Agendapunt 14. Raadsvoorstel Krediet Urban sport

Raadsvoorstel Datum vergadering Agendapunt Zaaknummer Onderwerp

: : : :

14 maart 2024 14. Z24.176673 / D24.1112407 Indexering kredietaanvraag Urban sportvoorziening

Portefeuillehouder Programma Opgesteld door: Afdeling

: :

J. de Goffau / S. Meulblok Onderwijs, sport en cultuur Marjolein Zevenbergen Samenleving

:

Gevraagd besluit Het college stelt voor; 1. Kennis te nemen van de argumenten voor indexering van het uitvoeringskrediet; 2. Het krediet voor de aanleg van een Urban sportvoorziening te verhogen met € 195.000; 3. Deze verhoging te dekken uit de reserve bovenwijkse voorzieningen; 4. Hiervoor de 20e Begrotingswijziging 2024 vast te stellen. Juridische grondslag Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om financiële middelen beschikbaar te stellen. Nu eerder beschikbare middelen niet passend zijn voor de plannen dient de gemeenteraad opnieuw een besluit te nemen. Aanleiding Op 17 november 2022 stelde u als gemeenteraad de kaders vast voor een Urban sportvoorziening op sportpark Het Schenge. Daarbij stelde u een investeringskrediet beschikbaar voor het aanleggen van een Urban sportvoorziening (Z22.124192/D22.921520). In 2023 vond een uitgebreid participatietraject plaats. We maakten een schetsontwerp met hierin de wensen en behoeften van toekomstige gebruikers. We gebruikten dit schetsontwerp om tot een selectie van een bouwteampartner te komen. Na gunning startte de bouwteampartner een traject om een ontwerp te maken, samen met de toekomstige gebruikers. Het ontwerp voldoet aan de wensen van de gebruikers en de vastgestelde kaders van de gemeente.

De financiële doorrekening van het ontwerp laat zien dat het beschikbare krediet niet genoeg is om te voldoen aan alle wensen en eisen. Het krediet van € 932.600 excl. btw is gebaseerd op kostenramingen van 2022. De reden dat dit nu te weinig is, is terug te leiden naar de extreme prijsstijgingen van materialen en lonen. De cijfers van het CBS laten in de afgelopen twee jaar een gemiddelde stijging zien van 26% voor civiele werkzaamheden. We hebben dit onvoldoende voorzien. De aanleg van Urban sportvoorzieningen is daarnaast een nichemarkt met weinig marktwerking. Indexering-cijfers over de laatste twee jaar (okt 21-okt 23) volgens het CBS; 42/43: Grond-, weg- en waterbouw 4211b Wegen met gesloten verharding

121.9-147.4 = 121% 137.3-179.6 = 131%

Als we het ontwerp willen uitvoeren volgens de wensen van de gemeente en de toekomstige gebruikers, is een indexering nodig van 21% over het beschikbaar gestelde krediet. Dit betekent een verhoging van €195.000 excl. btw. Resultaat Bij positief besluit; 1. Aanvragen omgevingsvergunning

Agendapunt Pagina 2

2. Opdrachtverstrekking aannemer 3. Organiseren bijeenkomst voor presentatie ontwerp 4. De aannemer start met voorbereidende werkzaamheden We lopen weinig vertraging op, en de voorziening kan eind deze zomer klaar zijn. Als al het andere volgens planning verloopt. Argumenten Aanbestedingsrechtelijk voldoet de aannemer niet aan zijn opdracht om binnen het vooraf genoemde maximale budget te blijven. De gemeente staat in haar recht om opdracht te geven om met een aangepast ontwerp te komen. Eén die binnen het budget past. Uiteraard doen we alle mogelijke moeite om te zoeken naar de mogelijkheden om de kosten zo laag mogelijk te houden. Het krediet verhogen heeft de voorkeur vergeleken met het ontwerp versoberen. De redenen hieronder onderbouwen positieve besluitvorming; 1. versoberen van het ontwerp is mogelijk maar heeft een aantal gevolgen: a. een nieuw participatietraject met toekomstige gebruikers b. het kost extra inzet en tijd c. het zorgt voor vertraging d. het is een teleurstelling voor de groep Urban sporters en anderen die meededen aan het participatietraject. Zij staken hier veel tijd in. e. het ontwerp is minder samenhangend, heeft minder functionaliteiten, past niet bij iedere doelgroep, is minder groen en heeft minder voorzieningen (banken, fietsnietjes etc.) Er wordt niet nogmaals om geld gevraagd.

