AGendapunt 14. Raadsvoorstel Begrotingswijzigingen SWVO

Raadsvoorstel Datum vergadering Agendapunt Zaaknummer Onderwerp

: : : :

Portefeuillehouder Programma Opgesteld door: Afdeling

: : :

Z22.130737 / D22.941632 RV 3e begrotingswijziging 2022 en 1e begrotingswijziging 2023 SWVO A. van der Reest Sociaal domein Elia ter Wisscha Samenleving

Gevraagd besluit 1. In te stemmen met de door het SWVO voorgelegde ontwerp 3e begrotingswijziging 2022, de 1e wijziging 2023 en kennis te nemen van het meerjarenplan 2024-2026. In lijn met het advies van de begeleidingscommissie GR SWVO geen zienswijze in te dienen voor deze stukken. 2. De Goese 50e begrotingswijziging 2022 en 5e begrotingswijziging 2023 vast te stellen. Juridische grondslag Het al dan niet indienen van een zienswijze door de Raad is geregeld in de GR-regeling. Idem het vaststellen van ingediende begrotingswijzigingen. Aanleiding Het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO) heeft op 5 oktober 2022 de ontwerp 3e begrotingswijziging 2022, 1e wijziging 2023 en meerjarenplan 2024-2026 vastgesteld. Volgens de P&C-cyclus legt het Algemeen Bestuur SWVO na vaststelling het ontwerp voor aan de gemeenteraden. Gemeenteraden hebben tot vrijdag 2 december 2022 gelegenheid hun eventuele zienswijze aan SWVO kenbaar te maken. Op woensdag 7 december 2022 wordt de begroting 3e wijziging 2022, 1e wijziging 2023 en meerjarenplan 2024-2026 met inachtneming van de ontvangen zienswijzen, definitief vastgesteld door het bestuur van het SWVO. Ondanks dat het nu nog de ontwerpwijzigingen zijn, wordt voorgesteld aan uw raad om deze nu al wel vast te stellen.

Op het moment dat er gewacht wordt op de formele aanbieding na definitief AB besluit van 7 december, kunnen de wijzigingen niet meer in het lopende boekjaar verwerkt worden. Resultaat Het beoogde resultaat is dat de raad aangeeft geen zienswijze in te dienen. Tevens dienen beide begrotingswijzigingen vastgesteld worden (50e 2022 en 5e 2023), zodat ze nog voor einde van het jaar verwerkt kunnen worden. Argumenten De begrotingswijzigingen kennen zowel voor 2022 als voor 2023 een positief effect voor de gemeentebegroting. Op het moment dat we de voorgestelde wijzigingen op kunnen nemen binnen onze eigen begroting, geeft deze een meer reëel beeld qua cijfers. 3e wijziging 2022 op hoofdlijnen: De grootste mutaties vinden plaats binnen onze gemeentelijke begroting programma 4: Sociaal Domein (totaal voordeel van ongeveer € 485.000). Er is ten opzichte van de 2e begrotingswijziging sprake van een voordeel van ruim 254K op Huishoudelijke Hulp (HH), 285K op Begeleiding/Dagbesteding (Beg) en een klein voordeel van 20K op trapliften. Zowel voor huishoudelijke Hulp als bij Begeleiding/dagbesteding geldt dat de dalende trend die te zien was bij eerdere mutaties, zich nog steeds verder lijkt door te zetten. Het lijkt erop dat de maatregelen van het project ‘Grip op de Wmo’ nu effect hebben. Eind 2022 zal er meer duidelijkheid gegeven kunnen worden of er sprake is van een echte trendbreuk.

Dit wordt ook benoemd door de begeleidingscommissie. Bij de regiotaxi is er sprake van een nadeel van ongeveer 70K. Na het opheffen van alle coronamaatregelen in de Regiotaxi is het aantal cliënten, dat gebruik maakt van de Regiotaxi weer gestegen. Vanaf het 2e kwartaal 2022 is het aantal ritten nagenoeg weer op het niveau van voor

Agendapunt Pagina 2

corona. Hierdoor zijn de kosten ten opzichte van de 2e begrotingswijziging 2022 gestegen. Deze stijging is in Goes wel groter dan bijvoorbeeld in Borsele. Komend half jaar zal meer duidelijkheid gegeven kunnen worden door SWVO over de oorzaak hiervan. Verder is er binnen de gemeentelijke begroting op programma 3 'Onderwijs-Sport en Cultuur' sprake van een voordeel van 31K op leerlingenvervoer. De uitvoering van het leerlingenvervoer is evenals het Wmo-vervoer weer op hetzelfde niveau als voor Corona. Op basis van het 2e kwartaal komen de kosten voor 2022 ad €194.774 regionaal gezien lager uit dan begroot (Goes dus 31K). Het aantal leerlingen en benodigde schoolroutes blijft echter gedurende het jaar aan verandering onderhevig, waardoor de kosten nog kunnen fluctueren. De 3e begrotingswijziging 2022 is op basis van de actualiteit aangepast. Per saldo is het effect van de 3e begrotingswijziging 2022 voor Goes een voordeel van 520K. Waarvan het voorstel is om het voordeel van het Sociaal Domein terug te laten vloeien in de reserve Sociaal Domein en het voordeel op programma 3 toe te voegen aan het begrotingssaldo. 1e wijziging 2023 op hoofdlijnen: In lijn met de 3e begrotingswijziging 2022 vinden ook bij de 1e wijziging 2023 de grootste mutaties plaats in programma 4 Sociaal Domein.

