Agendapunt 16. raadsvoorstel begroting bouwgrond

Raadsvoorstel Datum vergadering Agendapunt Zaaknummer Onderwerp

: : : :

..-12-2021 .. Z21.096112 / D21.816290 Raadsvoorstel Begroting Bouwgrond 2022

Portefeuillehouder Programma Opgesteld door: Afdeling

: :

Cees Pille

:

Wilco Jonker Omgeving & Economie

Gevraagd besluit 1. De geactualiseerde exploitatieberekeningen, die in het vertrouwelijke verslag zijn opgenomen, vast te stellen; 2. De wijzigingen in de begrotingsschijven 2021 en volgende jaren uit de exploitatieberekeningen te verwerken in de begroting 2022 en volgende jaren met begrotingswijziging 36-2021. Juridische grondslag Bijgaand treft u de (vertrouwelijke) begroting 2022 bouwgrondexploitatie (inclusief tussentijdse cijfers per 31 augustus 2021 en forecast 2021) aan. Het verslag bevat bedrijfsgevoelige informatie en dient ingevolge artikel 25 lid 2 Gemeentewet vertrouwelijk te worden behandeld. Aanleiding De bouwgrondexploitatie ’s worden twee maal per jaar geactualiseerd. Een maal bij de begroting per 31 augustus en een maal bij de jaarrekening per 31 december. Resultaat Alle exploitatieberekeningen zijn geactualiseerd naar de laatste inzichten. Wij stellen u voor om deze actualisaties vast te stellen waarmee de budgetten geactualiseerd worden. Tevens stellen wij voor de jaarschijf 2022 (en volgende jaren) in de begroting 2022 (en volgende jaren) te verwerken en de begroting 2021 aan te passen met de forecast 2021. Wij verwijzen u naar het vertrouwelijke verslag voor alle ontwikkelingen binnen de bouwgrondcomplexen. Argumenten N.v.t.

Kanttekeningen Indien er ontwikkelingen zijn die leiden tot een serieus bijgestelde exploitatieverwachting van een grondexploitatie zowel in negatieve als in positieve zin zal hierover direct worden bericht. Financiën De boekwaarde van de investeringen in bouwgrondcomplexen zal toenemen in 2021 naar verwachting van € 425.000 naar € 6.289.000 miljoen. De boekwaarde van complexen in exploitatie (BIE) bedraagt dan naar verwachting € 6,5 miljoen (per ultimo 2020 € 1,9 miljoen). De strategische gronden hebben naar verwachting per 31 december 2021 een boekwaarde van € 2,1 miljoen (per ultimo 2020 € 2,4 miljoen). Het totaal van het faciliterend grondbeleid heeft een geschatte boekwaarde van negatief € 0,3 miljoen per 31 december 2021 (was negatief € 0,8 miljoen per ultimo 2020). De financiële positie van de bouwgrond is goed te noemen. Duurzaamheid N.v.t

Agendapunt Pagina 2

Communicatie & Participatie Het stuk dient voor interne besluitvorming. Over het stuk vindt geen gerichte communicatie met derden plaats. Hoe wordt aan participatie uitvoering gegeven? N.v.t. Uitvoering Middels verwerking van de 36e begrotingswijziging.

Hoogachtend, Burgemeester en Wethouders van Goes,

mr. H.E. Schild Secretaris

drs. M. Mulder MSc. Burgemeester