Agendapunt 15. Raadsvoorstel Jaarstukken GGD

Raadsvoorstel Datum vergadering Agendapunt Zaaknummer Onderwerp

: : : :

Portefeuillehouder Programma Opgesteld door: Afdeling

: : :

Z22.124021 / D22.939202 Raadsvoorstel jaarstukken GR GGD Zeeland J. Veldhuizen Evelina Goetheer Samenleving

Gevraagd besluit - het jaarverslag en de jaarrekening 2021 van GGD Zeeland voor kennisgeving aan te nemen. - een positieve zienswijze te geven ten aanzien van de jaarstukken, het resultaatbestemmingsvoorstel en de bijbehorende 6e en 7e begrotingswijziging. Juridische grondslag Op de jaarstukken zelf is geen (verplicht) zienswijze-traject van toepassing. Gemeenteraden kunnen indien gewenst wel altijd een zienswijze kenbaar maken. Ten aanzien van de resultaatbestemming moet, conform de afspraken in VZG verband, de GGD een zienswijze aan de raden vragen. Deze heeft immers effect op de begroting van de GGD en/of die van de gemeenten Aanleiding Vanuit de GGD Zeeland ontvingen wij de jaarstukken (jaarrekening en het jaarverslag) 2021 van de GGD Zeeland en het programma Inkoop Jeugdhulp Zeeland (IJZ), aangevuld met het accountantsverslag en de accountantsverklaring. Tevens is bijgevoegd een voorstel voor de bestemming van het jaarresultaat 2021 en de bijbehorende 6e en 7 begrotingswijziging. Conform de GR GGD Zeeland worden de jaarstukken, het resultaatbestemmingsvoorstel en bijbehorende begrotingswijziging voor zienswijze aangeboden aan de gemeenteraad. Resultaat Argumenten De jaarrekening van de GGD bestaat uit twee onderdelen, de reguliere GGD en het programma Inkoop Jeugdhulp Zeeland (IJZ).

Het jaarverslag en de jaarrekening geven een gedetailleerd beeld van de geleverde prestatie en kosten. Onderdeel GGD: het jaarresultaat van de GGD bedraagt positief € 346.806,-. Dit wordt voor een groot deel gerealiseerd door een positief resultaat van € 263.743,- bij Veilig Thuis en is incidenteel. Dit als gevolg van het op een laat tijdstip verstrekken van subsidie, waardoor het niet meer mogelijk was de vacatures tijdig in te vullen. Het restant van dit jaarresultaat is verder voornamelijk veroorzaakt door hogere incidentele baten. De GGD stelt voor om het positieve resultaat van de reguliere GGD-taken toe te voegen aan de de algemene reserve (€ 306.693,-) en de bestemmingsreserve gemeentelijke projecten (€ 40.113,-). Het voorstel past hiermee binnen de VZG-richtlijn met betrekking tot de reservevorming. Onderdeel IJZ: het jaarresultaat 2021 van IJZ bedraagt € 4.084.568 negatief. Dit omdat de werkelijke jeugdhulpkosten 2021 hoger waren dan de begrote bedragen in 2021. De bedragen waren begroot op basis van een inschatting van de toegekende jeugdhulp t/m juni. In het tweede halfjaar 2021 hebben door gemeenten en andere toekennende instanties in werkelijkheid meer verwijzingen plaatsgevonden dan begroot en is er derhalve meer jeugdhulp verleend. Hierdoor is dit tekort ontstaan.

Overeenkomstig de afgesproken t +1 systematiek zal dit negatieve resultaat bij de gemeenten in rekening worden gebracht. De afrekening van IJZ voor Goes bedraagt € 1.174.357,-. Dit negatieve resultaat voor Goes is verder toegelicht en reeds verwerkt in de bestuursrapportage. Kanttekeningen

Agendapunt Pagina 2

Gezien de reactietermijn, zijnde 13 oktober 2022, is GGD Zeeland reeds vooruitlopend op de besluitvorming van de raad op de hoogte gebracht van de advisering aan de raad. Indien de ingediende zienswijzen aanleiding geven voor verbetering, worden ze vanaf 2022 in de beschouwing betrokken. Financiën Wat kost het? Het jaarresultaat van onderdeel reguliere GGD is positief. Deze wordt aan de algemene reserve en bestemmingsreserve van de GGD toegevoegd. Het jaarresultaat 2021 op het onderdeel IJZ is negatief. De afrekening voor Goes bedraagt € 1.174,357,- negatief. Hoe worden de kosten gedekt? Het negatieve resultaat voor Goes is verder toegelicht en reeds verwerkt in de bestuursrapportage van de gemeente Goes. Zijn er grote gevolgen voor het weerstandvermogen? Niet van toepassing. Duurzaamheid Niet van toepassing Communicatie & Participatie Wie zijn de betrokken bij dit raadsbesluit? Het advies is afgestemd met de portefeuillehouder, J. Veldhuizen en de beleidsmedewerker concern. Naast de interne afstemming zijn de documenten besproken tijdens het Provinciaal Ambtelijk Overleg (PAO) en als bespreekstuk in het Algemeen Bestuur (AB) van de GGD Zeeland. Ook heeft de begeleidingscommissie de stukken doorgenomen en hierop geadviseerd. Hoe wordt aan participatie uitvoering gegeven? Niet van toepassing. Uitvoering Na uw besluit zal de GGD hiervan op de hoogte worden gesteld.

Hoogachtend, Burgemeester en Wethouders van Goes,

mr. H.E. Schild Secretaris

drs. M. Mulder MSc. Burgemeester