Agendapunt 5. Raadsvoorstel Begroting 2023 RUD Zeeland

Raadsvoorstel Datum vergadering Agendapunt Zaaknummer Onderwerp

: : : :

Portefeuillehouder Programma Opgesteld door: Afdeling

: : :

Z22.110727 / D22.860160 RUD Zeeland, begroting 2023

Arie Schroevers Dienstverlening

Gevraagd besluit 1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2023 van de RUD Zeeland; 2. Een positieve zienswijze in te dienen met de volgende opmerkingen: - Het beoogde beleid en de benodigde middelen met elkaar in overeenstemming brengen met dien verstande dat dit wat ons betreft niet automatisch betekent dat de middelen opgeplust moeten worden; - De nota "Toekomstvisie OD Zeeland 2021-2024" als basis daarvoor te gebruiken en dit samen met de deelnemers bestuurlijk vast te stellen; - De (financiële) uitkomsten van een of meer oplossingsrichtingen zo spoedig mogelijk inzichtelijk maken en via een voorstel aan het Algemeen Bestuur voor te leggen, zodat dit door de deelnemers meegenomen kan worden in de kaderstelling voor de meerjarenbegroting van de deelnemers; - Goes in principe open staat voor een voorstel van de RUD om voor de robuustheid een daarbij passende reserve op te bouwen. Juridische grondslag In de bijdrageverordening RUD Zeeland 2021 zijn de uitgangspunten voor de toerekening van de kosten van de deelnemers vastgelegd. Deze bijdrageverordening vloeit voort uit de artikelen 35 en 44 van de Gemeenschappelijke Regeling RUD Zeeland. Aanleiding Bijgevoegd is de ontwerpbegroting 2023 van de RUD Zeeland. Vorig jaar is afgesproken dat de begrotingen van alle gemeenschappelijke regelingen in een gezamenlijk raadsvoorstel behandeld worden.

Deze begroting wordt eerder behandeld omdat anders de termijn voor het indienen van een zienswijze is verlopen. Voor een goed overzicht wordt dit voorstel wel verwerkt in het gezamenlijke voorstel over alle gemeenschappelijke regelingen dat later komt. Resultaat Het resultaat is dat er een positieve zienswijze met opmerkingen wordt ingediend bij de RUD. Dat moet uiteindelijk leiden tot een positief besluit van het AB van de RUD, zodat de RUD in staat is om het vastgestelde beleid op een deskundig niveau te kunnen blijven uitvoeren. Argumenten Ontwikkelingen De ontwikkelingen die in 2022 in gang zijn gezet, spelen door in 2023. Ondermijning en met name de nieuwe omgevingswet zijn ontwikkelingen die grote impact hebben op hun organisatie. Daarnaast verkent de RUD de samenwerking met VRZ en GGD en onderzoekt provincie Zeeland de robuustheid van de RUD. De RUD staat aan de vooravond van besluitvorming die grote gevolgen kunnen hebben voor de huisvesting, de inrichting en mogelijk de begroting (2023 en verder) van de RUD. Aan de hand van een SWOT-analyse bereidt de RUD zich voor op deze ontwikkelingen. Eén van de grootste risico’s bij deze ontwikkelingen is de beperkte (ontwikkel) capaciteit binnen de uitgangspunten P*Q. In de voorbereidingen van grotere projecten zal dit een belangrijke weging zijn voor de uitvoering van deze werkzaamheden.

Dit kan ertoe leiden dat er extra budget benodigd is of dat andere keuzes moeten worden gemaakt.

Agendapunt Pagina 2

VZG norm en de begeleidingscommissie De begeleidingscommissie adviseert, met inachtneming van hetgeen hieronder is verwoord, positief over de ontwerpbegroting RUD Zeeland 2023. De begeleidingscommissie overweegt het volgende: Het vastgestelde beleid (Zeeuwse kwaliteit) en de hiervoor benodigde middelen zijn niet met elkaar in lijn. Tevens is de beschikbare weerstandscapaciteit hoger dan de VZG richtlijn daarvoor. Toch is het nog niet voldoende ter dekking van de risico’s. De begeleidingscommissie adviseert het volgende: - Het beoogde beleid en de benodigde middelen met elkaar in overeenstemming brengen; - De nog vast te stellen nota "Toekomstvisie OD Zeeland 2021-2024" als basis daarvoor te gebruiken en dit samen met de deelnemers bestuurlijk vast te stellen; - In de bestuurlijke conferentie van het Algemeen Bestuur op 20 januari 2022 met de deelnemers te spreken over een oplossingsrichting en tijdspad voor de uitwerking van het bovenstaande. - De (financiële) uitkomsten van een of meer oplossingsrichtingen zo spoedig mogelijk inzichtelijk maken en via een voorstel aan het Algemeen Bestuur voor te leggen, zodat dit door de deelnemers meegenomen kan worden in de kaderstelling voor de meerjarenbegroting van de deelnemers. Met inachtneming van de voorgaande opmerkingen adviseert de begeleidingscommissie positief over de begroting 2023.

Voor wat betreft de opmerking over de weerstandscapaciteit merken wij het volgende op. De VZG heeft, voor zover ons bekend, geen norm gesteld voor wat betreft de weerstandcapaciteit. Het is naar onze mening ook niet noodzakelijk om het vermogen van de RUD sterk op te plussen, want bij een tekort komt de rekening terecht bij de deelnemers. Voor het overige kunnen wij ons wel vinden in de opmerkingen van de begeleidingscommissie met dien verstande dat het in overeenstemming brengen van het beoogde beleid met de benodigde middelen niet automatisch betekent dat de middelen opgeplust moeten worden. Daarbij merken wij nog op dat wij oog hebben voor een voldoende robuuste RUD. Wij staan dan ook open voor een goed onderbouwd voorstel van de RUD om voor de benodigde robuustheid een daarbij passende reserve op te bouwen. Kanttekeningen In deze begroting is de uitbreiding voor Ondermijning nog niet verwerkt. In de vergadering van 7 maart 2022 is het AB akkoord gegaan met deze begrotingswijziging en dat voorstel zal nog worden verwerkt in de begroting van 2023. Financiën Deelnemersbijdrage 2023 Op basis van de hiervoor genoemde uitgangspunten bedraagt de totale begrote deelnemersbijdrage aan de RUD voor 2023 € 11.615.50,--. Bijdrage Goes De gemeentelijke bijdrage van Goes is begroot op € 656.900,--. Dat is € 48.000,-- meer dan de begroting van 2022.

De bijdrage past binnen de gemeentelijke begroting onder de post “Overige Milieuzorg” (67230200/4425000). Duurzaamheid nvt Communicatie & Participatie Dit raadsvoorstel is voorbereid door de RUD Zeeland. De begroting is voorgelegd aan de begeleidingscommissie en die hebben een positief advies met kanttekeningen gegeven. Hoe wordt aan participatie uitvoering gegeven? De verdere uitvoering van het AB besluit ligt bij de RUD Uitvoering

Agendapunt Pagina 3

De bijgevoegde concept zienswijze zal uiterlijk 16 mei 2022 bij de RUD ingediend worden. Vervolgens zal onze vertegenwoordiger in het AB van de RUD, burgemeester Mulder, onze zienswijze toelichten en aangeven dat de Raad van Goes instemt met het voorstel.

Hoogachtend, Burgemeester en Wethouders van Goes,

mr. H.E. Schild Secretaris

drs. M. Mulder MSc. Burgemeester