Agendapunt 9. Oplegnotitie Decembercirculaire 2021
Tekst van het document
Griffier van de Raad Oplegnotitie Naam voorstel
005. Decembercirculaire 2021
Voorstel agendering
Agendacommissie
10 februari 2022
Beeldvormende raad
24 februari 2022 (ter kennisname)
Oordeelsvormende raad
24 februari 2022 (ter kennisname)
Besluitvormende raad
10 maart 2022 (hamerstuk)
Te verzenden
Raadsbreed via het Ris
Verzenddatum
3 februari 2022
Griffier
F.J. de Kok MSc
06 - 23 98 98 32
Inhoudelijk ambtenaar
M. de Schipper
Zie lijst contactpersonen (Notubiz-vergadermappen)
Portefeuillehouder
drs. C. Pille
Relevante stukken
- Raadsvoorstel en -besluit - Decembercirculaire - Begrotingswijziging 2022-12
f.de.kok@goes.nl
Inhoudelijk
Aanleiding
De decembercirculaire van het gemeentefonds is één van de (meestal) drie circulaires die de gemeente per jaar ontvangt en volgt op de septembercirculaire 2021. Met dit raadsvoorstel worden de effecten van de decembercirculaire 2021 ten opzichte van de septembercirculaire 2021 inzichtelijk gemaakt. Omdat de decembercirculaire te laat in het jaar gepubliceerd wordt, kan de begroting 2021 niet meer via het bestuurlijk traject gewijzigd worden. Dit zorgt ervoor dat alleen de mutaties vertaald worden in een begrotingswijziging voor de jaren 2022 en verder en waar nodig een resultaatsbestemming wordt voorgesteld.
Bevoegdheid
Gemeenteraad
Wat is het voorstel?
Kosten en dekking
Het college stelt voor: 1. Kennis te nemen van de decembercirculaire 2021; 2. In te stemmen met de begrotingswijziging decembercirculaire 2021, nummer 12-2022; 3. De middelen participatie WSW van € 139.492 en Impuls Integraal werken sociaal domein € 72.510 als resultaatsbestemming over te hevelen naar 2022; 4. Voor deze resultaatsbestemmingen een onttrekking van € 139.492 en € 72.510 te doen uit de algemene reserve. Hoewel de begroting 2021 niet meer gewijzigd wordt, heeft de decembercirculaire wel een effect op de realisatie van 2021. Voor de
andere jaren, 2022 en verder, geeft onderstaande tabel de effecten van de decembercirculaire op de begrotingssaldi weer. Jaar Bruto effect Netto effect 2021* € 1.177.000 € 965.000 2022 € 359.000 -/- € 4.000 2023 € 204.000 -/- € 101.000 2024 € 174.000 -/- € 130.000 2024 € 168.000 -/- € 144.000 * Voor de jaarschijf 2021 is, zoals elk jaar, geen begrotingswijziging meer mogelijk. Hier zijn enkel de twee resultaatsbestemming in mindering gebracht op het bruto effect.
Overige informatie
Zie het raadsvoorstel voor een verdere uitwerking. Na de behandeling in de gemeenteraad worden de financiële effecten verwerkt in de begroting 2022 en verder, conform de bijgevoegde begrotingswijziging.