekeningresultaat • De opbrengst afvalstoffenheffing is lager omdat er minder percelen zijn waarop de heffing betrekking heeft ten opzichte van de begroting • Per 1 juli is de gemeente gestopt met de inname van 10 afvalstromen. Dit effect is zichtbaar op de opbrengsten van de milieustraat. Afval is een gesloten circuit en heeft geen effect op het jaarrekeningresultaat. • De hogere kosten van afval (met name de kosten van de naheffing van Attero) zorgen voor een hogere onttrekking dan begroot van € 147.000. Afval is een gesloten circuit en heeft geen effect op het jaarrekeningresultaat. Milieubeheer •
Compensatie van de lasten voor de REKS Hart van Brabant. Voor een totaalbeeld dient de hier gepresenteerde financiële afwijking te worden gesaldeerd met de financiële afwijking bij de lasten.
Gemeente Goirle – Jaarstukken 2022
147 I
99
40
Thema 2.3 Zorg voor veilige leefomgeving Beleidsverantwoording Beoogd resultaat 2022 Realisatie Crisisbeheersing en brandweer / openbare orde en veiligheid We nemen deel aan bewonersinitiatieven die Inwoners kunnen zich via de gemeente bijdragen aan een veilig woon- en leefomgeving. aanmelden voor een van de buurtWhatsappgroepen. Medewerkers van de gemeente voegen vervolgens de inwoner toe aan de juiste groep. Dit is een doorlopende activiteit. We hebben personen met verward gedrag die Met de politie, het Zorg- en Veiligheidshuis en overlast veroorzaken vroegtijdig in beeld en overige partners werken we actief samen om de nemen hierop maatregelen. overlast tegen te gaan. Dit is een doorlopende activiteit. We verhogen de weerbaarheid van zowel In 2022 was er extra aandacht voor garageboxen ondernemers, verenigingen, inwoners als de en opslagunits. Samen met de politie voerden we eigen organisatie tegen de risico's van op meerdere locaties controles uit. Ook zijn een ondermijning. aantal autobedrijven gecontroleerd samen met de politie, OMWB en Verbond van Verzekeraars. Bij alle controles zijn geen overtredingen geconstateerd. Met de eigenaren is het gesprek aangegaan over de gevaren van ondermijning (en waar zij signalen kunnen melden). In 2022 zijn we gestart met een GHO-brede bewustwordingscampagne voor de raad, college en ambtelijke organisatie.
Het college is eind 2022 voorgelicht over dit onderwerp. De raad en ambtelijke organisatie volgen in 2023. Ook is het onderwijspersoneel van het Mill Hill college en Scholengemeenschap De Keyzer voorgelicht over het herkennen van signalen van ondermijning bij jongeren. Publieksvoorlichting vond op verschillende momenten plaats, voornamelijk via sociale media. Zo besteden we elke maand aandacht aan het meldpunt Meld Misdaad Anoniem (MMA), zowel digitaal als in het Goirles belang. We doen onderzoek naar het gevoel van In 2021 onderzochten we het gevoel van veiligheid onder de inwoners. Hiervoor maken veiligheid onder de inwoners opnieuw. De we gebruik van CBS Veiligheidsmonitor. resultaten van dit onderzoek kwamen in 2022 beschikbaar. Het rapportcijfer dat onze inwoners geven over het gevoel van veiligheid in de eigen buurt is, ten opzichte van 2019, zo goed als gelijk gebleven (van een 7,8 naar een 7,7).
Gemeente Goirle – Jaarstukken 2022
41
Beoogd resultaat 2022 Realisatie We voeren het Damocles- en Bibob beleid actief In 2022 sloten we geen drugspanden of gaven we uit. een waarschuwing uit op grond van het Damocles beleid. In 2022 voerden we 16 Bibob toetsen uit. We constateerden hierbij geen onregelmatigheden. Eén onderzoek is voorgelegd aan het Landelijk Bureau Bibob voor nader onderzoek (dit onderzoek loopt nog). Beleidsindicatoren BBV 2.3 Zorg voor veilige leefomgeving Gemeente Goirle BBV-Indicatoren (Bron: waarstaatjegemeente.nl) 20 Verwijzingen Halt 21 Winkeldiefstal 22 Geweldsmisdrijven 23 Diefstal uit woning 24 Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) Lokale indicatoren t. Meldingsbereidheid bij inwoners u. Veiligheidsbeleving in de eigen buurt
Geheel Nederland
Eenheid Aantal Aantal Aantal Aantal
2020 14 0,6 3,3 1,9
2021 11 1,0 2,9 1,7
2022 n.b. n.b. n.b. n.b.
2020 11 2,0 4,6 1,8
2021 8 1,8 4,3 1,3
2022 n.b. 2,3 n.b. n.b.
Aantal
4,2
4,6
n.b.
6,3
6
n.b.
Aantal Rapportcijfer
18
16
10
n.b.
7,7
n.b.
Legenda: 20. Aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar 21. Winkeldiefstal per 1.000 inwoners 22. Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners 23. Het aantal diefstallen uit woning per 1.000 inwoners 24. Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte per 1.000 inwoners t. Meldingsbereidheid bij inwoners betreft het aantal anonieme criminaliteitsmeldingen (Bron: Meld Misdaad Anoniem) u. Veiligheidsbeleving betreft een tweejaarlijkse meting (Bron: CBS Veiligheidsmonitor)
Gemeente Goirle – Jaarstukken 2022
42
Wat heeft het gekost?
