Agendapunt 14. Raadsvoorstel 2e begrotingswijziging 2024 GGDIJZ

Raadsvoorstel Datum vergadering Agendapunt Zaaknummer Onderwerp

: : : :

Portefeuillehouder Programma Opgesteld door: Afdeling

: : :

Z23.164080 / D23.1072948 Raadsvoorstel 2e begrotingswijziging 2024 GGD/IJZ J. Veldhuizen Sociaal domein Evelina Goetheer Samenleving

Gevraagd besluit -

Kennis te nemen van de door de GGD Zeeland aangeboden 2e begrotingswijziging 2024 en een positieve zienswijze te geven over deze begrotingswijziging. De extra bijdrage van € 12.852,- budgetneutraal te dekken ten laste van de PGB budgetten. Hiertoe de 6e begrotingswijziging 2024 vast te stellen.

Juridische grondslag De 2e begrotingswijziging 2024 GGD/IJZ wordt voor een zienswijze aan de gemeenteraad aangeboden. De begeleidingscommissie heeft de documenten voorzien van een advies. Besluitvorming over de begrotingswijziging zal plaatsvinden in het Algemeen Bestuur van 15 december 2023. Aanleiding Bijgevoegd is het beleids- en jaarplan 2023 en 2024 van de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ). is in het plan opgenomen om in 2024 de toegestane formatie uit te breiden met een Junior contractmanager (1 fte) en een Medior business-analist (0,5 fte), hiervoor is een bedrag van € 130.747 benodigd. Resultaat Door de uitbreiding van de formatie wordt de IJZ versterkt, minder kwetsbaar en kunnen de plannen voor 2023 en 2024 worden gerealiseerd.

Argumenten Voor de jaren 2023 en 2024 worden de volgende ontwikkelingen voorzien die van invloed zijn: - continueren en borgen van de evaluatie bestuursopdracht Van Pionieren naar Professionaliseren; - implementatie aanbeveling onderzoeksbureau HHM in kader regiovisie: versterk het contracten leveranciersmanagement; - uitvoeren van rechtmatigheidscontroles, als onderdeel van de jaarrekeningcontrole; - operationaliseren van de Regiovisie Jeugdhulp Zeeland en Hervormingsagenda; - bepalen inkoopstrategie (2023) en aanbesteding (2024) van de Jeugdhulp 2025 – 2028; - ontwikkeling naar meer data-gestuurd werken (zowel gemeenten als jeugdzorgaanbieders). - voorbereiding op de concentratie van de inkooporganisaties jeugd/BW/MO/VO. De begeleidingscommissie adviseert de deelnemende gemeenten om niet in te stemmen met de 2e begrotingswijziging 2024. De motivering van dit advies is dat er een onderzoek gestart wordt naar de oprichting van een nieuwe gemeenschappelijke regeling per 1 januari 2025 waar onder andere IJZ onderdeel van uitmaakt. De begeleidingscommissie vindt het niet verstandig nu structurele verplichtingen aan te gaan in de vorm van formatieuitbreiding. Daarnaast is de formatie-uitbreiding niet noodzakelijk voor de instandhouding van kritieke processen bij IJZ.

De begeleidingscommissie geeft in overweging de formatie uit te breiden op tijdelijke basis en deze tijdelijkheid te koppelen aan de oprichting van een nieuwe GR. Het beschreven primaire proces van de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ) zal in de basis niet wijzigen op het moment dat de IJZ opgaat in een nieuwe gemeenschappelijke regeling. Zeker voor de

