Agendapunt 17. Bijlage 2 Overzicht financiele mutaties decembercirculaire 2022 2

Bijlage decembercirculaire 2022 Totaaloverzicht financiële mutaties Ontwikkeling gemeentefonds (AU) 2022-2026 Stand meerjaren begroting 2023 Actuele stand na decembercirculaire 2022 Budgetontwikkeling decembercirculaire Waarvan toe te voegen aan budgetten:

Sociaal domein (AU) - Energietoeslag - Bijzondere bijstand - Compensatieregeling Voogdij18+ (teruggave ministerie) - Continuiteit van zorg - Voorkomen discriminatie naar herkomst - Versterken sociale basis ouderen

Overige budgetten (AU) - Toegankelijkheid verkiezingen - Dichterbij dan je denkt (arbeidsmarktregio) - Wet kwaliteitsborging Bouw - Wet Goed Verhuurderschap

"Netto" budgetontwikkeling decembercirculaire

2022 2023 2024 2025 2026 € € € € € 89.059.401 88.161.007 92.966.676 98.046.597 96.395.134 91.964.298 87.951.469 92.673.477 97.802.992 95.837.852 2.904.897 -209.538 -293.199 -243.605 -557.282 2022 €

1.261.783 88.455 65.593 48.879 15.000 29.277 1.508.987

2023 €

2024 €

2025 €

2026 €

0

0

0

0

244.680

0 -2.786 27.165 24.379

0 -2.788 28.806 26.018

0 -2.788 30.275 27.487

0 -2.768 29.584 26.816

1.151.230

-233.917

-319.218

-271.092

-584.098

5.509 239.171

Specificatie "netto" mutatie decembercirculaire (niet toe te voegen aan specifieke budgetten/niet overhevelen): Accresontwikkeling - ontwikkeling uitkeringsbasis 0 -187.785 -257.970 -215.632 - hoeveelheidsverschillen maatstaven 0 -46.132 -61.247 -55.460 0 -233.918 -319.217 -271.092 Niet over te hevelen mutaties 2022 - Breed offensief 17.561 - Uitvoeringskosten BBZ 1e kwart 2022 8.852 - Jeugdzorg restant hervormingsagenda 6.072 - Meerkosten Oekraine sociaal domein 54.926 - Leerlingenvervoer Oekraine 23.590 0 0 0 - Gezond in de stad 18.228 - Inkomstenderving Covid 2021 1.022.000 1.151.230 0 0 0 Specificatie "netto" mutatie decembercirculaire

1.151.230

-233.918

-319.217

-271.092

-474.933 -109.165 -584.097

0

0 -584.097