Thema 2.3 Zorg voor veilige leefomgeving
Begroting 2022 Rekening 2022 na wijziging 1.673 1.737 1.848 28 103 166 -1.646 -1.634 -1.682
Begroting 2022
Lasten Baten Gerealiseerd resultaat
Verschil -112 64 -48
Financiële toelichting Lasten
112 nadeel S/I
Meerdere taakvelden •
15
I
Op dit thema presenteren we een overschrijding op gerealiseerde salaris- en inhuurlasten. Voor een analyse op de totale salariskosten en kosten voor inhuur verwijzen wij u naar de paragraaf bedrijfsvoering. Openbare orde en veiligheid
-28
I
•
-67
Verschillende mutaties kleiner dan € 10.000.
•
•
Voor het handhaven van de coronabewijzen ontvingen wij een SPUK uitkering van de veiligheidsregio. Voor een totaalbeeld dient de hier gepresenteerde financiële afwijking te worden gesaldeerd met de financiële afwijking bij de baten. Op 23 december 2022 is er een grote hoeveelheid drugsafval gedumpt op gemeentegrond nabij het Boterpad/Oude Beeksepad. De dader is niet bekend, dus de totale kosten van € 32.000 komen voor rekening van de gemeente. Een deel van de kosten (maximaal € 12.500) worden vergoed door de provincie.
Baten
-32
64 voordeel S/I
Meerdere taakvelden • Verschillende mutaties kleiner dan € 10.000. Openbare orde en veiligheid
-3
I
•
67
I
Voor het handhaven van de coronabewijzen ontvingen wij een SPUK uitkering van de veiligheidsregio. Voor een totaalbeeld dient de hier gepresenteerde financiële afwijking te worden gesaldeerd met de financiële afwijking bij de lasten.
Gemeente Goirle – Jaarstukken 2022
43
Programma 3 Bedrijvigheid Ook binnen dit programma sluiten we aan op de Omgevingsvisie waarin we opnamen dat Goirle een gemeente is waar het goed leven is en waar van alles te beleven is. Goirle en Riel kenmerken zich door een goede combinatie van wonen en recreëren. Bovendien hebben we een goed vestigingsklimaat voor bedrijven. Bestaande bedrijven en werkgelegenheid blijven behouden hierdoor. Het centrum van Goirle is bereikbaar, aantrekkelijk en levendig en biedt ruimte voor horeca, evenementen, markt, winkels en wonen. Ondanks het opheffen van de BIZ blijven we met onze ondernemers in gesprek om de genoemde waarden te behouden. Samen met onze verbonden partijen Goirle staat binnen het thema Bedrijvigheid uiteraard niet alleen aan de lat. We realiseren onze doelstellingen samen met onze inwoners en ondernemers, én in samenwerking met onze partners, de verbonden partijen. Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft. Voor dit programma waren dat in 2022 de volgende organisaties: - Midpoint: bevorderen en stimuleren van regionale economische ontwikkelingen in de regio Hart van Brabant. Thema-indeling Realisatie van de beoogde doelstellingen verantwoorden we aan de hand van de door de raad vastgestelde thema-indeling: 3.1. Bedrijvigheid
Gemeente Goirle – Jaarstukken 2022
44
Wat heeft het gekost?
Bedrijvigheid
Begroting 2022 Begroting 2022 Rekening 2022 voor wijziging na wijziging 296 665 645 407 202 413 413 350 -95 -252 -232 -57
Rekening 2021
Totaal lasten Totaal baten Saldo programma 3
BEDRIJVIGHEID Totaal lasten
REKENING 2022
BEGROTING 2022 NA WIJZIGING
Gemeente Goirle – Jaarstukken 2022
407
Totaal baten
350
645
413
45
Thema 3.1 Bedrijvigheid Beleidsverantwoording Beoogd resultaat 2022 Realisatie We stellen de verlening “BIZ centrum” voor en Behaald. Het voorstel tot verlening is in oktober behandelen die in de gemeenteraad. voorgelegd. In december is de meting gehouden. Helaas was er onvoldoende draagvlak om BIZ centrum Goirle voort te zetten. We onderzoeken de mogelijkheden voor het Behaald. In overleg met de Vereniging Recreatie uitvoeren van activiteiten in het kader van City en Toerisme wordt dit verder uitgewerkt. Marketing. We gaan aan de slag met de uitvoering van de Niet behaald. In overleg met de Economische Agenda 2022-2025. portefeuillehouder wordt bekeken hoe we dit verder vormgeven. We gaan verder met de uitvoering van de Green Behaald. Op Tijvoort zijn groene lunchhubs Deal: het verduurzamen en vergroenen van gerealiseerd. Helaas bleek ook voor BIZ Ons bedrijventerrein. Tijvoort onvoldoende draagvlak. Verdere ontwikkelingen rondom Green Deal liggen daarmee stil. We werken mee aan het opzetten van een sterk Behaald. Het ondernemersloket is nog steeds Ondernemersloket. actief. Ook de bereikbaarheid van de bedrijfscontactfunctionaris is nog steeds op niveau. We continueren de bestuurlijke overleggen met de Behaald. Met de verschillende besturen van de verschillende ondernemersverenigingen. ondernemersverenigingen wordt gewerkt aan een efficiencyslag.
