Agendapunt 19. 5e begr wijz 2024 Budgetoverhevelingen 2023 naar 2024 - taakveld niveau
Tekst van het document
Begroting programma's per bwn 2024 Selecties: Jaar: 2024
BWN: 5 5e begr wijz 2024 Budgetoverhevelingen 2023 naar 2024
Taakveld
L/B
Primitieve begroting 2024
Wijziging tot bwn
Wijziging bwn 2024
Begroting 2024
Wijziging bwn 2025
Begroting 2025
Wijziging bwn 2026
Begroting 2026
Wijziging bwn 2027
Begroting 2027
Programma: 1 - Bestuur en financiën 0.10 Mutaties reserves
1.2 Openbare orde en veiligheid
Baten
Lasten
Totaal 1 - Bestuur en financiën
-140.000
0
-117.500
-257.500
0
-50.000
0
0
0
0
-140.000
0
-117.500
-257.500
0
-50.000
0
0
0
0
1.935.992
0
25.000
1.960.992
0
2.019.009
0
2.102.091
0
2.175.958
1.935.992
0
25.000
1.960.992
0
2.019.009
0
2.102.091
0
2.175.958
1.795.992
0
-92.500
1.703.492
0
1.969.009
0
2.102.091
0
2.175.958
Programma: 2 - Ruimte en economie 0.10 Mutaties reserves
2.1 Verkeer en vervoer
2.4 Economische havens en waterwegen
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Baten
Lasten
Lasten
Lasten
Totaal 2 - Ruimte en economie
-5.786.534
0
-898.000
-6.684.534
0
-4.814.108
0
-3.327.858
0
-368.608
-5.786.534
0
-898.000
-6.684.534
0
-4.814.108
0
-3.327.858
0
-368.608
8.237.021
0
50.000
8.287.021
0
8.482.409
0
8.671.328
0
8.754.521
8.237.021
0
50.000
8.287.021
0
8.482.409
0
8.671.328
0
8.754.521
1.142.803
0
268.000
1.410.803
0
959.178
0
989.436
0
1.018.003
1.142.803
0
268.000
1.410.803
0
959.178
0
989.436
0
1.018.003
4.528.471
0
580.000
5.108.471
0
5.463.202
0
4.803.050
0
4.953.582
4.528.471
0
580.000
5.108.471
0
5.463.202
0
4.803.050
0
4.953.582
8.121.761
0
0
8.121.761
0
10.090.681
0
11.135.956
0
14.357.498
-1.055.860
0
-132.000
-1.187.860
0
-93.260
0
-143.260
0
-93.260
-1.055.860
0
-132.000
-1.187.860
0
-93.260
0
-143.260
0
-93.260
2.425.092
0
32.000
2.457.092
0
2.543.544
0
2.664.384
0
2.697.331
2.425.092
0
32.000
2.457.092
0
2.543.544
0
2.664.384
0
2.697.331
Programma: 3 - Onderwijs, sport en cultuur 0.10 Mutaties reserves
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
1-nov-2023 - 12:22:18
Baten
Lasten
Pagina 1 van 3
Begroting programma's per bwn 2024 Selecties: Jaar: 2024
BWN: 5 5e begr wijz 2024 Budgetoverhevelingen 2023 naar 2024
Taakveld
L/B
Primitieve begroting 2024
Wijziging tot bwn
Wijziging bwn 2024
Begroting 2024
Wijziging bwn 2025
Begroting 2025
Wijziging bwn 2026
Begroting 2026
Wijziging bwn 2027
Begroting 2027
5.5 Cultureel erfgoed
Lasten
308.224
0
100.000
408.224
0
241.278
0
248.243
0
254.753
Totaal 3 - Onderwijs, sport en cultuur
308.224
0
100.000
408.224
0
241.278
0
248.243
0
254.753
1.677.456
0
0
1.677.456
0
2.691.562
0
2.769.367
0
2.858.824
-171.000
0
-25.200
-196.200
0
-171.000
0
0
0
0
-171.000
0
-25.200
-196.200
0
-171.000
0
0
0
0
15.497.802
20.000
25.200
15.543.002
0
11.224.540
0
11.414.536
0
7.983.508
15.497.802
20.000
25.200
15.543.002
0
11.224.540
0
11.414.536
0
7.983.508
15.326.802
20.000
0
15.346.802
0
11.053.540
0
11.414.536
0
7.983.508
-280.000
0
-443.000
-723.000
0
0
0
0
0
0
-280.000
0
-443.000
-723.000
0
0
0
0
0
0
1.993.728
376.059
443.000
2.812.787
0
2.432.440
0
2.505.022
0
2.570.117
1.993.728
376.059
443.000
2.812.787
0
2.432.440
0
2.505.022
0
2.570.117
1.713.728
376.059
0
2.089.787
0
2.432.440
0
2.505.022
0
2.570.117
16.218.320
130.925
92.500
16.441.745
0
17.164.487
0
17.980.322
0
18.746.056
16.218.320
130.925
92.500
16.441.745
0
17.164.487
0
17.980.322
0
18.746.056
16.218.320
130.925
92.500
16.441.745
0
17.164.487
0
17.980.322
0
18.746.056
4.105.500
0
1.505.700
5.611.200
0
4.495.500
0
799.250
0
0
4.105.500
0
1.505.700
5.611.200
0
4.495.500
0
799.250
0
0
Programma: 4 - Sociaal domein 0.10 Mutaties reserves
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Baten
Lasten
Totaal 4 - Sociaal domein Programma: 5 - Milieu 0.10 Mutaties reserves
7.4 Milieubeheer
Baten
Lasten
Totaal 5 - Milieu Programma: 6 - Overhead 0.4 Overhead
Lasten
Totaal 6 - Overhead Programma: 99 - Balansmutaties P111 Eigen vermogen: Algemene reserve
1-nov-2023 - 12:22:18
Lasten
Pagina 2 van 3
Begroting programma's per bwn 2024 Selecties: Jaar: 2024
BWN: 5 5e begr wijz 2024 Budgetoverhevelingen 2023 naar 2024
Taakveld
P112 Eigen vermogen: Bestemmingsreserves
L/B
Primitieve begroting 2024
Wijziging tot bwn
Wijziging bwn 2024
Begroting 2024
Wijziging bwn 2025
Begroting 2025
Wijziging bwn 2026
Begroting 2026
Wijziging bwn 2027
Begroting 2027
Lasten
3.327.894
0
110.000
3.437.894
0
632.868
0
2.671.868
0
461.868
3.327.894
0
110.000
3.437.894
0
632.868
0
2.671.868
0
461.868
Totaal 99 - Balansmutaties
7.433.394
0
1.615.700
9.049.094
0
5.128.368
0
3.471.118
0
461.868
Totaal
52.287.453
526.984
1.615.700
54.430.137
0
50.530.087
0
51.378.412
0
49.153.829
1-nov-2023 - 12:22:18
Pagina 3 van 3