Agendapunt 14. Raadsvoorstel 1e begrotingswijziging 2021 SWVO

Raadsvoorstel Agendapunt

14

Vergadering d.d.

24 juni 2021

Datum collegebesluit 5 mei 2021

Registratienummer

raadsvoorstel 1e begrotingswijziging 2021 SWVO Z21.081107 / D21.752004

Portefeuillehouder

A.B. van der Reest

Programma

Sociaal Domein

Behandeld door

Lenneke Strijd

Onderwerp

1. Samenvatting Het bestuur van het SWVO heeft in haar vergadering van 7 april besloten de 1e begrotingswijziging 2021 en de programmabegroting 2022 aan de gemeenten aan te bieden. De programmabegroting 2022 wordt meegenomen in het verzamelvoorstel van de programmabegrotingen. Het gaat in dit voorstel uitsluitend om de 1e begrotingswijziging 2021. Uw gemeenteraad wordt voorgesteld een positieve zienswijze uit te brengen op de 1e begrotingswijziging 2021 van het SWV. En voor de incidentele extra benodigde middelen, zijnde € 348.460, een beroep te doen op de reserve van het programma sociaal domein conform bijgevoegde begrotingswijziging. U heeft de mogelijkheid uiterlijk 12 juli 2021 uw zienswijze kenbaar te maken aan het bestuur van het SWVO. 2. Inleiding Deze is voor de 7 gemeenten, conform de richtlijnen BBV, als volgt opgesteld:

Z03A36E9E81

Agendapunt Pagina 2

De grootste wijzigingen vinden plaats in de programma’s 2 (Wmo) en 4 (overige projecten). Hoewel in Q4 2020 het rapport ‘Grip op Wmo in de Oosterschelderegio’ is vastgesteld en in Q1 2021 een start is gemaakt met de concretisering en uitvoering van de aanbevelingen uit het rapport en de bezuinigingsvoorstellen van GR de Bevelanden afdeling WIZ, is de verwachting dat van een kentering in de uitgaven op de Wmo niet (of zeer beperkt) sprake zal zijn in 2021. Dit geldt ook voor de uitvoering van het Focusplan Goes voor Elkaar. Hoewel de kaders eind 2020 zijn vastgesteld, is zorgvuldigheid in het aanbrengen van focus en de vertaling ervan naar de verordening en beleidsregels van belang, hiervoor wordt momenteel een traject doorlopen met de gemeenteraad. De wijziging in programma 4 heeft te maken met de toetreding tot het SWVO van de gemeente Veere voor contractbeheer en uitvoering Wmo op huishoudelijke hulp en begeleiding. 3. Inhoud Inhoudelijke toelichting op de programma’s Uitgezonderd programma 1, volgt hieronder een toelichting op de 1e begrotingswijziging voor de gemeente Goes. Voor programma 1 gaat het om middelen die worden ontvangen voor de Oosterschelderegiogemeenten tezamen. Op programma 3 vinden geen financiële wijzigingen plaats. Programma 1 educatie: Via de arbeidsmarktregio wordt jaarlijks een bedrag ontvangen voor volwasseneducatie.

Eerder werd uitgegaan van een bedrag van € 397.453 voor de Oosterschelderegio. Het ministerie heeft onlangs het bedrag voor 2021 vastgesteld op € 405.080. Programma 2 Wmo: MaatwerkBegroting voorziening 2021 Hulpmiddelen

€ 839.045

Wijziging nav 1e begrotingswijziging 2021 +/+ € 32.723

Trapliften

€ 97.210

+/+ € 14.327

Huishoudelijke hulp

€ 3.839.839

+/+ € 830.046

Toelichting De stijging in de kosten heeft deels betrekking op loon-/prijsindexatie en deels op een te verwachten lichte toename 2e helft 2021 vanwege corona (na een afname in 2020). De aanvragen voor trapliften zijn in 2019 en 2020 (ondanks corona) fors gestegen. Deze stijging was echter onvoldoende meegenomen in de begroting 2021, met deze begrotingswijziging wordt dat hersteld. Deze stijging zit hem enerzijds in het langer zelfstandig wonen en anderzijds in de blijvende aanzuigende werking van het abonnementstarief. Voor de begroting 2021 is uitgegaan van de gegevens 1e helft 2020, het aantal inwoners dat gebruik maakt van huishoudelijk hulp is echter 2e helft 2020 verder doorgestegen. Met deze begrotingswijziging wordt aangesloten op de werkelijke uitgaven in 2020 waarin sprake is van een stijging van 11,5% over het hele jaar. De stijging is het grootst in de leeftijdsgroepen 6574 (38%) en >75 (26%)*. Hoewel in 2021 uitvoering wordt gegeven van de maatregelen uit ‘Grip op Wmo’ (w.o. maatregelen om de ureninzet huishoudelijke hulp terug te dringen) is de verwachting dat hiervan dit jaar slechts in beperkte mate effect te verwachten is. Concretisering van de maatregelen en vaststellen hiervan in verordening en beleidsregels en communicatie richting inwoners is cruciaal hierbij.