Beleidsindicatoren BBV 3.1 Bedrijvigheid Gemeente Goirle BBV-Indicatoren (Bron: waarstaatjegemeente.nl) 25 Functiemengingsindex 26 Bedrijfsvestigingen Lokale indicatoren
Eenheid % Aantal
2020 43,9% 157,3
2021 44,0% 164,5
2022 n.b. n.b.
v. Ondernemerstevredenheid
Rapportcijfer
6,8
n.b.
n.b.
Geheel Nederland 2020 53,2% 158,1
2021 53,3% 165,1
2022 n.b. n.b.
Legenda: 25. Functiemengingsindex weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen. 26. Aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar. v. Ondernemerstevredenheid: lokale ondernemers over de dienstverlening en het ondernemersklimaat (Bron: 2-jaarlijks MKB-vriendelijkste gemeente-onderzoek 2018/2019 en 2020/2021)
Gemeente Goirle – Jaarstukken 2022
46
Wat heeft het gekost?
Thema 3.1 Bedrijvigheid
Begroting 2022 Rekening 2022 na wijziging 665 645 407 413 413 350 -252 -232 -57
Begroting 2022
Lasten Baten Gerealiseerd resultaat
Verschil 238 -63 174
Financiële toelichting Lasten
238 voordeel S/I
Meerdere taakvelden •
49
I
Op dit thema presenteren we een onderschrijding op gerealiseerde salaris- en inhuurlasten. Voor een analyse op de totale salariskosten en kosten voor inhuur verwijzen wij u naar de paragraaf bedrijfsvoering. Economische ontwikkeling
59
I
•
130
I
Verschillende mutaties kleiner dan € 10.000.
•
BIZ Tijvoort is per 1 januari 2022 opgeheven. Er zijn geen BIZ-gelden meer inbaar en ook niet meer uit te betalen. Voor een totaalbeeld dient de hier gepresenteerde financiële afwijking te worden gesaldeerd met de financiële afwijking bij de baten.
Baten
63 nadeel S/I
Meerdere taakvelden •
Verschillende mutaties kleiner dan € 10.000.
-5
I
-100
i
42
I
Economische ontwikkeling •
•
BIZ Tijvoort is per 1 januari 2022 opgeheven. Er zijn geen BIZ-gelden meer inbaar en ook niet meer uit te betalen. Voor een totaalbeeld dient de hier gepresenteerde financiële afwijking te worden gesaldeerd met de financiële afwijking bij de lasten. Baten toeristenbelasting: de baten zijn hoger door een afrekening uit 2021 en door een hoger aantal overnachtingen.
Gemeente Goirle – Jaarstukken 2022
47
Programma 4 Bestuur en organisatie Goirle blijft een zelfstandige gemeente, met betrokken inwoners. We zijn een gewilde en betrouwbare partner voor andere organisaties binnen en buiten de overheidssector. Ook werken we samen aan de verdere verbetering van de relatie met onze inwoners. We zorgen daarbij dat we transparant, toegankelijk en interactief zijn. Dat vraagt een organisatie die wendbaar en adaptief is. En waarbij de inrichting en cultuur van de organisatie aansluiten bij de ambities en missie/visie van de organisatie en het bestuursakkoord. In onze organisatie stellen we onze medewerkers daarom in staat om permanent te ontwikkelen. Onze werkprocessen zijn helder en transparant en sluiten zoveel als mogelijk aan bij datgene wat de inwoner van ons vraagt. Bovendien zorgen we dat we geen onevenredige gemeentelijke lastendruk bij de inwoners neerleggen, door effectief en efficiënt om te gaan met menskracht en middelen. Ontwikkelingen in 2022 Bestuur en organisatie We merkten dat de ingeslagen weg naar zelforganisatie niet eenvoudig is. We namen daarom eind 2022 het besluit om de aansturing van de organisatie te veranderen. Vanaf 2023 nemen we teamleiders op in de formatie die onze collega’s gaan coachen en begeleiden richting zelforganisatie. Dienstverlening Het Klantcontactcentrum heeft zich verder ontwikkeld.
Samen met Hilvarenbeek en Oisterwijk ontwikkelden we onder andere een Kennisbank. In overleg met de vakteams nemen we hierin informatie op, waardoor de medewerkers van het KCC vaker zelf een antwoord kunnen geven op vragen van onze inwoners. Verder is de gemeente sinds oktober bereikbaar via Whatsapp. Het KCC is hiervoor verantwoordelijk. We merken dat inwoners ons goed weten te vinden met vragen waarop snel en eenvoudig antwoord kan worden gegeven. We werken aan het stimuleren, bewaken en verbeteren van de dienstverlening binnen de hele organisatie. Om dit meetbaar te maken stelden we in 2022 servicenormen op. In 2023 nemen we hierover een besluit.
