Agendapunt 16. Raadsvoorstel Mei 2021

Agendapunt

16.

Vergadering d.d.

27 mei 2021

Verzonden

17 mei 2021

Onderwerp

Voorstellen van de 14e ,16e en 20e begrotingswijziging 2021

Registratienummer

Z21.082018

Portefeuillehouder

D21.750634 Drs. C. Pille

Programma

Bestuur en financiën

Behandeld door

E. Goetheer

Telefoonnummer

(0113) 249 622

Geachte raad, Naar aanleiding van de agenda voor deze raadsvergadering dient de begroting 2021 te worden gewijzigd. Ook zijn door ons college recentelijk enkele besluiten genomen waaruit een voorstel tot wijziging van de begroting voortvloeit. De inhoud van de 14e ,16e en 20e begrotingswijziging 2021 is als volgt. Besluitnummer Onderwerp Besluiten burgemeester en wethouders Z21.076968 Thuiswerkregeling D21.727915 (14e begrotingswijziging 2021) Z20.062224 D21.727915

Herschikking middelen SMWO (16e begrotingswijziging 2021)

Z21.080208 D21.742852

Regioarrangement 2021 (20e begrotingswijziging 2021)

Hoogachtend, Burgemeester en Wethouders van Goes,

mr. H.E. Schild. Secretaris

drs. M. Mulder MSc. Burgemeester

Begrotingswijziging Type_document Afgehandeld Inhoud

Begrotingswijziging 2021 - 14 - Thuiswerkregeling De organisatie is voornemens om over te gaan in een moderne manier van werken namelijk, tijd- en plaatsonafhankelijk werken. De huidige omstandigheden hebben ons duidelijk gemaakt dat deze manier van werken zowel de organisatie als de medewerker goed bevalt, en de keuze is gemaakt deze werkwijze nu als standaard toe te passen waarbij medewerkers gedeeltelijk op kantoor en gedeeltelijk thuis zullen werken. Hoe de medewerkers faciliteren bij de inrichting van een ergonomisch verantwoorde thuiswerkplek is opgenomen in de Regeling Flexibel Werken Gemeente Goes. De hiervoor benodigde financiële middelen €126.000 worden budgetneutraal gedekt vanuit hogere inkomsten binnen facilitaire zaken en binnen reeds beschikbare budgetten voor facilitaire zaken en P&O. Product Mutatie 60400100 FZ Stadskantoor Mutatie 60401300 Personeel & Organisatie Programma Bestuur en financiën

Taakveld

Primair 2021 Lasten Baten

Eerdere wijzigingen Lasten Baten

Stand voor wijziging Laten Baten

Mutatie 2021 Lasten Baten

Stand na wijziging 2021 Lasten Baten

Mutatie 2022 Lasten Baten

Mutatie 2023 Lasten Baten

Mutatie 2024 Lasten Baten

0.4 Overhead 107.800

97.800

10.000

10.000

10.000

-10.000

-10.000

-10.000

0.4 Overhead -10.000 23.248.232

93.390.180

1.457.364

2.870.785

24.705.596

96.260.965

24.803.396

96.358.765

Begrotingswijziging Begrotingswijziging 2021 - 16 - Herschikking middelen SMWO Voorgesteld wordt voor 2021 een budgetsubsidie beschikbaar te stellen van € 1.704.932,- en een activiteitensubsidie van € 174.646,-. (samen € 1.879.578,- ). Dit betreft de subsidie 2020 + indexering op basis van de gemeentelijke index (2,2%) en de extra subsidies voor Welzijn op recept en sport als doel. Het subsidiebedrag past binnen onze gemeentelijke begroting. In het bedrag zitten niet de extra subsidies voor de losse niet-structurele (pilot)projecten. Het betreft structureel geld, met uitzondering van de sportprojecten. Al jarenlang worden de kosten voor de subsidie aan SMWO gedekt uit verschillende posten. Door de jaren heen zijn er diverse wijzigingen geweest in beleid en dus ook in de uitvoering van SMWO op de deelonderwerpen. De kosten die per kostenplaats genoemd worden zijn niet automatisch voor dat werkonderdeel terug te rekenen naar een x-aantal uren fte inzet. Er is sprake van een historische kostenverdeling, die niet strookt met de werkelijkheid. Intentie was al eerder om te bezien of de dekking van de subsidie van SMWO Welzijn op een ander wijze in de gemeentelijke begroting kon worden opgenomen, zodat dit meer recht doet aan de huidige werkwijze qua inzet op verschillende werkterreinen. Dat hebben we dit jaar opgepakt. De wijzigingen die worden doorgevoerd zijn budgetneutraal.

Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de huidige werkwijze van het SMWO en daar waar de gemeentelijke middelen voor worden ingezet. De meeste werkzaamheden worden wijkgericht ingezet en bewegen als het ware mee met de ontwikkelingen binnen de wijken en dorpen om zo goed mogelijk de gevraagde resultaten te bereiken. Dit betreffen bijvoorbeeld jongerenwerk, sport als middel, deskundigheidsbevordering van vrijwilligers, opbouwwerk. Deze onderdelen werden tot nu toe uit verschillende gemeentelijke budgetten betaald, waarbij het budget niet meer aansloot op wat er in de praktijk werd gedaan. Voorstel is om al deze onderdelen bij elkaar in onze begroting onder te brengen, onder de noemer Welzijn. Sturen doen we dan op basis van de opdracht en de bereikte resultaten, de wijkplannen en de rapportages. Er zijn daarnaast een aantal meer wijkoverstijgende werkzaamheden, dit betreffen sport als doel, mantelzorg, vrijwillige diensten en de ruilwinkel. Die specifieke onderdelen willen we als losse onderdelen kunnen blijven zien en beoordelen. Deze blijven dan ook op de posten die we hiervoor in onze begroting hebben en deze zijn nu ook 1 op 1 te linken aan het aantal uren fte inzet bij SMWO. Product

Taakveld

Mutatie 65300200 Sport Mutatie 65300201 Combinatiefunctionarisregeling Programma Onderwijs, sport en cultuur

5.1 Sportbeleid en activering 5.1 Sportbeleid en activering

Mutatie 66700200 Jeugdbeleid

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Mutatie 66700500 Welzijn Mutatie 66700530 Preventie/innovatie WMO Mutatie 66700550 Algemene voorzieningen Jeugd Mutatie 66701200 Vrijwilligerswerk Mutatie 66702100 Welzijn minderheden Programma Sociaal domein

Primair 2021 Lasten Baten

Eerdere wijzigingen Lasten Baten

Stand voor wijziging Laten Baten

Mutatie 2021 Lasten Baten -240.035

Stand na wijziging 2021 Lasten Baten

-37.608 14.951.787

2.758.133

-123.170

125.535

14.828.617

12.229.181

1.951.375

616.249

58.403.136

Mutatie 2024 Lasten Baten -256.228

-39.281

-40.145

-368.617

-376.727

-385.015

-393.485

813.121

831.010

849.292

867.976

-45.663

-46.668

-47.694

-48.744

-53.854

-55.039

-56.250

-57.487

-19.556

-19.986

-20.426

-20.875

-48.839

-49.914

-51.012

2.883.668

12.845.429

Mutatie 2023 Lasten Baten -250.713

-38.435 14.550.974

2.883.668

-47.788 56.451.761

Mutatie 2022 Lasten Baten -245.316

58.680.779

12.845.429

Begrotingswijziging Begrotingswijziging 2021 - 20 - Regioarrangementen 2021 Op 6 april j.l. ontving de gemeente Goes de geactualiseerde beschikking 2021 van de provincie Zeeland met een toegezegde resultaatsubsidie voor activiteiten in onze regio van € 43.000,- aanvullend op de door het college beschikbaar te stellen middelen, met de daaraan gekoppelde prestatieafspraken. De subsidie wordt verleend op basis van het Convenant Regionaal Cultuurarrangement 2018-2020, met een jaar verlengd voor het Regioarrangement 2021 Oosterschelderegio. Binnen het convenant is overeengekomen dat de gemeente de provinciale subsidie opneemt in haar gemeentebegroting. De respectievelijke bedragen dienen zoals hieronder in de begrotingswijziging weergegeven, in de gemeentebegroting te worden verwerkt.

De resultaatsubsidie 2021 wordt verleend voor het mede mogelijk maken van activiteiten van onderstaande organisaties: Dancetour 2021 (Dance-evenement op de Grote Markt) maximaal € 7.000,-Musical-Vrienden (Musical Shrek) maximaal € 7.000,-Muziek Theater Zeeland (Musical Michiel de Ruijter) maximaal € 7.000,-Bunder Kunst (activiteiten rond tentoonstelling) maximaal € 7.000,-Educatieprogramma Fashion& Art maximaal € 7.000,-Stichting Dansz (Evenement Corometer) maximaal € 5.000,-Kunstuitleen de Bevelanden (educatieve randactiviteiten) maximaal € 3.000,-TOTAAL € 43.000,-Product Mutatie 65400100 Amateurkunst Mutatie 65400200 Beeldende kunst Programma Onderwijs, sport en cultuur

Taakveld

Primair 2021 Lasten Baten

Eerdere wijzigingen Lasten Baten

Stand voor wijziging Laten Baten

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Mutatie 2021 Lasten Baten 33.000

Stand na wijziging 2021 Lasten Baten

43.000

10.000 14.951.787

2.758.133

-123.170

125.535

14.828.617

2.883.668

14.871.617

2.926.668

Mutatie 2022 Lasten Baten

Mutatie 2023 Lasten Baten

Mutatie 2024 Lasten Baten