Document · PDF

Agendapunt 15. Financiële uitwerking decembercirculaire 2020

Debatraad 25 februari 2021, gemeente GoesBij agendapunt: Decembercirculaire 2020.611 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Ontwikkeling algemene uitkering (AU) 2020-2024 2020 €

2021 €

2022 €

2023

2024

68.039.461 68.039.461 68.043.869 70.147.646 72.823.484 73.397.404

69.637.895 69.637.895 69.648.045 70.628.185 71.779.651 73.380.353

70.197.019 70.197.019 70.184.222 72.079.026 73.443.569 73.428.271

71.792.137 71.792.137 71.677.461 73.448.907 74.322.676 74.307.313

71.792.137 71.792.137 71.677.461 74.699.252 75.795.186 75.779.823

Budgetontwikkeling decembercirculaire

573.920

1.600.703

-15.298

-15.363

Wordt veroorzaakt door:

2020 €

2021 €

Actuele stand AU na meicirculaire 2019 Actuele stand AU na septembercirculaire 2019 Actuele stand AU na decembercirculaire 2019 Actuele stand AU na meicirculaire 2020 Actuele stand AU na septembercirculaire 2020 Actuele stand AU na decembercirculaire 2020

Mutatie inkomstenmaatstaven - Mutatie inkomstenmaatstaf OZB

2022 €

2023 €

2024 €

0 0

43.538 43.538

211.995 211.995

0 0

109.849 109.849

139.705 139.705

0 0

Mutatie integratie- en decentralisatieuitkeringen - Maatschappelijke begeleiding statushouders (DU) 14.220 - Extra kosten verkiezingen 2020 en 2021 ivm Covid-19 (DU) (compensatie corona)0 - Inburgering (DU) 0 - Cultuurmiddelen (DU) 0 - Crisisdienstverlening (DU) 395.971 - Aanpak discriminatie (DU) 25.000 - Versterking omgevingsveiligheidsdiensten (DU) 0 435.191

0 54.556 -289 230.220 979.173 0 0 1.263.660

0 0 -640 0 0 0 0 -640

0 0 -705 0 0 0 0 -705

-14.658 0 -14.658

0 0 0

573.920

1.600.703

-15.298

-15.363

0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0

70.530 37.120 12.844 57.586 7.999 395.971 0 0 0 582.050

162.212 75.886 26.257 0 0 979.173 86.620 230.220 54.556 1.614.924

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.681 2.681

1.395 1.395

0 0

-10.811

-15.616

-15.298

-15.363

Mutatie uitgaven maatstaven - Mutatie uitgaven maatstaven

Mutatie uitkeringsfactor - Accresontwikkeling

Mutatie decentralisatie sociaal domein - Suppletieregeling integratie sociaal domein (IU) - Participatie (IU)

Mutatie begroting 2021 - Plafond BTW-compensatiefonds - Toename inwoneraantal

Budgetontwikkeling decembercirculaire Waarvan toe te voegen aan budgetten: Sociaal domein (AU) - Aanvulling extra middelen jeugdhulp (jaarschijf 2022)

Sociaal domein IU/DU - Gezond in de stad (DU) - Aanpak laaggeletterdheid (DU) - Brede aanpak dak- en thuisloosheid (DU) - Bonus beschut werk (Participatie) - Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten Jeugdhulp - Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten Wmo 2015

Overige IU/DU - Versterking omgevingsveiligheidsdiensten (DU)

Compensatie corona decembercirculaire: - Aanullend pakket re-integratie - Gemeentelijk schuldenbeleid - Bijzondere bijstand - Continuïteit van zorg - Compensatie quarantainekosten - Crisisdienstverlening (arbeidsmarktregio) - Impuls re-integratie - Cultuurmiddelen - Tweede kamerverkiezingen

Mutatie eerdere coronapakketten: - Mutatie eerdere corona compensatie Begroting 2021: - Stelpost begroting 2021

"Netto" budgetontwikkeling decembercirculaire

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/9759524/1