Agendapunt Pagina 2

uitdagingen zoals hierboven beschreven (nieuwe aanbesteding, datagedreven werken, goede regie op contract- en leveranciersmanagement) is het belangrijk dat de IJZ een stevige organisatie is. We zien in de praktijk dat het contractmanagement versteviging behoefd en dat we meer kunnen halen uit de rapportages en data die aanwezig is. Dit is van belang voor onze regiefunctie. Met de extra uitbreiding zou dit gerealiseerd kunnen worden. Het tijdelijk invullen van vacatures is lastig gezien de arbeidsmarkt en ook gezien het leerproces wat benodigd is om de functies goed te kunnen invullen. Dit is dus niet wenselijk. Daarbij vind er dit jaar een toetsing plaats naar de robuustheid van de inkoopregio's (wat tot gevolg kan hebben dat we bij een andere regio worden ingedeeld), een stevige inkooporganisatie is van belang om de robuustheid aan te tonen. Het primaire proces zal in de toekomst niet wijzigen en er komen nieuwe uitdagingen, waarbij een stevige organisatie van belang is. Alles overziende wordt geadviseerd om een positieve zienswijze in te dienen ten aanzien van de 2e begrotingswijziging 2024 GGD (IJZ). Kanttekeningen Overeenkomstig de VZG-richtlijn zou deze wijziging van de begroting pas meegenomen mogen worden in de eerstvolgende budgetproductie zijnde de Bestuursrapportage 2024. Het extra budget zou dan pas medio oktober 2024 beschikbaar zijn.

Dat is ongewenst voor de uitvoering van het beleids- en jaarplan 2023 en 2024 van de Inkooporganisatie Jeugd Zeeland (IJZ). Om die reden wordt deze begrotingswijziging nu separaat voorgelegd. De begeleidingscommissie heeft aangegeven de reden voor indiening te begrijpen. De GGD Zeeland is een gemeenschappelijke regeling. Het besluit over het aannemen van de begrotingswijziging gebeurt bij meerderheid van stemmen. Risico bestaat dus dat de meerderheid van de stemmen afwijkt van het Goese besluit. Gezien het afwijkende advies van de begeleidingscommissie t.o.v. dit advies is dit risico aanwezig. Financiën Wat kost het? De extra fte betekent dat de uitvoeringskosten van de IJZ structureel verhoogd worden met een bedrag van € 130.747. Voor de gemeente Goes betekent dit een verhoging van de uitvoeringskosten met € 12.852,-. Hoe worden de kosten gedekt? Het bedrag van € 12.852 kan gedekt worden vanuit de PGB-budgetten Jeugdwet. Dit wordt verwerkt middels de 6e begrotingswijziging 2024. Door de begeleidingscommissie wordt een negatieve zienswijze voorgesteld. Indien de meerderheid van de gemeenten de negatieve zienswijze overneemt, zullen de uitvoeringskosten voor IJZ niet verhoogd worden. Wij zullen dan in de bestuursrapportage 2024, het budget dat middels de 6e begrotingswijzing 2024 is toegekend weer corrigeren.

Zijn er grote gevolgen voor het weerstandvermogen? Dit heeft geen gevolgen voor het weerstandvermogen. Duurzaamheid Dit is niet van toepassing. Communicatie & Participatie Wie zijn de betrokken bij dit raadsbesluit? De Bestuurscommissie Jeugd heeft op 29 juni 2023 ingestemd met het beleids- en jaarplan 2023 – 2024 van IJZ, onder voorbehoud van goedkeuring van de formatie-uitbreiding en de daarvoor benodigde begrotingswijziging door het AB van de GGD. Voorafgaand aan de bestuurscommissie is het voorstel besproken in het ambtelijk Transformatieoverleg jeugd en tevens is het ter tafel gekomen in het Provinciaal Ambtelijk Overleg (PAO) gezondheid voorafgaand aan het AB van de GGD. Intern is het advies afgestemd met de portefeuillehouder, J. Veldhuizen en de beleidsmedewerker concern. Hoe wordt aan participatie uitvoering gegeven?

Agendapunt Pagina 3

Dit is niet van toepassing op dit besluit. Uitvoering Na uw besluit zal de GGD hiervan op de hoogte worden gesteld. Hoogachtend, Burgemeester en Wethouders van Goes,

mr. H.E. Schild Secretaris

M.A. Fränzel MSc. Burgemeester