Agendapunt Pagina 3

Begeleiding

€ 5.871.963

-/- € 87.019

Regiotaxi

€ 835.261

-/- € 104.657

Totaal

Onder Wmo-begeleiding vallen twee verschillende maatwerkvoorzieningen, namelijk de bouwstenen begeleiding en dagbesteding. Zoals ook blijkt uit de toelichting bij de Q4 2020 sociaal domein, is er voor dagbesteding sprake van een afvlakking in de toename van inwoners die gebruik maakt van deze bouwsteen. De aanname is dat dit grotendeels veroorzaakt is door corona. Maar ook is het aannemelijk dat de inloopvoorzieningen die op verschillende plaatsen zijn gestart (Wolphaartsdijk, Goes West en recent ook Kloetinge) hier een bijdrage aan hebben geleverd. Voor begeleiding blijft de stijging in aantallen zich doorzetten, echter de gemiddelde kosten per inwoner nemen af. Op basis hiervan en het te verwachten effect van de maatregelen uit ‘grip op Wmo’ is de begroting iets naar beneden bijgesteld. De vervoersvolumes zijn sinds vorig jaar maart behoorlijk gedaald. Hoewel deze in 2e helft 2021 waarschijnlijk weer zullen toenemen (ruimere corona-maatregelen), is de verwachting dat er geen sprake is van teruggaan naar het volume van voor corona. Om die reden is de begroting naar beneden bijgesteld. Hierbij is de vervoersinzet van 80% als uitgangspunt genomen en is rekening gehouden met de nieuwe vervoersafspraken vanaf 1 augustus 2021.

+/+ € 685.420

*In de rapportage van de Q4 sociaal domein is een uitgebreidere toelichting terug te vinden.

Programma 4 overige projecten (leerlingen- en jeugdzorgvervoer en contract Veere): De verwachting is dat het vervoersvolume in 2021 volledig op het niveau van voor corona uitkomt. In de nieuwe contractafspraken liggen de vervoersprijzen lager dan in de programmabegroting 2021 was begroot. Om die reden wordt de begroting op leerlingenvervoer en jeugdzorgvervoer naar beneden bijgesteld met respectievelijk € 14.081 en € 2.671. Vanaf 1 januari is de gemeente Veere voor inkoop en contractbeheer aangesloten bij het SWVO. De extra kosten die dit met zich meebrengt op het gebied van ICT, administratie en communicatie komen volledig op conto van de gemeente Veere (de kosten voor extra personele inzet staan onder programma 5, secretariaat). De hoogte van deze kosten zijn terug te vinden in deze begrotingswijziging aangezien dit bij het opstellen van de programmabegroting 2021 nog niet duidelijk was. Voor de gemeenten in de Oosterschelderegio (en dus ook Goes) heeft dit geen financiële consequenties. Programma 5 secretariaat: De hogere kosten op dit programma hebben, naast toetreding van Veere op een aantal onderdelen, te maken met een stijging in de loonkosten. Het stijgingspercentage van de loonkosten is pas na, vaststelling van de programmabegroting 2021, vastgesteld. Via deze begrotingswijziging wordt de loonstijging verwerkt.

SWVO stelt voor deze ten laste te laten komen van de reserve. 4. Financiën Programma Wmo (2) Leerlingen- en jeugdzorgvervoer (4) Totaal

wijzigingen +/+ € 685.420 -/- € 16.752 +/+ € 668.668

Agendapunt Pagina 4

De financiële consequenties van de 1e begrotingswijziging ten op zichte van de programmabegroting 2021 van SWVO bedragen € 668.668. De verwachting is dat het gaat om een éénmalige extra bijdrage. Immers de verwachting is dat de effecten van de maatregelen uit 'Grip op Wmo', Focusplan Goes voor Elkaar en de bezuinigingsvoorstellen van GR de Bevelanden, afdeling WIZ, vanaf 2022 merkbaar zijn. Kijkend naar onze eigen gemeentelijke begroting is er een bedrag van € 348.460 nodig om de wijzigingen op te vangen. Dit komt doordat een aantal kostenplaatsen binnen deze begrotingswijziging iets hoger in onze gemeentelijke begroting zijn opgenomen. Voorgesteld wordt de extra uitgaven van € 348.460, die nodig zijn om onze gemeentelijke begroting weer aan te laten sluiten bij de bedragen in de 1e begrotingswijziging 2021 van SWVO, te betalen uit de reserve van het programma sociaal domein conform bijgevoegde begrotingswijziging. Risico’s Beroep op de reserve programma sociaal domein Het extra beroep wat met deze begrotingswijziging wordt gedaan op de reserve van het programma sociaal domein, betekent dat het begrote tekort in 2021 verder oploopt en de bodem van de reserve sneller in zicht komt. Voor 2021 was immers al een tekort van 2 miljoen voorzien (zie vastgestelde begroting Goes 2021).

De cijfers van Q4 2020 hebben laten zien dat het tekort waarschijnlijk groter is dan bij de vaststelling van de begroting 2021 verwacht. De in dit advies voorgestelde extra terugval op de reserve komt hier nog bovenop. Effect Grip op de Wmo (focusplan en bezuinigingsvoorstellen WIZ) De mate van succes van de maatregelen uit ‘Grip op de Wmo Oosterschelderegio’ (het focusplan Goes voor Elkaar en de bezuinigingsvoorstellen WIZ) zijn grotendeels afhankelijk van de nog vast te stellen wijzigingsverordening Wmo (en bijbehorende beleidsregels) en toepassingen van aangescherpte richtlijnen in de toegang tot zorg (Wmo en Jeugdwet). 5. Communicatie n.v.t. Bij dit raadsvoorstel mee te zenden stukken: 1. 1e begrotingswijziging 2021 SWVO incl. aanbiedingsbrief en memo 2. advies begeleidingscommissie 3. begrotingswijziging 2021-24, 1e begrotingswijziging 2021 SWVO Ter inzage te leggen stukken 1. collegebesluit 1e begrotingswijziging 2021 SWVO Hoogachtend, Burgemeester en Wethouders van Goes,

mr. H.E. Schild Secretaris

drs. M. Mulder MSc. Burgemeester