Agendapunt 13. Raadsvoorstel RUD begrotingsontwerp

Raadsvoorstel Agendapunt

13.

Vergadering d.d.

22 april 2021

Datum collegebesluit 9 maart 2021 Onderwerp

RUD Zeeland, begroting 2022

Registratienummer

Z21.076504 / D21.727932

Portefeuillehouder

drs. M. Mulder MSc.

Programma

Milieu

Behandeld door

Arie Schroevers

1. Samenvatting Bijgevoegd is de ontwerpbegroting 2022 van de RUD Zeeland. De ontwerpbegroting moet ter inzage worden gelegd en de Raad wordt in de gelegenheid gesteld om haar zienswijze kenbaar te maken. Vorig jaar is afgesproken dat de begrotingen van alle gemeenschappelijke regelingen in 1 raadsvoorstel behandeld zullen worden. Deze begroting komt eerder in de Raad omdat anders de termijn voor het indienen van een zienswijze is verlopen. Voor een goed overzicht wordt dit voorstel wel verwerkt in het gezamenlijke voorstel van de begrotingen van de G.R.-en dat later komt. In 2018 is de begeleidingscommissie RUD Zeeland ingesteld. Deze commissie adviseert het DB over de financiële aangelegenheden van de RUD (Begroting, begrotingswijzigingen en jaarrekening). De ontwerpbegroting 2022 is voorgelegd aan de begeleidingscommissie. Die constateert dat het vastgestelde beleid (Zeeuwse kwaliteit) en de hiervoor benodigde middelen niet met elkaar in lijn zijn. Tevens komt de beschikbare weerstandscapacteit niet overeen met de VZG richtlijn daarvoor.

De begeleidingscommissie adviseert het volgende: - Het beoogde beleid en de benodigde middelen met elkaar in overeenstemming brengen; - De nog vast te stellen nota "Toekomstvisie OD Zeeland 2021-2024" als basis daarvoor te gebruiken en dit samen met de deelnemers bestuurlijk vast te stellen; - De financiële gevolgen zo spoedig mogelijk inzichtelijk te maken, zodat dit door de deelnemers meegenomen kan worden in de kaderstelling voor de meerjarenbegroting van de deelnemers. Met inachtneming van de voorgaande opmerkingen adviseert de begeleidingscommissie positief over de begroting 2022. Voor wat betreft de opmerking over de weerstandscapaciteit merken wij het volgende op. De VZG heeft, voor zover ons bekend, geen norm gesteld voor wat betreft de weerstandcapaciteit. Het is naar onze mening ook niet noodzakelijk om het vermogen van de RUD sterk op te plussen, want bij een tekort komt de rekening terecht bij de deelnemers. Voor het overige kunnen wij ons wel vinden in de opmerkingen van de begeleidingscommissie met dien verstande dat het in overeenstemming brengen van het beoogde beleid met de benodigde middelen niet automatisch betekent dat de middelen opgeplust moeten worden. De gemeentelijke bijdrage van Goes aan de RUD in 2022 bedraagt € 615.300,--. Deze bijdrage past binnen de gemeentelijke begroting onder de post “Overige Milieuzorg” (67230200/4425000).

In de begroting 2022 is namelijk een bedrag van € 663.600,00 opgenomen. Door de aangepaste verrekensystematiek (begroten op basis van PxQ, afrekenen op uren) eind vorig jaar is de bijdrage van Goes verminderd met € 22.300,--. De lagere bijdrage aan de RUD zal bij het opstellen van de begroting 2022 financieel verwerkt worden. Wij stellen voor om een zienswijze in te dienen in verband met het gevolg geven aan de aanbevelingen/adviezen van de begeleidingscommissie, te weten: - Het beoogde beleid en de benodigde middelen met elkaar in overeenstemming brengen met dien verstande dat dit wat ons betreft niet automatisch betekent dat de middelen opgeplust moeten worden.; - De nog vast te stellen nota "Toekomstvisie OD Zeeland 2021-2024" als basis daarvoor te gebruiken

Z033E2EFD83

Agendapunt Pagina 2

en dit samen met de deelnemers bestuurlijk vast te stellen; - De financiële gevolgen zo spoedig mogelijk inzichtelijk te maken, zodat dit door de deelnemers meegenomen kan worden in de kaderstelling voor de meerjarenbegroting van de deelnemers. 2. Inleiding Bijgevoegd is de ontwerpbegroting 2022 van de RUD Zeeland. De ontwerpbegroting moet ter inzage worden gelegd en de Raad wordt in de gelegenheid gesteld om haar zienswijze kenbaar te maken. In 2018 is de begeleidingscommissie RUD Zeeland ingesteld. Deze commissie adviseert het DB van de RUD over de financiële aangelegenheden van de RUD. (Begroting, begrotingswijzigingen en jaarrekening). De ontwerpbegroting is voorgelegd aan de begeleidingscommissie. Die constateert dat het vastgestelde beleid (Zeeuwse kwaliteit) en de hiervoor benodigde middelen niet met elkaar in lijn zijn. Tevens komt de beschikbare weerstandscapaciteit niet overeen met de VZG richtlijn daarvoor.

