Agendapunt 7. Raadsvoorstel Kadernota 2025

Raadsvoorstel Datum vergadering Agendapunt Zaaknummer Onderwerp

: : : :

4 juli 2024

Portefeuillehouder Programma Opgesteld door: Afdeling

: :

S. Meulblok Bestuur en financiën Jeroen Wisse Concern

:

Z23.168393/ D24.1169758 Kadernota 2025

Gevraagd besluit De Kadernota 2025 als uitgangspunt te nemen voor het opstellen van de Programmabegroting 2025. Juridische grondslag Het opstellen en vaststellen van een Kadernota is geen wettelijke verplichting. De Kadernota geeft de belangrijkste kaders weer voor het opstellen van de Programmabegroting. Aanleiding De Kadernota 2025 schetst de kaders voor de Programmabegroting 2025. De Kadernota is een document dat op een redelijk abstract niveau richting geeft aan de komende begroting. In deze Kadernota gaat het vooral om keuzes maken en eventuele nieuwe richtingen aangeven. De concrete invulling van deze keuzes zal in de komende begroting moeten plaatsvinden. In de Kadernota 2025 komen de volgende onderwerpen aan bod waarin een keuze gemaakt kan worden: • Inhoudelijke beleidskaders en nieuw beleid. • Ombuigingen. • Uitbreidingsinvesteringen. Verder zijn de volgende onderwerpen opgenomen: • Financiële positie inclusief de mutaties op het bestaande beleid. • Aanvullende maatregelen bij onvoldoende financiering vanuit het Rijk. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de gevolgen van deze Kadernota op de kengetallen en het weerstandsvermogen. Resultaat De Kadernota 2025 sluit een met een positief saldo van € 5.375.000. De financiële ontwikkelingen zetten een rem op remmen de ontwikkelingen van de ambities van de gemeente Goes.

Het college heeft wel besloten om geen onomkeerbare keuzes te maken bij ombuigingsvoorstellen. Doordat de begroting 2025 naar verwachting structureel in evenwicht is, hebben we de tijd om de juiste keuzes te maken voor de daaropvolgende jaren 2026 en verder. In de jaren na 20265 en verder gaan we op dit moment uit van een negatief begrotingssaldo, ondanks de ombuigingen die we voorstellen. Gezien de tijd die we nog hebben en het signaal dat we willen afgeven naar onze toezichthouders heeft het college besloten om in de latere jaren een niet sluitend meerjarenperspectief te geven. Volgens het college is dit een reële inschatting. Uiteraard wordt zal bij de volgende Kadernota 2026 een sluitend meerjarenperspectief moeten worden getoond. Argumenten De wereld om ons heen verandert snel. Als gemeente zijn we steeds vaker de overheidslaag waar de uitdagingen direct voelbaar zijn en aangegaan moeten worden. Zo staan de fysieke ruimte en de zorg in Nederland onder druk. Twee belangrijke uitdagingen waarbij we als gemeente een steeds grotere rol spelen. Dit vraagt niet alleen om een inhoudelijke inspanning, maar ook om het versterken van de relaties met onze inwoners, partners en overige overheden.

Agendapunt Pagina 2

De gemeentelijke organisatie en financiën staan behoorlijk onder druk. Dit brengt operationele risico’s met zich mee. Dit wordt nog versterkt door het voornemen om gemeenten te korten op de financiële bijdragen vanuit het Rijk. We merken nu al de negatieve gevolgen van diverse algemene ontwikkelingen zoals prijsstijgingen, klimaatverandering en krapte op de arbeidsmarkt en in grondstoffen. Goes is een ambitieuze gemeente en we komen nu in een situatie waar keuzes moeten worden gemaakt over wat we wel of niet kunnen doen. Kanttekeningen N.v.t. Financiën De toelichting op de financiële positie is opgenomen in de Kadernota 2025. Duurzaamheid N.v.t.

Communicatie & Participatie N.v.t.

Hoogachtend, Burgemeester en Wethouders van Goes,

mr. H.E. Schild Secretaris

C.H. van den Bos Burgemeester