Samen met onze verbonden partijen We realiseren onze doelstellingen samen met onze inwoners en ondernemers, én in samenwerking met onze partners, de verbonden partijen. Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft. Voor dit programma waren dat in 2022 de volgende organisaties: - Regio Hart van Brabant: Vanuit de autonomie van het lokale bestuur vormgeven van samenwerking tussen gemeenten. Thema-indeling Realisatie van de beoogde doelstellingen verantwoorden we aan de hand van de door de raad vastgestelde thema-indeling: 4.1. Bestuur 4.2. Dienstverlening
Gemeente Goirle – Jaarstukken 2022
48
Wat heeft het gekost? Begroting 2022 Begroting 2022 Rekening 2022 voor wijziging na wijziging 1.312 2.113 2.426 2.309 135 270 270 358 -1.177 -1.843 -2.156 -1.951
Bestuur en organisatie
Rekening 2021
Totaal lasten Totaal baten Saldo programma 4
BESTUUR EN ORGANISATIE Totaal lasten
REKENING 2022
BEGROTING 2022 NA WIJZIGING
Gemeente Goirle – Jaarstukken 2022
2.309
Totaal baten
358
2.426
270
49
Thema 4.1 Bestuur Beleidsverantwoording Beoogd resultaat 2022 Realisatie Bestuur We intensiveren de uitvoering van het programma Na twee jaar elkaar weinig gezien te hebben, ‘Samen halen we het beste uit ons zelf’ met de investeerden we in elkaar ontmoeten. Nieuwe gemeenten Hilvarenbeek en Oisterwijk. colleges maakten kennis. Medewerkers zagen elkaar tijdens de GHO-dag. We bleven samenwerken. Door samen projecten te doen en samen te werken in de uitvoering. Daarmee droegen we bij aan het behalen van voordelen op de 4k’s: het verhogen van de kwaliteit, het beperken van de meerkosten, het verminderen van de kwetsbaarheid en het vergroten van kansen voor medewerkers. We voeren het uitvoeringsplan 2022 van de In 2022 rondden we de Strategische Strategische Meerjarenagenda 2020–2024 Hart Meerjarenagenda 2019-2023 af. Daarnaast stelden van Brabant uit. we de Kernagenda 2023-2027 vast. De kernagenda is het document met daarin de opgaven, ambities en taken waaraan wij als regio de komende vier jaar gezamenlijk via Regio Hart van Brabant invulling willen geven. We vernieuwen de vergaderinstallatie in de In 2022 deden we de Europese aanbesteding raadszaal zodat de vergaderingen zowel binnen als doorlopen. In 2023 wordt de nieuwe installatie buiten de raadzaal goed zijn te volgen. geïnstalleerd.
We organiseren activiteiten en ontwikkelen een In 2022 ontwikkelden we een stemwijzer en zijn er stemwijzer om de opkomst voor de verschillende activiteiten georganiseerd om de gemeenteraadsverkiezingen te bevorderen. opkomst voor de gemeenteraadsverkiezingen te bevorderen. Zo is er extra aandacht besteed aan communicatie door: • begeleidende brieven bij formele brieven en stembiljetten toegankelijker te schrijven, indien mogelijk per doelgroep, met aandacht voor laaggeletterden en niet- Nederlandstaligen; • gebruik te maken van Social media; • posters, een verkiezingskrantje en berichten op de website. Verder is er een extra stembureau op Mill Hill college gekomen. De landelijke opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen was 50,3 %. Goirle had in 2022 een opkomstpercentage van 52% (2018: 55 %).
Gemeente Goirle – Jaarstukken 2022
50
Beoogd resultaat 2022 Realisatie De financiële risico's met betrekking tot We verzekeren het risico van arbeidsongeschiktheid en overlijdensrisico van arbeidsongeschiktheid en overlijden van bestuurders zijn afgedekt. bestuurders via Proambt. De financiële risico's worden hierdoor kleiner bij vroegtijdig overlijden of arbeidsongeschiktheid.
Beleidsindicatoren BBV 4.1 Bestuur Gemeente Goirle BBV-Indicatoren (Bron: waarstaatjegemeente.nl) N.v.t. Lokale indicatoren Waardering van de w. samenwerking met inwoners
Eenheid
2020
2021
2022
Rapportcijfer
6,8
n.b.
n.b.
Geheel Nederland 2020
2021
2022
Legenda: w. Waardering samenwerking: het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de samenwerking met inwoners en organisaties en de mate waarin zijn worden betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van beleid (Bron: waarstaatjegemeente.nl)
Wat heeft het gekost?
Thema 4.1 Bestuur
Begroting 2022 Rekening 2022 na wijziging 1.586 1.899 1.776 14 14 65 -1.573 -1.886 -1.712
Begroting 2022
Lasten Baten Gerealiseerd resultaat
Gemeente Goirle – Jaarstukken 2022
Verschil 123 51 174
51
Financiële toelichting Lasten
123 Voordeel S/I
•
Verschillende mutaties kleiner dan € 10.000.
-7
I
•
De voorziening wachtgeld en pensioen bestuur berekent een externe partij voor ons. De voorziening is naar beneden bijgesteld. In 2022 voerde de Rekenkamer een onderzoek uit naar de informatieveiligheid. Dit onderzoek is samen met andere gemeenten gedaan. Goirle heeft de kosten voorgeschoten, waardoor op de lasten een overschrijding is van € 33.000. Hier staan echter ook inkomsten tegenover (zie voordeel op de baten). In de begroting is rekening gehouden met een incidenteel budget € 35.000 voor de verkiezingen. Dit is niet helemaal nodig geweest, zodat er een voordeel is gerealiseerd van € 23.000.
140
I
-33
I
23
I
•
•
Baten
51 Voordeel S/I
• •
Verschillende mutaties kleiner dan € 10.000. Terugvordering fractievergoeding in verband met einde raadsperiode.
14 11
I I
•
Bijdragen gemeenten Rekenkamer-onderzoek informatieveiligheid.