Ten opzichte van de gemeentelijke begroting 2023 en de nu aangeleverde mutatie door het SWVO is er sprake van een voordeel van ongeveer 259K op huishoudelijke Hulp. SWVO houdt rekening met een cao-correctie van 2,01%. Ook bij begeleiding is er sprake van een voordeel ten opzichte van de primaire begroting. Het gaat om een bedrag van 229K. Ook hier is rekening gehouden met een CAO stijging van 2,01% en is het bedrag vooral een doorwerking van de 3e begrotingswijziging 2022. Hetzelfde geldt voor de trapliften: alleen daar is rekening gehouden met een stijging van 8,5% ten opzichte van de 3e begrotingswijziging 2022. De begeleidingscommissie heeft wel vragen gesteld over de hoogte van de indexering en op basis van het antwoord heeft de begeleidingscommissie nu niet het advies gegeven om een zienswijze hiervoor in te dienen. Bij de regiotaxi is een nadeel van 141K. In de 1e wijziging 2023 is rekening gehouden met een forse stijging van de kosten als gevolg van de contractueel afgesproken indexering (NEA index). Voor 2023 wordt op basis van de sterk gestegen brandstofprijzen en nieuwe CAO een NEA index van 10% verwacht. De definitieve NEA wordt in november 2022 bekend gemaakt. Daarnaast krijgen we vanaf augustus 2023 te maken met nieuwe tarieven als gevolg van de nieuwe EU-aanbesteding van het vervoer.

De nieuwe tarieven zijn begin 2023 bekend en zullen in een volgende begrotingswijziging worden verwerkt. Op het onderdeel Gezondheid is een nadeel te zien van 41K. Deze komt op het conto van maatschappelijk werk en cliëntondersteuning. De loonkostenontwikkeling in de CAO Sociaal Werk stijgt sterker dan de index die voor 2023 was toegepast (VZG). Daarom is de subsidieaanvraag 2023 van SMWO voor het maatschappelijk werk en cliëntondersteuning hoger dan begroot. In de subsidieaanvraag is onderbouwd hoe de stijgingen zijn ontstaan, waarbij SMWO een inspanning heeft gedaan om deel van de hogere kosten zelf opvangen. Het AB SWVO heeft 15 juli 2022 ingestemd met het (hogere) subsidieverzoek. Voor de meerjarenbegroting wordt uitgegaan van een indexatie volgens de VZG-richtlijn. Voor 2024 t/m 2026 is voorlopig uitgegaan van de VZG-norm voor 2023 van 2,7%. Tot slot zijn er nog twee kleine mutaties op de advieskosten WMO en de vervoerskosten jeugdzorg. Het totale effect op de gemeentelijke begroting 2023 programma 4 is een voordeel van 310K. Het voorstel is om dit voordeel in te boeken op de nog resterende taakstelling van het Focusplan. Na deze correctie resteert er nog een taakstelling van 30K. Voor programma 3 van de gemeentelijke begroting is er sprake van een klein voordeel van 17K op leerlingenvervoer.

Dit geeft een wat tegenstrijdig beeld, aangezien SWVO juist rept over sterk gestegen kosten door de contractueel afgesproken indexering (NEA index). Zie ook het onderdeel bij de regiotaxi. Het begrote bedrag voor leerlingenvervoer stond feitelijk nog hoger in de boeken dan

Agendapunt Pagina 3

nodig en daardoor ontstaat er nu een klein voordeel op het moment dat we aansluiten bij de begroting van SWVO. Kanttekeningen Bij dit voorstel is het advies van de begeleidingscommissie gevolgd. Financiën Wat kost het? programma 4 3e wijziging 2022 Huishoudelijke Hulp € 254.000 voordeel Begeleiding/Dagbesteding € 285.000 voordeel Trapliften € 20.000 voordeel Regiotaxi € -70.000 nadeel € 489.000 reserve Sociaal Domein Programma 3 Leerlingenvervoer € 31.000 begrotingssaldo

programma 4 1e wijziging 2023 Huishoudelijke Hulp € 259.000 voordeel Begeleiding/Dagbesteding € 229.000 voordeel Trapliften € 17.000 voordeel Regiotaxi € -141.000 nadeel Gezondheid € -41.000 nadeel Advies WMO € -9.000 nadeel vervoerskosten jeugdzorg € -4.000 nadeel € 310.000 voorstel: inboeken op resterende saldo taakstelling Focusplan Dan resteert er nog een taakstelling van 30K Programma 3 Leerlingenvervoer

€

17.000 voordeel

Hoe worden de kosten gedekt? Er is voor zowel de begrotingswijziging 2022 als ook voor die van 2023 sprake van een voordeel. Het voorstel is om dit voordeel deels toe te voegen aan de reserve Sociaal Domein en anderzijds aan het begrotingssaldo. Zijn er grote gevolgen voor het weerstandvermogen? Nee. Duurzaamheid Geen issue. Communicatie & Participatie Wie zijn de betrokken bij dit raadsbesluit? Dit punt is niet van toepassing. Hoe wordt aan participatie uitvoering gegeven? Geen issue. Uitvoering Uiterlijk 2 december kunnen gemeenten kenbaar maken aan SWVO of ze een zienswijze indienen. Dit in verband met definitieve besluitvorming van het AB SWVO op 7 december. Na instemming met de begrotingswijzigingen worden de effecten verwerkt in de gemeentelijke begroting.

Agendapunt Pagina 4

Hoogachtend, Burgemeester en Wethouders van Goes,

mr. H.E. Schild Secretaris

drs. M. Mulder MSc. Burgemeester