Agendapunt 19. Raadsvoorstel GR de Bevelanden 3e begrotingswijziging 2023 en 2e begrotingswijziging 2024

Raadsvoorstel Datum vergadering Agendapunt Zaaknummer Onderwerp

: : : :

9 november 2023 19. Z23.162701 / D23.1066614 Raadsvoorstel GR de Bevelanden 3e begrotingswijziging 2023 en 2e begrotingswijziging 2024

Portefeuillehouder Programma Opgesteld door: Afdeling

: :

M.A. Fränzel MSc Bestuur en financiën Rinco de Gier Concern

:

Gevraagd besluit: - kennis te namen van rapportage leefgeld Oekraïners - kennis te nemen van eindrapportage energietoeslag 2022 - kennis te nemen van de bestuursrapportage 2023 GR de Bevelanden - De extra bijdragen van € 146.971 en € 130.925 te dekken uit het begrotingssaldo 2023 en 2024, 2025, 2026, 2027; - In te stemmen met de begrotingswijziging 47-2023 en 3-2024. Juridische grondslag De gemeenteraad beoordeelt de voorgestelde begrotingswijzigingen Aanleiding Gemeenschappelijke regeling (GR) de Bevelanden heeft de bestuursrapportage opgesteld en ter besluitvorming voorgelegd aan de deelnemers. De bestuursrapportage is in het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur van GR de Bevelanden besproken en goedgekeurd. Hierna ligt het document ter vaststelling voor aan de gemeenten. Resultaat De bestuursrapportage laat zien dat de directie van GR de Bevelanden diverse stappen heeft gezet in het realiseren van de doelstelling 2023. Zo zijn er een missie, visie en kernvoorwaarden vastgesteld, is het ziekteverzuim gedaald en zijn er stappen gezet om de dienstverlening te verbeteren. Het resultaat van de bestuursrapportage bedraagt € 309.050,- Vooral te wijten aan extra kosten voor nieuwe functionaliteit van software, datacommunicatie en infrastructuur. In mindere mate zijn kosten gemaakt voor uitbreiding HR en functioneel beheer.

Voor de gemeente Goes zorgt deze bestuursrapportage voor een extra bijdrage van € 146.971,- in het jaar 2023, hiervoor is de 3e begrotingswijziging 203 ingediend. De begeleidingscommissie van GR de Bevelanden heeft een positief advies gegeven. Ook voor 2024 wordt een extra bijdrage gevraagd als gevolg van de mutaties vanuit de bestuursrapportage. In dit geval bedraagt deze voor de gemeente Goes een bedrag van € 130.925,-. Ook hier adviseert de begeleidingscommissie positief. Bovenstaande extra bijdragen zijn nog niet meegenomen in de bestuursrapportage 2023 van de gemeente Goes. Ook in de begroting 2024 is geen rekening gehouden met deze extra kosten. Begeleidingscommissie De begeleidingscommissie van GR de Bevelanden heeft positief geadviseerd. Dit advies is toegevoegd. Financiën Wat kost het? Voor 2023 en 2024 wordt een extra bijdrage gevraagd aan de gemeente Goes. Voor 2023 bedraagt deze € 146.971,-, voor 2024 en verder bedraagt deze structureel: € 130.925,-. Deze bedragen worden verder toegelicht in de begrotingswijzigingen maar hebben met name betrekking op extra personeel binnen HR, extra personeel binnen ICT voor functioneel beheer Motion en de jaarlijkse wijzigingen in ICT, datacommunicatie en infrastructuur. De extra vraag voor personeel is nog niet meegenomen in de eerdere begroting 2024 of begrotingswijzigingen 2023, evenals de

Agendapunt Pagina 2

kosten voor ICT. Hoe worden de kosten gedekt? De extra bijdragen worden gedekt door middel van het begrotingssaldo Zijn er grote gevolgen voor het weerstandvermogen? Nee Duurzaamheid Niet van toepassing Communicatie & Participatie Wie zijn de betrokken bij dit raadsbesluit? Het voorstel is besproken binnen het dagelijkse bestuur en het algemeen bestuur van GR de Bevelanden. Het voorstel is daarna voorgelegd aan de begeleidingscommissie. Door GR de Bevelanden wordt een bijeenkomst georganiseerd voor Bevelandse raadsleden om de begrotingswijzigingen toe te lichten. Hoe wordt aan participatie uitvoering gegeven? Niet van toepassing Uitvoering De zienswijze zal uiterlijk 14 november 2023 bij GR de Bevelanden moeten worden ingediend. Hoogachtend, Burgemeester en Wethouders van Goes,

mr. H.E. Schild Secretaris

M.A. Fränzel MSc. Burgemeester