agendapunt 19d. Begrotingswijziging 31-2021 Bestuursrapportage 2021

Begrotingswijziging Type_document Afgehandeld Inhoud

Begrotingswijziging 2021 - 31 - Bestuursrapportage 2021

Product

Taakveld

Mutatie 50000000 Kapitaallasten - Rente Mutatie 50000200 Stadhuis Mutatie 51001205 Concern: Juridisch/bestuursondersteunin g Mutatie 52002200 Publiekszaken Mutatie 52002300 Samenleving Mutatie 52002500 Communicatie Mutatie 52002610 RBL/RMC Mutatie 53003100 O&E Mutatie 53003300 Vergunning en handh. Mutatie 54014400 ORU wl GAB Mutatie 54014500 ORU Kleine voertuigen/machines Mutatie 54014600 ORU Huisvuilauto's Mutatie 50000001 Kapitaallasten - Afschrijving Mutatie 9980208 Reserve majure projecten Mutatie 8010196 Iveco (SB26) - 2019 Mutatie 8540027 Renovatie kerktoren Kloetinge Mutatie 8821012 Maatregelen fietsparkeren binnenst. 2016 < Mutatie 9980010 Algemene reserve Mutatie 9980013 Reserve maatschappelijk nut Mutatie 9980421 Reserve sociaal domein Mutatie 9999999 Sluitrekening

0.5 Treasury

Mutatie 60010100 Bestuursorganen Mutatie 60030200 Huwelijksvoltrekking/huwelijksa kten Mutatie 60031100 Verkiezingen Mutatie 60040200 Baten huwelijksvoltrekking/huwelijksa kt Mutatie 60040600 Baten uittreksels en verklaringen Mutatie 60040700 Baten

0.1 Bestuur

Primair 2021 Lasten Baten

Eerdere wijzigingen Lasten Baten

Stand voor wijziging Laten Baten

Mutatie 2021 Lasten Baten

kp_ovg Kostenplaatsen kp_ovg Kostenplaatsen kp_ovg Kostenplaatsen kp_ovg Kostenplaatsen kp_ovg Kostenplaatsen kp_ovg Kostenplaatsen kp_ovg Kostenplaatsen kp_ovg Kostenplaatsen kp_ovg Kostenplaatsen kp_ovg Kostenplaatsen kp_ovg Kostenplaatsen kp_kpl Kapitaallasten P112 Eigen vermogen: bestemmingsreserves 0 Geen taakveld

1.391.638 20.000

0 Geen taakveld 200.000

426.072

0 Geen taakveld 40.000 0 Geen taakveld 6.563.814 0 Geen taakveld 55.666

1.391.638

5.944.000 6.150.072

5.944.000 12.603.480

0 Geen taakveld 0 Geen taakveld

37.800 0.2 Burgerzaken 15.000 0.2 Burgerzaken 45.850 0.2 Burgerzaken -20.000 0.2 Burgerzaken 0.2 Burgerzaken

-4.500 -10.000

Stand na wijziging 2021 Lasten Baten

Mutatie 2022 Lasten Baten

Mutatie 2023 Lasten Baten

Mutatie 2024 Lasten Baten

Agendapunt: Agendapunt Pagina 2 Product rijbewijzen Mutatie 60040800 Baten reisdocumenten Mutatie 60041000 Baten Registratie Niet Ingezetenen Mutatie 69130200 Gemeentelijke eigendommen algemeen Mutatie 69130201 Gemeentelijke eigendommen gronden Mutatie 69130203 Gem. eigendom Ravelijn 5 Mutatie 69130205 Gem. eigendom Oude Singel 91 Mutatie 69130243 Gem. eigendom Geldeloozepad, OLAZ Mutatie 69130246 Gem. eigendom Schouwburg De Mythe Mutatie 69130249 Gem. eigendommen 't Beest Mutatie 69130256 Gem. eigendom Oude Singel 89 Mutatie 69130262 M.H. Trompstraat 9 Mutatie 69130266 Lijnbaan 28 Mutatie 60020100 Bestuursonderst.college b & w Mutatie 60023100 Communicatie Mutatie 60023200 Representatie Mutatie 60023500 Klantcontactcentrum Mutatie 60400100 FZ Stadskantoor Mutatie 60401200 Concern Mutatie 60401300 Personeel & Organisatie Mutatie 60401400 Automatisering Mutatie 60401501 FZ Documentaire Informatiev Voorziening Mutatie 60401502 FZ Grafimedia Mutatie 60401503 FZ Bedrijfsrestaurant Mutatie 69130100 Deelnemingen Mutatie 69140100 Geldleningen en uitzettingen langer of g Mutatie 69300100 SaBeWa Mutatie 69400100 Lasten heffing en invordering