26
I
Gemeente Goirle – Jaarstukken 2022
52
Thema 4.2 Dienstverlening Beleidsverantwoording Beoogd resultaat 2022 Realisatie Burgerzaken We stellen servicenormen vast en conformeren Er zijn servicenormen opgesteld. Hierover nemen ons hieraan. we in 2023 een besluit. Daarna gaan we ermee aan de slag. We onderzoeken in GHO verband de Er is in 2022 in Equalitverband een keuze mogelijkheden voor een klantcontactsysteem gemaakt voor een nieuw zaaksysteem. Hieraan is (KCS) ter ondersteuning van ons een KCS gekoppeld. Hilvarenbeek en Oisterwijk klantcontactcentrum (KCC). starten met dit zaaksysteem in 2023, Goirle volgt waarschijnlijk in 2025. We voeren een klanttevredenheidsonderzoek Er is nog geen Klanttevredenheidssysteem (KTS). uit. Daarom hebben we dit niet uitgevoerd. Naar verwachting starten we met een aanbestedingsprocedure in 2023. Hierbij werken we samen met verschillende Equalit-gemeentes. Inwoners kunnen meer producten plaats- en Sinds 2022 kunnen kiesgerechtigden voor de tijdonafhankelijk aanvragen. verkiezingen online een vervangende stempas of volmacht aanvragen. Vanaf juni 2022 is het mogelijk om digitaal een rijbewijs aan te vragen. Hiervan maakten in 2022 ruim 200 inwoners gebruik. Het aantal digitaal aangevraagde producten van Inwonerszaken in 2022 is vrij stabiel vergeleken met 2021. We zetten het inwonerpanel in.
Gemeente Goirle – Jaarstukken 2022
Eind 2022 vroegen we inwoners om hun mening rondom het thema Onafhankelijke cliëntondersteuning. We zetten hierbij het inwonerpanel in.
53
Beleidsindicatoren BBV 4.2 Dienstverlening Gemeente Goirle BBV-Indicatoren (Bron: waarstaatjegemeente.nl) Eenheid N.v.t. Lokale indicatoren x. Servicenormen* Online aangevraagde producten en diensten in y. % relatie tot het aantal baliebezoeken. Rapportz. Directe dienstverlening cijfer
2020
2021
2022
35%
35%
35%
n.b.
6,70
n.b.
Geheel Nederland 2020
2021
2022
6,70
Legenda: * De servicenormen worden naar verwachting in Q2 2023 bekrachtigd en zijn dus nog niet opgenomen (en gemeten) als lokale indicator. y. Online aangevraagde producten irt baliebezoeken. Bron: eigen data (voor het eerst in 2020) z. Directe dienstverlening: Gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de dienstverlening van de gemeente. Bron: Waarstaatjegemeente.nl.
Wat heeft het gekost?
Thema 4.2 Dienstverlening
Begroting 2022 Rekening 2022 na wijziging 527 527 533 256 256 294 -271 -271 -239
Begroting 2022
Lasten Baten Gerealiseerd resultaat
Verschil -6 37 32
Financiële toelichting Lasten
6 Nadeel S/I
Verschillende mutaties kleiner dan € 10.000.
11
I
- 17
I
Burgerzaken •
In 2022 zijn meer reisdocumenten aangevraagd dan voorgaande jaren. Inwoners zijn door einde corona reislustiger geworden en voor het Verenigd Koninkrijk is na de Brexit een paspoort nodig. De afdrachten aan het Rijk zijn hierdoor hoger dan begroot. Dit wordt gecompenseerd door hogere baten.
Baten
37 Voordeel S/I
Burgerzaken • In 2022 zijn meer reisdocumenten aangevraagd dan voorgaande jaren. Inwoners zijn door einde corona reislustiger geworden en voor het Verenigd Koninkrijk is na de Brexit een paspoort nodig (zie ook bij de lasten). Gemeente Goirle – Jaarstukken 2022
37
I
54
Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen en overhead Ambitie en doel In het programma 5 algemene dekkingsmiddelen en overhead behandelen we de algemene middelen, de post onvoorzien en de overhead die de gemeente Goirle heeft. De algemene middelen zijn middelen waaruit de doelen van alle programma's worden bekostigd. Deze algemene middelen worden betrokken bij het financiële beeld van de gemeente. Tot deze middelen behoren: • de gemeentelijke belastingen; • ontvangen uitkeringen uit het gemeentefonds; • het resultaat op langlopende leningen en dividenden; • algemene stelposten die nog te verdelen zijn over de programma's; • stelpost voor onvoorziene kosten die niet anders gedekt kunnen worden. In dit programma leest u een toelichting op de financiële afwijking van de overhead. De inhoudelijke toelichting op de salarislasten vindt u in de paragraaf bedrijfsvoering. De gemeentelijke belastingen en heffingen komen uitgebreid aan de orde in de paragraaf lokale heffingen. In de paragraaf financiering komen de overige algemene dekkingsmiddelen aanbod. Samen met onze verbonden partijen We realiseren onze doelstellingen samen met onze inwoners en ondernemers, én in samenwerking met onze partners, de verbonden partijen. Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft.