De gemeente Goes heeft overeenstemming met de aannemer dat het voor dit bedrag kan worden uitgevoerd, inclusief eventuele onvoorziene kosten. Kanttekeningen Als we kiezen voor een nieuw participatietraject, is het zeer waarschijnlijk niet haalbaar om het Urban sportpark op te leveren in 2024. Een vertraging of versobering kan tot negatieve aandacht leiden. Het enthousiasme wat nu leeft onder de jongeren kan veranderen naar een teleurstelling. Waardoor ze mogelijk afhaken bij een nieuw traject. De verwachting is dat prijzen van arbeid en materiaal blijven stijgen. Hierdoor zullen onderhandelingen over prijzen nog moeizamer worden als de tijd verder verstrijkt. Financiën Wat kost het? Het voorstel is om het krediet van een Urban sportvoorziening te verhogen met € 195.000. Het beschikbaar gestelde krediet is gedekt uit de reserve bovenwijkse voorzieningen. Het voorstel is om het extra bedrag dat nodig is hier ook uit te dekken. Zijn er grote gevolgen voor het weerstandvermogen? De reserve biedt hier voldoende ruimte voor. De stand in de Programmabegroting 2024 is € 333.000. Bij de jaarrekening 2024 vindt weer een storting plaats op basis van de grondverkopen 2023. Duurzaamheid Het ontwerp en de randvoorwaarden worden conform het gemeentelijk inkoopbeleid ingekocht. In dit beleid zijn de duurzaamheidscriteria vastgelegd. Communicatie & Participatie

Agendapunt Pagina 3

De bijlage, het ontwerp, is vertrouwelijk toegevoegd. U wordt uitgenodigd op een openbare presentatie van het ontwerp op dinsdag 20 februari om 19:15 uur. Na deze presentatie is het ontwerp openbaar. Wie zijn de betrokken bij dit raadsbesluit? Dit voorstel is tot stand gekomen met afdeling Samenleving; M. Zevenbergen Afdeling ORU; William Alen, M. Otte Afdeling Concern; B. Wezenberg en A. Lukaart. Dit voorstel is afgestemd met wethouder J. de Goffau en S. Meulblok. Hoe wordt aan participatie uitvoering gegeven? We informeren de betrokken participanten over dit raadsvoorstel. Uitvoering Bij positief besluit; 1. Aanvragen omgevingsvergunning 2. Opdrachtverstrekking aannemer 3. Bijeenkomst voor presentatie ontwerp organiseren 4. De aannemer kan starten met voorbereidende werkzaamheden. We lopen weinig vertraging op de voorziening kan eind van de zomer opgeleverd worden, als al het andere volgens planning verloopt. Bij een ander besluit; 1. Maken we een nieuw versoberd ontwerp. 2. De participanten moeten opnieuw meedenken over welke elementen moeten veranderen. 3. 3.De tijd die dit traject kost, zorgt voor een vertraging. Hierdoor is het zeer waarschijnlijk dat de oplevering niet in de zomer is. In het midden van de winter wordt er niet gebouwd, waardoor er een kans is dat de oplevering verschuift naar het voorjaar van 2025. 4.

De prijzen voor materialen kunnen nog stijgen gedurende het jaar. Hoogachtend, Burgemeester en Wethouders van Goes,

mr. H.E. Schild Secretaris

C.H. van den Bos Burgemeester