Agendapunt 15. Oplegnotitie 2e begrotingswijziging 2024 GGD-IJZ

Griffier van de Raad

Oplegnotitie Naam voorstel

069. 2e begrotingswijziging 2024 GGDIJZ

Voorstel agendering

Agendacommissie

9 november 2023

Beeldvormende raad

23 november 2023

Oordeelsvormende raad

7 december 2023

Besluitvormende raad

21 december 2023

Behandeladvies & motivering

Ter kennisname: het gaat om een relatief laag bedrag om het contractmanagement structureel te versterken.

Te verzenden

Raadsbreed via het Ris

Verzenddatum

2 november 2023

Griffier

F.J. de Kok MSc

06 - 23 98 98 32

Inhoudelijk ambtenaar

E. Goetheer

Zie lijst contactpersonen (Notubiz-vergadermappen)

Portefeuillehouder

J. Veldhuizen

Relevante stukken

- raadsvoorstel en -besluit - Beleids- en jaarplan IJZ 2023-2024 - Notitie AB en Advies Bestuurscommissie over 2e begrotingswijziging GGD-IJZ - Begrotingswijziging 2024-6 (gemeente Goes)

f.de.kok@goes.nl

Inhoudelijk

Aanleiding

Bijgevoegd is het beleids- en jaarplan 2023 en 2024 van de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ). Hierin is in het plan opgenomen om in 2024 de toegestane formatie uit te breiden met een Junior contractmanager (1 fte) en een Medior business-analist (0,5 fte). Hiervoor is een bedrag van € 130.747 benodigd voor de deelnemende gemeentes gezamenlijk. Voor Goes komt dit neer op een bedrag (verhoging) van € 12.852,-. Door de uitbreiding van de formatie wordt de IJZ versterkt, minder kwetsbaar en kunnen de plannen voor 2023 en 2024 worden gerealiseerd. Let op: de gemeente Goes geeft een positieve zienswijze waar de Bestuurscommissie een negatieve zienswijze adviseert. In het raadsvoorstel wordt de afwijking gemotiveerd.

Bevoegdheid

Gemeenteraad

Wat is het voorstel?

Het college stelt voor: 1. Kennis te nemen van de door de GGD Zeeland aangeboden 2e begrotingswijziging 2024 en een positieve zienswijze te geven over deze begrotingswijziging. 2. De extra bijdrage van € 12.852,- budgetneutraal te dekken ten laste van de PGB budgetten. 3. Hiertoe de 6e begrotingswijziging 2024 (van de gemeente Goes) vast te stellen.

Kosten en dekking

De extra fte betekent dat de uitvoeringskosten van de IJZ structureel verhoogd worden met een bedrag van € 130.747. Voor de gemeente Goes betekent dit een verhoging van de uitvoeringskosten met € 12.852,-. Het bedrag van € 12.852 kan gedekt worden vanuit de PGB-budgetten Jeugdwet. Dit wordt verwerkt middels de 6e begrotingswijziging 2024.

Overige informatie

--