Agendapunt 20. Oplegnotitie budgetoverhevelingen 2021 naar 2022

Griffier van de Raad Oplegnotitie Naam voorstel

105. Oplegnotitie Budgetoverhevelingen 2021 naar 2022

Voorstel agendering

Agendacommissie

11 november 2021

Beeldvormende raad

25 november 2021

Oordeelsvormende raad

9 december 2021

Besluitvormende raad

23 december 2021

Te verzenden

Raadsbreed via het Ris

Verzenddatum

15 november 2021

Griffier

F.J. de Kok MSc

06 - 23 98 98 32

Inhoudelijk ambtenaar

J. Wisse

Zie lijst contactpersonen (Notubiz-vergadermappen)

Portefeuillehouder

drs. C. Pille

Relevante stukken

- Raadsvoorstel en -besluit - 37e begrotingswijziging 2021 Budgetoverheveling 2021 naar 2022 - 2e begrotingswijziging 2022 Budgetoverheveling 2021 naar 2022

f.de.kok@goes.nl

Inhoudelijk Ieder jaar zijn er in de begroting bedragen opgenomen voor éénmalige activiteiten. Het kan voorkomen dat deze activiteiten aan het einde van het jaar nog niet volledig afgerond zijn, maar het voornemen is wel dit het volgende jaar te realiseren. Investeringsbudgetten of grondexploitaties vallen hier niet onder. Nadrukkelijk betreft het geen structurele begrotingsbudgetten waar eind van het lopende jaar geld resteert. Het gaat om activiteiten waar incidenteel geld voor beschikbaar is gesteld en waarvan de uitvoering is vertraagd. De budgetoverheveling is dus bedoeld om deze incidenteel toegekende bedragen beschikbaar te houden voor de (restant) uitvoering in komend begrotingsjaar. Aanleiding

Tot op heden wordt het formele besluit voor budgetoverheveling voorgelegd aan het college en stelt de raad de budgetoverhevelingen vast bij de resultaatbestemming van de jaarrekening over het lopende jaar (in principe in juni/juli van het volgende jaar) waardoor de gelden pas dan ter beschikking komen. Het verdient de voorkeur dat de budgetoverheveling in december van het af te sluiten jaar wordt behandeld in de gemeenteraad zodat de gelden direct ter beschikking staan in het volgende boekjaar. Voorgesteld wordt om de navolgende budgetten voor in totaal € 990.700 over te hevelen van 2021 naar 2022:

1. Brede aanpak dakloosheid- en thuisloosheid en verward gedrag € 30.000 2. Onderhoud kades Goese Schans € 289.900. 3. Voorbereidingskosten verduurzaming vastgoed € 102.000. 4. Onderhoud beheerplan groen € 100.000. 5. Plannen biodiversiteit € 31.000. 6. Verduurzaming wijkcentrum Jan Ligthart € 200.000. 7. Klimaatmiddelen transitievisie warmte € 237.800. Bevoegdheid

Wat is het voorstel?

Kosten en dekking Overige informatie

Gemeenteraad Het college stelt u voor: 1. In te stemmen met de voorgestelde budgetoverhevelingen 2021 naar 2022. 2. De 37e begrotingswijziging 2021 Budgetoverheveling 2021 naar 2022 vast te stellen. 3. De 2e begrotingswijziging 2022 Budgetoverheveling 2021 naar 2022 vast te stellen. De budgetoverhevelingen zijn budget neutraal, het betreft enkel een verschuiving van middelen en uitvoering tussen de jaren. --