Voor dit programma waren dat in 2022 de volgende organisaties: - NV Bank Nederlandse Gemeenten (Den Haag): de gemeente houdt de aandelen aan als duurzame belegging. - NV Brabant Water (Breda): Veilig stellen van de belangen van de eigen inwoners in het verzorgingsgebied. - NV Tilburgse Waterleidingmaatschappij (Tilburg): de activiteiten en bepaalde bezittingen van deze NV zijn overgenomen door Brabant Water NV en er zijn jaren juridische procedures gevoerd over de financiële afwikkeling. Thema-indeling Realisatie van de beoogde doelstellingen verantwoorden we aan de hand van de door de raad vastgestelde thema-indeling: 5.1. Algemene dekkingsmiddelen 5.2. Overhead
Gemeente Goirle – Jaarstukken 2022
55
Wat heeft het gekost?
Algemene dekkingsmiddelen en overhead Totaal lasten Totaal baten Saldo programma 5
Gemeente Goirle – Jaarstukken 2022
Rekening 2021
Begroting 2022 voor wijziging
Begroting 2022 na wijziging
Rekening 2022
11.392 50.067 38.675
8.632 46.298 37.666
13.045 53.398 40.353
13.703 55.112 41.408
56
Thema 5.1 Algemene dekkingsmiddelen Beleidsverantwoording Beoogd resultaat 2022 Algemene dekkingsmiddelen Stabiliseren van de lokale lastendruk • Onze lokale lasten ten hoogste met de inflatie. • De gemeente Goirle neemt in 2021 in de Atlas voor Lokale lasten de 225e positie in (van de 370 gemeenten) waarbij geldt dat nummer 1 de laagste lokale lasten heeft. Dit betreft de rangorde voor eigenaar/bewoners (meerpersoonshuishouden). De positie voor de huurder is plaats 41. Wij streven ernaar om onze positie aanzienlijk te verbeteren.
Realisatie
Financieel gezonde gemeente We streven ernaar onze (toekomstige) taken en ambities, en de daaruit voortkomende beleidskeuzes in een stabiel evenwicht te brengen met onze inkomsten en uitgaven. In 2022 brengen we in de programmabegroting 2023 onze baten en lasten meerjarig in de richting van een stabiel evenwicht en zorgen we dat onze weerstandsratio voldoende blijft (tussen 1,0 en 1,4).
De begroting 2023 en de meerjarenbegroting 2024- 2026 heeft een positief saldo. Het weerstandsratio is in de begroting 2023 verbeterd en komt uit op 2,74. Dit is te kwalificeren als "uitstekend". Kanttekening daarbij is dat nog niet alle beleidsvoornemens en ambities uit het bestuursakkoord een plek hebben in de meerjarenraming, waardoor van een stabiel evenwicht sprake is.
Transparante verantwoording Het past bij onze Gôolse democratie om inwoners de kans te geven te begrijpen wat er met hun belastinggeld en de overige inkomsten van de gemeente, is gebeurd. In 2022 en verder ervaren onze raadsleden -als vertegenwoordiging van onze inwoners- de effecten die met de doorontwikkeling van de P&C-cyclus in gang zal worden gezet.
In 2022 informeerden en verantwoordden we aan de raad met een veelheid aan raadsinformatiebrieven, thema-avonden en op het gebied van P&C de jaarstukken 2021 en twee bestuursrapportages. Vanwege personele knelpunten was de zichtbare verbetering voor de raad in onze manier van verantwoording nog beperkt. Wel hebben we een aantal interne procesverbeteringen aangebracht. Deze zijn randvoorwaardelijk om in de toekomst de gewenste kwaliteitsslag in de Planning & Controlcyclus te kunnen realiseren. Daarnaast zorgden we ervoor dat we de nieuwe raad en het audit comité informeerden door met hen kennis en dilemma’s te delen op het gebied van Planning en Control en gemeentefinanciën, zowel in het algemeen als voor de situatie van Goirle in het bijzonder.
Gemeente Goirle – Jaarstukken 2022
Onze lokale lasten zijn in 2022 met maximaal de inflatie gecorrigeerd. De rangorde voor eigenaren / bewoners in onze gemeente in de Atlas voor Lokale lasten is in 2022 verbeterd van positie 225 naar 208. De positie van huurder is verbeterd van positie 41 naar 33.
57
Herverdeling gemeentefonds Sinds de laatste herziening van de Financiële verhoudingswet in 1997 veranderde veel, onder andere in de taken die gemeenten voor het Rijk uitvoeren. Daarom worden de financiële verhoudingen tussen het Rijk en gemeenten momenteel herzien. Een van de wijzigingen richt zich op de herijking van het gemeentefonds: de manier waarop de rijksmiddelen over de gemeenten in Nederland worden verdeeld. Dat gebeurt met behulp van een verdeelmodel met lokale aantallen en uniforme maatstaven en zorgt ervoor dat we 'algemene dekkingsmiddelen' hebben om wettelijke taken en lokale beleidskeuzes te kunnen financieren. Er is de afgelopen jaren veel te doen (geweest) over het nieuwe verdeelmodel dat in gaat per 1 januari 2023. Ondanks dat de herijking voor het Rijk macro een 'budgetneutrale' activiteit is, zijn de effecten voor de afzonderlijke gemeenten in Nederland groot en divers. Zo zijn er voordeel- én nadeelgemeenten. Goirle bevindt zich in de categorie 'forse nadeelgemeenten'. Op Prinsjesdag 2022 is de begroting van het Gemeentefonds gepresenteerd. Daarin staat dat de gemeenten totaal in 2026 eenmalig 1 miljard euro extra ontvangen. Hoe de financiering vanaf 2026 eruit ziet, is nog steeds niet duidelijk.
