03 Bestuursrapportage 1 2021 - BURAP 1 versie na BW voor Raad.pdf
Tekst van het document
1
Herijken middelen peutervoorzieningen op de wet Oké.
€ 42.000
€ 42.000
€ 42.000
€ 42.000 Décharge verzoek
Naar aanleiding van besluitvorming door de raad bij de begroting 2021 zijn de middelen afgeraamd. Daarmee is de bezuiniging gerealiseerd.
1
Verminderen plustaken preventie Jeugd en Onderwijs
€ 97.000
€ 97.000
€ 97.000
€ 97.000 Décharge verzoek
Naar aanleiding van besluitvorming door de raad bij de begroting 2021 zijn de middelen afgeraamd. Daarmee is de bezuiniging gerealiseerd.
2
Beëindigen deelname STIKA regeling
€ 12.500
€ 12.500
€ 12.500
€ 12.500 Décharge verzoek
Naar aanleiding van besluitvorming door de raad bij de begroting 2021 zijn de middelen afgeraamd. Daarmee is de bezuiniging gerealiseerd.
2
Parkeerbelasting verhogen
PM
PM
PM
PM
Dit onderwerp heeft nog geen prioriteit gehad waardoor dit nog niet is opgepakt.
2
Verhogen reclameinkomsten
PM
PM
PM
PM
Dit onderwerp heeft nog geen prioriteit gehad waardoor dit nog niet is opgepakt.
Opbrengsten windmolens en zonneparken
PM
PM
PM
PM
We onderzoeken nog of de opbrengsten van windmolens en zonneparken een extra inkomstenbron is.
30
2
Niet invullen uitbreiding VTH taken
€ 50.000
€ 50.000
€ 50.000
2
Rattenbestrijding bij particulieren Afschaffen welstandsadvies
€-
€-
€-
€ 17.500
€ 17.500
€ 17.500
€ 17.500 Décharge verzoek
De bezuinigingsmaatregel is gerealiseerd met vaststelling van de Welstandsnota 2021 door de raad op 2 februari 2021. Tot en met 2024 is er alleen beleid voor monumenten en excessen.
€ 10.000
€ 10.000
€ 10.000
€ 10.000 Décharge verzoek
Budget is structureel afgeraamd en uitgaven worden gemonitord in de periodieke overleggen met budgetbeheerders.
2
city
€ - Décharge verzoek
In de begroting 2021 zijn op basis van het raadsbesluit geen extra middelen opgenomen voor dit onderwerp. In de Perspectiefnota 2022 wordt dit onderwerp als A-voorstel opnieuw opgevoerd onder Omgevingswet.
€-
2
Afschaffen marketing/promotieactiviteiten
2
Kapitaallasten projecten Infraplan
€ 55.000
€ 55.000
€ 55.000
€ 55.000 Décharge verzoek
De begrote investering voor de jaarschijf 2020 is uit de begroting gehaald waarmee de kapitaallasten zijn vervallen. Daarmee is de bezuiniging gerealiseerd.
2
Vermindering aantal afvalbakken in de openbare ruimte
€ 20.000
€ 20.000
€ 20.000
€ 20.000
Er is een inventarisatie gedaan over vullingsgraad. Op basis van deze gegevens en nieuwe richtlijnen over de plek waar een afvalbak thuishoort gaat Antea aan de slag. Dit wordt een combinatie met het project zwerfafval. Realisatie van de beoogde € 20.000 voor 2021 is nog onzeker.
2
Zwerfafval opruimen door sportclubs
€ 20.000
€ 20.000
€ 20.000
€ 20.000
Zie toelichting bij afvalbakken.
2
Commissie Kunst en Cultuur
€ 50.000
€ 50.000
€ 50.000
€ 50.000 Décharge verzoek
De formatieplaats voor medewerker Kunst en Cultuur is niet langer ingevuld en vervallen. In het dekkingsplan 2020 werd voor ‘Kunst & Cultuur’ in de brede zin van het woord een te bezuinigen bedrag van afgerond € 55.000 opgenomen. De indruk zou kunnen zijn ontstaan dat dat gehele bedrag kon worden bespaard op de commissie Kunst en Cultuur. Dat is niet het geval. Door het herschikken van ambtelijke taken is besloten de formatieplaats voor beleidsmedewerker Kunst en Cultuur niet langer in de begroting op te nemen. Daarmee werd een bezuiniging gerealiseerd die € 38.000 groter is dan de bezuiniging die direct of indirect toeziet op de kosten voor de commissie Kunst en Cultuur.
AD&O Verhogen kostendekkendheid leges
€ 221.000
€ 221.000
€ 221.000
€ 221.000 Décharge verzoek
De tarieven in de legesverordening zijn zodanig aangepast dat o.b.v. verwachte hoeveelheid aanvragen deze bezuiniging wordt gerealiseerd. De hoeveelheid aanvragen blijft een risico dat we monitoren.
