Raadsvoorstel 2e BW 2024, burap en 1e BW 2025 VRZ

Raadsvoorstel Datum vergadering Agendapunt Zaaknummer Onderwerp

: : : :

31 oktober 2024

Portefeuillehouder Programma Opgesteld door: Afdeling

: :

C.H. van den Bos Bestuur en financiën Frederique Lefevre - Slootweg Dienstverlening

:

Z24.206974 / D24.1237141 raadsvoorstel 2e BW 2024, burap en 1e BW 2025 VRZ

Gevraagd besluit U wordt gevraagd kennis te nemen van de bestuursrapportage 2024 van de VRZ en een positieve zienswijze uit te brengen op de 2e begrotingswijziging 2024 en de 1e begrotingswijziging 2025, waarbij u wordt gevraagd de VRZ mee te geven om zich nu voor te gaan bereiden op de krappe financiële situatie die wij voorzien voor 2026 en verder.

Juridische grondslag Op basis van art. 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen is het verplicht bij begrotingswijzigingen om de raden om een zienswijze te vragen. Aanleiding Op 12 september jl. heeft het AB van de VRZ de bestuursrapportage 2024 vastgesteld. Hierbij hoort een 2e begrotingswijziging die in concept is vastgesteld. In het verlengde van deze 2e begrotingswijziging is een 1e begrotingswijziging 2025 in concept vastgesteld. De raad wordt gevraagd een zienswijze op deze begrotingswijzigingen uit te brengen. Resultaat Nadat de Zeeuwse gemeenteraden hun zienswijzen hebben gegeven, kunnen de begrotingswijzigingen door het AB van de VRZ worden vastgesteld in de vergadering van 12 december 2024. Argumenten De bestuursrapportage 2024 is een tussentijdse rapportage over de voortgang van gemaakte afspraken uit de begroting 2024 en de belangrijkste ontwikkelingen van Veiligheidsregio Zeeland (VRZ). Deze rapportage heeft betrekking op het eerste half jaar van 2024. Voor de opbouw van de bestuursrapportage zijn de programma's uit ons meerjarenbeleidsplan als leidraad genomen, die een basis vormen voor de begroting. Conform VZG-afspraak is door de VRZ gekozen voor een beknopte weergave van de belangrijkste afwijkingen. De bestuursrapportage is op 12 september 2024 ter vaststelling aangeboden aan het bestuur en vervolgens ter informatie aangeboden aan de gemeenteraden.

De 2e begrotingswijziging 2024 is voor de 13 Zeeuwse gemeenten geen budget-neutrale begrotingswijziging. De gemeentelijke bijdrage VRZ 2024 wordt verhoogd met 1,3% conform de bijgestelde VZG-richtlijn 2024. Deze hogere bijdrage is onder de voorwaarde dat deze ook echt noodzakelijk is omdat er reële uitgaven tegenover staan. VRZ verzoekt de bijdrage structureel te verhogen vanwege de nieuwe CAO (vanaf 1-5-2024) waarin in plaats van een loonstijging van 3,9% (zie oorspronkelijke VZG-richtlijn) een loonstijging van 6,4% is overeengekomen. In de 2e begrotingswijziging 2024 zijn de volgende mutaties voorgesteld: 1. Verwerking van de effecten op de lasten van de cao Veiligheidsregio’s 2024 (+6,4%, looptijd van 15-2024 tot 1-8-2025); 2. Verhoging gemeentelijke bijdrage 2024 op basis van de bijgestelde VZG-richtlijn 2024 (+1,3%); 3. Verhoging BDUR op basis van de junicirculaire 2024; 4. Bijstelling investeringsplan; 5. Overige mutaties exploitatie.

Agendapunt Pagina 2

Na de 2e begrotingswijziging 2024 is de begroting 2024 sluitend, dat wil zeggen dat de kosten van de cao in 2024 kunnen worden opgevangen, mede dankzij de extra gemeentelijke bijdrage van 1,3%. Voor Goes betekent de verhoging van de bijdrage in 2024 een additionele bijdrage van € 39.306,-. De 1e begrotingswijziging 2025 moet in het verlengde worden gezien van de 2e begrotingswijziging 2024. Deze is eveneens niet budget-neutraal. Het effect vanuit de nieuwe CAO Veiligheidsregio's heeft een structurele doorwerking richting 2025 en verder. Met deze begrotingswijziging wordt de aanvullende 1,3% GR-stijging 2024 ook voor 2025 geformaliseerd. Voor Goes betekent dit in 2025 een additionele bijdrage van € 39.466,-

Kanttekeningen n.v.t. Financiën Wat kost het? Voor 2024 wordt een additionele bijdrage gevraagd van € 39.306,Voor 2025 wordt een additionele bijdrage gevraagd van € 39.466,Hoe worden de kosten gedekt? De additionele bijdrage 2024 is meegenomen in de gemeentelijke Bestuursrapportage 2024 en Begroting 2025. De extra bijdragen voor 2024 en 2025 worden gedekt uit het begrotingssaldo. Zowel het BAO (Bestuurlijk Adviseurs Overleg) als het ACF (AdviesCommissie Financiën) hebben positief geadviseerd op de voorgestelde begrotingswijzigingen. De adviezen zijn als aparte bijlage bij dit voorstel opgenomen.

Zijn er grote gevolgen voor het weerstandvermogen? n.v.t. Duurzaamheid n.v.t. Communicatie & Participatie Wie zijn de betrokken bij dit raadsbesluit? De portefeuillehouder dhr. van den Bos, AOV mw. Lefèvre-Slootweg, dhr. Goetheer van financiën en mw. Wildeman van communicatie Hoe wordt aan participatie uitvoering gegeven? Dit onderwerp leent zich niet voor participatie. Uitvoering Na het raadsbesluit worden de zienswijzen van gemeente Goes aan de VRZ gecommuniceerd. Vervolgens kunnen de begrotingswijzigingen in de vergadering van het AB van de VRZ op 12 december 2024 worden vastgesteld. Hoogachtend, Burgemeester en Wethouders van Goes,

mr. H.E. Schild Secretaris

C.H. van den Bos Burgemeester