Beleidsindicatoren BBV 5.1 Algemene dekkingsmiddelen Gemeente Goirle BBV-Indicatoren (Bron: waarstaatjegemeente.nl) 27 Gemiddelde WOZ-waarde 28 Woonlasten éénpersoonshuishouden 29 Woonlasten meerpersoonshuishouden Lokale indicatoren aa. Rechtmatigheid is op orde
Eenheid x € 1.000 € €
2020 295 742 831
2021 319 763 857
2022 352 846 938
V
V
n.b.
Geheel Nederland
2020 271 700 773
2021 290 733 810
2022 317 823 905
Legenda: 27. De gemiddelde WOZ-waarde van woningen 28. Gemiddeld totaalbedrag in € per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten 29. Gemiddeld totaalbedrag in € per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten aa. Rechtmatigheid op orde, blijkend uit een goedkeurden accountantsverklaring (bron: eigen data)
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Overzicht van de gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen (baten) Algemene uitkering gemeentefonds Onroerendezaakbelasting Precariobelasting Dividend Renteresultaat op het taakveld Treasury, Paragraaf Financiering Overige algemene dekkingsmiddelen (stelposten, bezuinigingen) Totaal van de gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen (baten)
Gemeente Goirle – Jaarstukken 2022
2022 39.731 6.791 16 29 95 83 46.745
58
Wat heeft het gekost?
Thema 5.1 Algemene dekkingsmiddelen
Begroting 2022 Rekening 2022 na wijziging 1.453 5.487 5.257 45.976 53.076 54.705 44.522 47.589 49.448
Begroting 2022
Lasten Baten Gerealiseerd resultaat
Verschil 230 1.629 1.859
Financiële toelichting Lasten 230 Voordeel Meerdere taakvelden Verschillende mutaties kleiner dan € 10.000 -4 Resultaat van baten en lasten 460 • Op deze post verwerken wij de effecten het resultaat en de mutaties in de reserves volgend uit de begroting 2022 en bestuursrapportages uit 2022. Dit is betreft alleen de begroting, de daadwerkelijke boekingen vinden op de verschillende programma's plaats en dit zorgt voor een voordelige afwijking tussen begroting en werkelijkheid. Onvoorzien 72 • De post onvoorzien is niet ingezet. De helft van deze post is incidenteel en is niet uit de algemene weerstandsreserve onttrokken. De andere helft is structureel en heeft invloed op het jaarrekeningresultaat. Overige baten en lasten -579 • Door het achterblijven van investeringen, onder andere door het ontbreken van personeel bij aannemers, zijn de kapitaallasten lager dan begroot. Dit voordeel is begrotingstechnisch op deze post begroot (€ 215.000). De voordelen doen zich in werkelijkheid op verschillende programma's voor (vooral programma 2) en zijn in 2022 ongeveer € 523.000. Op dit programma leidt deze systematiek tot een nadeel van € 215.000. De verrekening van de uren van de kapitaalwerken en de grondexploitatie is lager dan verwacht. (€ 364.000) Algemene uitkering (gemeentefonds)
S/I
•
I
Effecten Septembercirculaire 2021 lonen en prijzen; bij de Septembercirculaire 2021 is er compensatie ontvangen voor gestegen lonen en prijzen. Deze compensatie is gereserveerd op deze post en is dekking van de hogere uitgaven die zich op alle programma's hebben voorgedaan.
Gemeente Goirle – Jaarstukken 2022
281
I I
I
I
59
Baten 1.137 Voordeel Meerdere taakvelden 3 • Verschillende mutaties kleiner dan € 10.000 Beleidsveranderingen -40 • Bezuiniging afvalbakken en zwerfafval: in de begroting is een voordeel begroot van € 40.000 voor lagere kosten op afval. Bij de behandeling van de jaarrekening 2021 is door de raad hiervoor decharge verleend. Mutaties reserves -304 • In de begroting was rekening gehouden met dekking uit verschillende reserves, zoals voor de sanering Watermolenstraat. Omdat er in 2022 geen kosten hiervoor zijn gemaakt, is de dekking uit de reserve niet nodig. Dit levert dan een nadeel op. Overige baten en lasten 168 • Op dit onderdeel is onder andere het voordeel geboekt van het vrijvallen van oude verplichtingen (€ 21.000), een voordeel van € 74.000 van het doorbelasten van personele lasten naar projecten (programma 2) en een voordeel van € 73.000 door het toepassen van de 1% regeling. Het voordeel van de 1% regeling wordt gestort in de reserve Verfraaiing, zie de toelichting op de reserves en voorzieningen. Algemene uitkering (gemeentefonds) 1.393 • De Algemene Uitkering 2022 is fors hoger; voor een groot deel werd dit pas duidelijk bij de Decembercirculaire 2022. Overeenkomstig het raadsvoorstel over de Decembercirculaire, wordt hiervan € 25.000 gestort in de reserve Corona, € 446.000 wordt overgeheveld naar 2023 en € 609.000 wordt verwerkt in het jaarrekeningresultaat.