AD&O OZB-compensatie voor verlaagde tarieven riool- en afvalstoffenheffing
€ 131.000
€ 131.000
€ 131.000
€ 131.000 Décharge verzoek
Tariefaanpassing is verwerkt in de verordeningen en vastgesteld door de raad.
AD&O OZB irt egalisatie riolering
€ 250.000
€ 250.000
€ 250.000
€ 250.000 Décharge verzoek
Tariefaanpassing is verwerkt in de verordeningen en vastgesteld door de raad. Zodra voorziening is uitgeput (naar verwachting niet voor 2026) is stijging tarief rioolheffing tbv kostendekkendheid onvermijdelijk.
AD&O Verhoging OZB +20% m.i.v. 2020
€ 945.000
€ 960.000
€ 975.000
€ 975.000 Décharge verzoek
De verordening is hierop aangepast, daarmee is de bezuiniging gerealiseerd.
31
AD&O Verdere OZB-verhoging m.i.v. 2021
€ 142.500
€ 142.500
€ 142.500
€ 142.500 Décharge verzoek
De tarieven in de verordening 2021 zijn zodanig aangepast dat genoemde bedragen worden gerealiseerd.
AD&O Verdubbeling tarief toeristenbelasting
€ 22.000
€ 33.000
€ 44.000
€ 44.000 Décharge verzoek
De betreffende verordening is aangepast op de nieuwe tarieven. Of dat uiteindelijk ook tot realisatie van de geraamde opbrengsten toeristenbelasting leidt is ten gevolge van de coronabeperkingen onzeker.
op
€ 9.000
€ 9.000
€ 9.000
€ 9.000
Vanwege capaciteitsgebrek en andere prioriteiten is er nog geen opvolging gegeven aan deze bezuinigingsopdracht. Door de samenhang met een nog op te stellen werkwijze over hoe om te gaan met de gemeentelijke vervoersbehoefte en de op deze kwestie van toepassing zijnde rechtspositionele aspecten kan deze bezuinigingsopdracht niet voor 2024 worden gerealiseerd.
AD&O Afschaffen advies wervingskanalen vacatures
€ 13.000
€ 13.000
€ 13.000
€ 13.000 Décharge verzoek
Na vaststelling door de raad zijn de budgetten op deze post afgeraamd voor het genoemde bedrag. Daarmee is de bezuinigingsmaatregel technisch gerealiseerd. Gebleken is echter dat het ingeboekte bezuinigingsbedrag te hoog was vastgesteld. Vooralsnog is de intentie om het verschil op te vangen binnen het thema 5.2 Overhead.
AD&O Verminderen bedrijfsvoeringskosten: verhogen efficiency en terugdringen formatie
€ 150.000
€ 225.000
€ 300.000
€ 300.000
In 2021 realiseren we de taakstellende bezuiniging op de bedrijfsvoering en kunnen we stellen dat we zelfs € 35.000 meer hebben gerealiseerd dan geraamd. In meerjarenperspectief hebben we nog een inspanning te leveren en zijn we vooral voor 2023 nog een stuk verwijderd van de opgave. We moeten nog € 80.000 zien te vinden. De taakstelling in 2021 is hoofdzakelijk ingevuld door het bezuinigen op de formatie, met de benodigde efficiencyslagen. Bezien zal moeten worden hoe de taakstelling in meerjarenperspectief kan worden ingevuld. De strategische heroriëntatie kan hier zeker aan bijdragen.
AD&O Uitstel harmonisatie functiewaarderings-systeem HR21
€ 7.000
€ 7.000
€ 7.000
€ 7.000 Décharge verzoek
In de begroting 2021 zijn op basis van het raadsbesluit geen extra middelen opgenomen voor dit onderwerp.
AD&O Afschaffen pre-employment screening voor nieuwe medewerkers
€ 10.000
€ 10.000
€ 10.000
€ 10.000 Décharge verzoek
In de begroting 2021 zijn op basis van het raadsbesluit geen extra middelen opgenomen voor dit onderwerp.
AD&O Afschaffen wifi in de openbare ruimte.
€ 7.000
€ 7.000
€ 7.000
€ 7.000 Décharge verzoek
Met ingang van 2020 wordt geen wifi in de openbare ruimte meer aangeboden. Het contract is beëindigd.
AD&O Temporiseren doorontwikkeling informatievoorziening (50%)
€ 5.000
€ 5.000
€ 5.000
€ 5.000 Décharge verzoek
De budgetten voor doorontwikkeling van de informatievoorziening zijn met ingang van 2021 afgeraamd.
AD&O Afschaffen moderne infrastructuur voor gegevensuitwisseling: Common groud
€ 10.000
€ 10.000
€ 10.000
€ 10.000 Décharge verzoek
De budgetten voor de Common Ground zijn met ingang van 2021 afgeraamd.
€ 3.474.500
€ 3.679.500
€ 3.975.500
AD&O Efficiency mobiliteitskosten toezichthouders
Totaal
€ 3.925.500
32