Agendapunt 14. Oplegnotitie Bestuursrapportage en begrotingswijzigingen GR De Bevelanden

Griffier van de Raad Oplegnotitie Naam voorstel

Bestuursrapportage en begrotingswijzigingen GR De Bevelanden

Voorstel agendering

Agendacommissie

19 september 2024

Beeldvormende raad

3 oktober 2024

Oordeelsvormende raad

17 oktober 2024

Besluitvormende raad

31 oktober 2024

Behandeladvies & motivering

Ter kennisname: er is een bijeenkomst op 7 oktober in Kapelle waar technische vragen gesteld kunnen worden.

Te verzenden

Raadsbreed via het Ris

Verzenddatum

3 oktober 2024

Griffier

F.J. de Kok MSc

06 - 23 98 98 32

Inhoudelijk ambtenaar

M. Goedhart

Zie lijst contactpersonen (Notubiz-vergadermappen)

Portefeuillehouder

C.H. van den Bos

Relevante stukken

- Raadsvoorstel en -besluit - Bestuursrapportage 2024 - Begrotingswijzigingen

f.de.kok@goes.nl

Inhoudelijk Gemeenschappelijke regeling (GR) de Bevelanden heeft de bestuursrapportage opgesteld en ter besluitvorming voorgelegd aan de deelnemers. De bestuursrapportage is in het Dagelijks Bestuur(DB) en het algemeen bestuur (AB) van GR de Bevelanden besproken en vastgesteld. De bestuursrapportage, de 3e begrotingswijziging 2024, de 1e begrotingswijziging 2025 en de bijbehorende zienswijzen zijn ter besluitvorming doorgestuurd naar de gemeenteraden.

Aanleiding

De begeleidingscommissie heeft negatief geadviseerd over beide begrotingswijzigingen doordat de extra bijdrage vanuit GR de Bevelanden zorgt voor een overschrijding van de VZG-norm. De begeleidingscommissie adviseert daarnaast om de begrotingswijzigingen van GR de Bevelanden scherper te definiëren. Zo zouden bijvoorbeeld nieuwe taken niet getoetst moeten worden aan de VZG–norm maar op basis van inhoud in relatie tot de ontvangen middelen in het gemeentefonds. Een indeling tussen mutaties gemeentelijke bedragen die wel en geen onderdeel zouden moeten zijn van de VZG – richtlijn moeten in de toekomst veel duidelijker worden gemaakt om op een zuivere wijze te kunnen toetsten aan deze VZG-richtlijn. Hierdoor moeten deze nieuwe taken wel duidelijk worden gedefinieerd.

GR de Bevelanden heeft de begrotingswijziging aangepast. Een beter beeld wat nieuwe taken zijn, wat wettelijke verplichtingen zijn en welke organisatorische aanpassingen zijn, is gegeven. Het college blijft kritisch over de gevraagde extra bijdrage en herkent de opmerkingen vanuit de begeleidingscommissie. Met de extra duidelijkheid die gegeven is in de begrotingswijzigingen kan echter beter worden beredeneerd waarom extra middelen benodigd zijn en waarom de VZGnorm in deze gevallen kan worden losgelaten. Met de aanbevelingen in het achterhoofd om naar de toekomst toe de begrotingswijzingen beter en scherper toe te lichten, geeft het college een positief advies over de begrotingswijzigingen. Een groot gedeelte van de extra bijdrage komt namelijk voort uit nieuw beleid wat opgepakt dient te worden door GR de Bevelanden. Ook zijn er ontwikkelingen waaraan GR de Bevelanden, denk hierbij aan CAO–stijgingen en het verkrijgen van extra verlofdagen, niet ontkomt. Bevoegdheid

Wat is het voorstel?

Kosten en dekking Overige informatie

Gemeenteraad Het college stelt voor: 1. Kennis te nemen van de bestuursrapportage 2024 van GR de Bevelanden; 2. De gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met de 3e begrotingswijziging 2024 en hiervoor een positieve zienswijze in te dienen, waarbij we GR De Bevelanden meegeven om zich nu voor te gaan bereiden op de krappe financiële situatie die wij voorzien voor 2026 en verder; 3. De gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2025 en hiervoor een positieve zienswijze in te dienen, waarbij we GR De Bevelanden meegeven om zich nu voor te gaan bereiden op de krappe financiële situatie die wij voorzien voor 2026 en verder. De gevraagde extra bijdragen zijn reeds verwerkt in de bestuursrapportage 2024 en de begroting 2025. De extra kosten voor CAO verhoging zijn reeds aangekondigd bij de behandeling van de begroting. --