Dubieuze debiteuren 115 • Voor de dubieuze debiteuren in een voorziening gevormd. Op basis van het totaal aan nog niet betaalde nota's is een berekening gemaakt van de benodigde omvang van de voorziening. De voorziening kan naar beneden bijgesteld; dit levert een voordeel op van € 115.000. Belastingen 84 • De hogere WOZ-waarden zorgen voor hogere OZB baten. Bij de woningen is dat een voordeel van € 52.000, bij de niet-woningen een voordeel van € 32.000.
Gemeente Goirle – Jaarstukken 2022
S/I I I
I
I
I
I
I
60
Thema 5.2 Overhead Beleidsverantwoording Beoogd resultaat 2022 Overhead Informatiemanagement en ICT, informatievoorziening We implementeren en harmoniseren de Omgevingswet software, harmoniseren de Burgerzakenapplicatie met Hilvarenbeek en Oisterwijk en gaan over tot aanschaf en implementatie van een nieuw regiesysteem sociaal domein.
Realisatie
De informatievoorziening richt zich op de schaal van Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk en partners zoals Equalit. We richten gegevensmanagement / datagedreven werken in. En geven uitvoering aan de Visie op informatiemanagement 2019 van Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk en de roadmap van Equalit; met de daarin opgenomen prioritering en planning. We passen het functioneel beheer in GHOverband in en passen de formatie hier op aan. En nemen de kosten voor projectleiding binnen Equalit voor het Goirlese deel voor onze rekening.
Er zijn stappen gezet rondom de invoering van datagedreven werken en gegevensmanagement. Er is in Equalit-verband een visie opgesteld voor 2022-2026 op het gebied van informatiemanagement. Dit is het uitgangspunt voor alle deelnemers. De pilot om één centraal functioneel beheer team te vormen binnen GHO is succesvol gelopen. Waardoor we kunnen professionaliseren en minder kwetsbaar zijn. Functioneel beheer blijft wel een aandachtspunt en wordt in de toekomst steeds belangrijker, om de brug te slaan tussen mens en ICT/digitalisering. Projectleiding van Equalit voor de uitrol van applicaties die van toepassing zijn voor Goirle is door berekend.
We maken mooie stappen in de harmonisatie van de Omgevingswetsoftware, maar er is nog veel te doen. De Burgerzakenapplicatie is geharmoniseerd in gebruik. Een nieuw regiesysteem voor het sociaal domein is aangeschaft en de implementatie van het nieuwe regiesysteem sociaal domein is in 2023 gepland.
We implementeren tijdig ontwikkelingen als de Implementeren van wetgeving doen we zoveel Wet open overheid (WOO), Archiefwet en Wet mogelijk samen met Hilvarenbeek en elektronische publicaties (Wep). Oisterwijk. Over de Wep: De ingangsdatum voor de verplichtingen vanuit deze wet (digitaal ter inzage leggen) is verschoven van 1 januari 2023 naar 1 juli 2023. We bepaalden eind 2022 alvast voor welke activiteiten we in 2023 samen kunnen optrekken. Over de Woo: De GHO-voorbereidingsgroep Woo hield (en houdt) de ontwikkelingen rondom de Woo in de gaten en onderneemt actie waar nodig. We wezen een (verplichte) Woo-contactpersoon aan en zorgden ervoor dat Wob-processen aangepast werden voor de Woo. We deelden kennis en ervaringen. Gemeente Goirle – Jaarstukken 2022
61
Beoogd resultaat 2022 Informatieveiligheid en privacy De gemeente voldoet aan privacywetgeving en draagt zorg voor een optimale beveiliging van persoonsgegevens en bedrijfsinformatie, en is aantoonbaar in control. - we passen de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) toe. - we realiseren verbeteringen op kritische onderdelen uit de BIO met een focus op de onderdelen waar nu (relatief) lager op gescoord wordt. - we voldoen aan de ENSIA-vereisten in 2022
Realisatie We voerden in 2022 voor nieuwe projecten en aanschaf ICT verschillende risicoanalyses en DPIA’s ( Data protection impact assessment) uit, waarbij de AVG en de BIO worden toegepast. Volgens de ENSIA-systematiek legden we verantwoording af over de BIO. Met een aparte collegeverklaring gaat dit naar de raad. Op de onderdelen van de BIO scoren wij goed. Wij voldoen aan de ENSIA-vereisten. Bij de ENSIA-verantwoording hoort een verbeterplan waarmee de geconstateerde risico’s worden verkleind.
Personeel en organisatie We ontwikkelen verder door op basis van de organisatievisie "Goirle schakelt" en vergroten duurzame inzetbaarheid, zelfredzaamheid, zelforganisatie en de ontwikkelmogelijkheden van onze medewerkers. - we implementeren HR21 als nieuwe systematiek voor functiewaardering. - we implementeren strategische personeelsplanning met behulp van talentmanagementanalyse. - we continueren de verdere vormgeving en uitrol van hybride werken.
In 2022 ondernamen we acties om de individuele duurzame inzetbaarheid te vergroten. Waar nodig ondersteunden wij teams in zelfredzaamheid en zelforganisatie. We deden dat met opleidingen en teamcoaches over zelforganisatie. Medewerkers volgden opleidingen zowel vakinhoudelijk als over persoonlijke ontwikkeling. We startten met de implementatie van nieuw functiewaarderingssysteem HR21. We startten met de Risico Inventarisatie en Evaluatie en Agressieprotocol. We verzorgden agressie- en interventietrainingen. We pasten regelingen aan als gevolg van de nieuwe Cao gemeenten en nieuwe wetgeving.