Taakveld

Primair 2021 Lasten Baten

Eerdere wijzigingen Lasten Baten

Stand voor wijziging Laten Baten

Mutatie 2021 Lasten Baten

0.2 Burgerzaken -2.000 0.2 Burgerzaken -15.000 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -10.000 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 405.000 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

-918 -2.655

-6.717

-5.110 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -5.330 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead

-9.592 -2.498

-6.028

118.499

153.840

-5.007

-5.136

35.000 0.4 Overhead 57.500

22.500

0.4 Overhead -5.000 0.4 Overhead 31.254 0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.4 Overhead

-83.095 723.722

10.000

-45.000 0.4 Overhead -3.170 0.4 Overhead -114.000 0.4 Overhead -29.800 0.4 Overhead -45.000

-47.000

0.5 Treasury 52.000 0.5 Treasury -30.000 0.61 OZB woningen 0.61 OZB woningen

-20.000 9.000

Stand na wijziging 2021 Lasten Baten

Mutatie 2022 Lasten Baten

Mutatie 2023 Lasten Baten

Mutatie 2024 Lasten Baten

Agendapunt: Agendapunt Pagina 3 Product gemeenteli Mutatie 62150100 Baten parkeerbelasting Mutatie 69390100 Baten precariobelasting Mutatie 69220100 Onvoorziene uitgaven Mutatie 69221100 Organisatieverliezen Mutatie 69600100 Saldo kostenplaatsen Mutatie 69801999 Verrekening reserves programma 1 Bestuur en Financiën Mutatie 69700100 Saldo rek. baten en lasten voor bestem. Mutatie 61200400 Veiligheidsregio Zeeland Mutatie 61201100 Crisisbeheersing en rampenbestrijding Mutatie 61400100 Openbare orde en veiligheid Mutatie 61400101 Maatregelen Coronavirus Mutatie 60024000 Archief Programma Bestuur en financiën Mutatie 69802999 Verrekening reserves programma 2 Ruimte en Economie Mutatie 62100200 Openbaar toilet Mutatie 62100300 Openbare verlichting Mutatie 62100400 Wegen algemeen Mutatie 62100401 Wegen gladheidbestrijding Mutatie 62100409 Verkeer Mutatie 62140103 Parkeerhandhaving Mutatie 62140107 Parkeergarage Centrum Mutatie 62140200 Parkeervoorzieningen invaliden Mutatie 63102102 Citymarketing Mutatie 63101100 Straatmarkten Mutatie 63111100 Baten marktgelden Mutatie 65802300 Hollandsche Hoeve Gebied/Park Mutatie 65803100 Speelvoorzieningen Mutatie 68100100 Ruimtelijke ordening

Taakveld

Primair 2021 Lasten Baten

Eerdere wijzigingen Lasten Baten

Stand voor wijziging Laten Baten

Mutatie 2021 Lasten Baten

Stand na wijziging 2021 Lasten Baten

0.63 Parkeerbelasting -706.000 0.64 Belastingen overig -756.614 0.8 Overige baten en lasten -64.500 0.8 Overige baten en lasten 127.005

42.500

-272.011

96.000

0.8 Overige baten en lasten 0.10 Mutaties reserves 6.740.614 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

530.787 24.000 -60.000

1.2 Openbare orde en veiligheid 1.2 Openbare orde en veiligheid 5.4 Musea

128.910

-20.750

-1.060.291 -16.000 23.248.232

93.390.180

2.300.546

5.537.004

25.548.778

98.927.184

25.590.128

0.10 Mutaties reserves 1.214.838

1.052.042

2.1 Verkeer en Vervoer 6.000 2.1 Verkeer en Vervoer -23.000 2.1 Verkeer en Vervoer -774 2.1 Verkeer en Vervoer 2.1 Verkeer en Vervoer 2.2 Parkeren

-36.856 36.819 -93.213

2.2 Parkeren 15.830 2.2 Parkeren 1.600 3.1 Economische ontwikkeling -161.800 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie 8.1 Ruimtelijke ordening

71.500

-7.500 -21.000

-6.750 -3.815 -75.000

104.803.89 3

Mutatie 2022 Lasten Baten

Mutatie 2023 Lasten Baten

Mutatie 2024 Lasten Baten

Agendapunt: Agendapunt Pagina 4 Mutatie 68210100 Stedelijke vernieuwing Mutatie 68220200 Bouw- en sloopverg. alg. lasten Mutatie 68221201 Woonwagens Mutatie 68221400 Woonbeleid en woningbouw Programma Ruimte en economie

