Agendapunt 9. Bijlage 2 decembercirculaire 2021 financieel overzicht

Bijlage 2 decembercirculaire 2021 Totaaloverzicht financiële mutaties Ontwikkeling gemeentefonds (AU) 2021-2025

Actuele stand AU na meicirculaire 2021 Actuele stand AU na septembercirculaire 2021 Actuele stand AU na decembercirculaire 2021 Budgetontwikkeling decembercirculaire Wordt veroorzaakt door:

2021 2022 2023 2024 2025 € € € € € 75.895.132 73.466.811 73.978.214 75.049.810 76.728.777 77.645.477 78.958.039 75.986.456 77.092.680 78.893.261 78.822.652 79.316.901 76.190.582 77.266.327 79.061.324 1.177.175 358.862 204.126 173.647 168.062 2021 €

Mutatie inkomstenmaatstaven - Mutatie inkomstenmaatstaf OZB

Mutatie uitgaven maatstaven - Mutatie uitgaven maatstaven

Mutatie uitkeringsfactor - Accresontwikkeling

Mutatie integratie- en decentralisatieuitkeringen - Inburgering (DU en IU) - Inkomstenderving gemeenten (DU) - Gemeenteraadverkiezingen

Mutatie decentralisatie sociaal domein - Voogdij/18+ (IU) - Participatie (IU)

Budgetontwikkeling decembercirculaire

2022 €

2023 €

2024 €

2025 €

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

288.451 288.451

123.221 123.221

115.849 115.849

97.445 97.445

92.342 92.342

242.421 242.421

180.285 180.285

88.277 88.277

76.202 76.202

75.720 75.720

31.810 475.000 0

0 0 55.356

0 0 0

0 0 0

0 0 0

506.810

55.356

0

0

0

0 139.492 139.492

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1.177.175

358.862

204.126

173.647

168.062

0 0

55.356 55.356

0 0

0 0

0 0

0 0 72.510 0 139.492 212.002

86.472 113.605 12.557 94.725 0 307.359

86.722 115.683 6.990 95.635 0 305.031

87.783 118.546 0 97.267 0 303.596

89.737 122.507 0 99.937 0 312.180

965.173

-3.853

-100.905

-129.950

-144.118

47.543 11.653 22.558 81.754

49.465 12.168 0 61.633

54.631 12.310 0 66.940

55.564 12.538 0 68.102

57.086 12.896 0 69.982

91.058 16.648 15.162 40.765 163.632

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

56.527 58.964 100.908 475.000 691.398

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

936.784

61.633

66.940

68.102

69.982

Waarvan toe te voegen aan budgetten: Compensatie corona decembercirculaire: - Gemeenteraadverkiezingen Sociaal domein (AU) - Salariskosten zorgdomein jeugd - Salariskosten zorgdomein WMO - Impuls integraal werken -> via resultaatsbestemming - Versterking ondersteuning wijkteams - Participatie (IU) -> via resultaatsbestemming "Netto" budgetontwikkeling decembercirculaire

Waarvan voorstel niet toe te voegen aan specifieke budgetten: Algemene uitkering - Robuust rechtsbeschermingssysteem - Systeemleren - Kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht Sociaal domein (AU) - Versterking ondersteuning wijkteams - Inburgeringsplicht - Einde lening inburgeringsplicht - Subsidieregeling cruciale jeugdhulp Compensatie corona decembercirculaire: - Continuïteit van zorg: meerkosten jeugd - Continuïteit van zorg: meerkosten WMO - Lokale cultuuraanbod - Inkomstenderving gemeenten Niet toe te rekenen mutaties decembercirculaire