8.3 Wonen en bouwen

Mutatie 64210109 Basisonderwijs onderwijshuisvesting (vm bijz.onder Mutatie 64211906 MFA Kloetinge Zomerweg Mutatie 64800100 Gymnastiekaccommodaties algemeen Mutatie 64801500 Onderwijs achterstandsbeleid Mutatie 64801610 Schoolzwemmen Mutatie 66500202 Inspectie Kinderdagverblijven Mutatie 65300200 Sport Mutatie 65310300 Buitensportaccommodaties algemeen Mutatie 65310302 Buitensportaccommodaties Wesselopark Mutatie 65310350 Buitensportaccommodaties 'sH. Arendsk. Mutatie 65400405 Subsidies Grote Kerk

4.2 Onderwijshuisvesting

Mutatie 65400407 Kerktoren Kloetinge Mutatie 65800200 Culturele raad Mutatie 65412100 Musea Programma Onderwijs, sport en cultuur Mutatie 69806999 Verrekening reserves programma 4 Sociaal Domein Mutatie 60025000 Burgerparticipatie Mutatie 66700000 Algemene voorzieningen WMO en Jeugd Mutatie 66700300 Dorps- en wijkaccomodaties algemeen Mutatie 66700304 Dorps- en wijkaccomodaties De Spinne Mutatie 66700312 Dorps- en

-15.000 8.3 Wonen en bouwen 548.377

350.000

8.3 Wonen en bouwen -19.168 8.3 Wonen en bouwen 25.000 26.392.527

12.086.865

18.247.880

17.906.994

44.640.407

29.993.859

46.098.395

31.394.001

15.689.357

4.307.345

2.566 4.2 Onderwijshuisvesting -56.302 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 14.340 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties

-29.700

6.250 -18.000 -32.000 20.000

40.000 147.000

5.2 Sportaccommodaties -15.890 5.2 Sportaccommodaties -9.971 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 Musea

-25.000 -22.120 19.200 -1.791 14.951.787

2.758.133

856.288

1.391.912

15.808.075

4.150.045

0.10 Mutaties reserves 5.944.000 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.1 Samenkracht en

5.944.000

-20.000 28.000 -25.592 3.159 1.682

28.000

Agendapunt: Agendapunt Pagina 5 wijkaccomodaties De Griffioen Mutatie 66700510 Algemene voorzieningen WMO Mutatie 66100500 Basisuitkering WWB Mutatie 66110100 Sociale werkvoorziening Mutatie 66620000 Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel WMO Mutatie 66820000 Individuele voorzieningen natura Jeugd Mutatie 66830000 Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd Programma Sociaal domein

burgerparticipatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.3 Inkomensregelingen

Mutatie 67220110 Rioleringen algemeen Mutatie 67210200 Inzameling huishoudelijke afvalstoffen Mutatie 67250100 Baten inzameling bedrijfsafvalstoffen Mutatie 67250200 Baten inzameling huishoudelijke afvalst. Mutatie 67230200 Overige milieuzorg Mutatie 67230300 Bodemonderzoek/-sanering Mutatie 67230400 Geluidhinder Mutatie 67230800 Externe veiligheid Mutatie 67230906 Regeling reductie energiegebruik

7.2 Riolering

Mutatie 67230907 Energieke samenleving - klimaatbeleid

7.4 Milieubeheer

Mutatie 67240100 Lijkbezorging algemeen Mutatie 67240201 Lijkbezorging begraven Mutatie 67320100 Baten begraafplaatsrechten Programma Milieu

7.5 Begraafplaatsen en crematoria 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

26.671 2.912.656

2.912.656

6.4 Begeleide participatie -180.000 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 1.424.000 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.82 Geëscaleerde zorg 18-

4.100.000 600.000 56.451.761

12.229.181

3.852.926

795.049

60.304.687

13.024.229

75.119.263

21.908.885

12.728.943

12.811.962

8.000 7.3 Afval 78.549 7.3 Afval -8.000 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer -15.173 7.4 Milieubeheer -17.133 90.000

7.4 Milieubeheer 7.4 Milieubeheer

90.000

-17.100 7.4 Milieubeheer 800.000

800.000

254.000

254.000

-1.532 25.000 -55.000 8.777.983

9.357.932

2.746.349

2.373.030

11.524.332

11.730.962