De begeleidingscommissie adviseert het volgende: - Het beoogde beleid en de benodigde middelen met elkaar in overeenstemming brengen; - De nog vast te stellen nota "Toekomstvisie OD Zeeland 2021-2024" als basis daarvoor te gebruiken en dit samen met de deelnemers bestuurlijk vast te stellen; - De financiële gevolgen zo spoedig mogelijk inzichtelijk te maken, zodat dit door de deelnemers meegenomen kan worden in de kaderstelling voor de meerjarenbegroting van de deelnemers. Met inachtneming van de voorgaande opmerkingen adviseert de begeleidingscommissie positief over de begroting 2022. Voor wat betreft de opmerking over de weerstandscapaciteit merken wij het volgende op. De VZG heeft, voor zover ons bekend, geen norm gesteld voor wat betreft de weerstandcapaciteit. Het is naar onze mening ook niet noodzakelijk om het vermogen van de RUD sterk op te plussen, want bij een tekort komt de rekening terecht bij de deelnemers. Voor het overige kunnen wij ons wel vinden in de opmerkingen van de begeleidingscommissie met dien verstande dat het in overeenstemming brengen van het beoogde beleid met de benodigde middelen niet automatisch betekent dat de middelen opgeplust moeten worden. 3. Inhoud De totale bijdrage van Goes aan de RUD in 2022 bedraagt € 615.300,--. Deze bijdrage past binnen de gemeentelijke begroting onder de post “Overige Milieuzorg” (67230200/4425000).

In de begroting 2022 is namelijk een bedrag van € 663.600,00 opgenomen. Door de aangepaste verrekensystematiek (begroten op basis van PxQ, afrekenen op uren) eind vorig jaar is de bijdrage van Goes verminderd met € 22.300,--. De lagere bijdrage aan de RUD zal bij het opstellen van de begroting 2022 financieel verwerkt worden. Ontwikkelingen. Voor 2022 voorziet de RUD dat ondermijning en met name de nieuwe omgevingswet ontwikkelingen zijn die grote impact hebben op hun organisatie. Daarnaast verkent de RUD de samenwerking met VRZ en GGD en onderzoekt provincie Zeeland de robuustheid van de RUD. De RUD staat aan de vooravond van besluitvorming die grote gevolgen kunnen hebben voor de huisvesting, de inrichting en mogelijk de begroting (2022 en verder) van de RUD. Aan de hand van een SWOT analyse bereidt de RUD zich voor op deze ontwikkelingen. Eén van de grootste risico’s bij deze ontwikkelingen is de beperkte (ontwikkel) capaciteit binnen de uitgangspunten P*Q. In de voorbereidingen van grotere projecten zal dit een belangrijke weging zijn voor de uitvoering van deze werkzaamheden. Dit kan ertoe leiden dat er extra budget benodigd is of dat andere keuzes moeten worden gemaakt. Uitbreiding taken provincie Zeeland. Met ingang van 2021 breidde provincie Zeeland de inzet voor toezicht en coördinatie groene wetten uit. Deze uitbreiding is verwerkt in de begroting 2022.

VZG norm en de reactie van de begeleidingscommissie De begeleidingscommissie adviseert, met inachtneming van hetgeen hieronder is verwoord, positief over de ontwerp-begroting RUD Zeeland 2022. De begeleidingscommissie overweegt het volgende: Het vastgestelde beleid (Zeeuwse kwaliteit) en de hiervoor benodigde middelen zijn niet met elkaar in lijn. Tevens komt de beschikbare weerstandscapacteit niet overeen met de VZG richtlijn daarvoor. De

Agendapunt Pagina 3

begeleidingscommissie adviseert het volgende: - Het beoogde beleid en de benodigde middelen met elkaar in overeenstemming brengen; - De nog vast te stellen nota "Toekomstvisie OD Zeeland 2021-2024" als basis daarvoor te gebruiken en dit samen met de deelnemers bestuurlijk vast te stellen; - De financiële gevolgen zo spoedig mogelijk inzichtelijk te maken, zodat dit door de deelnemers meegenomen kan worden in de kaderstelling voor de meerjarenbegroting van de deelnemers. 4. Financiën Voor het berekenen van de bijdrage 2022 van de deelnemers is uitgegaan van het inrichtingenbestand (peildatum 1-4-2020), en de kentallen uit het rapport P*Q zoals deze zijn vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 20 maart 2017 en de aanpassing van de kentallen aan de hand van de evaluatie P*Q (AB besluit op 30 november 2020). De gemeentelijke bijdrage van Goes aan de RUD in 2022 bedraagt € 615.300,--. Deze bijdrage past binnen de gemeentelijke begroting onder de post “Overige Milieuzorg” (67230200/4425000). In de begroting 2022 is namelijk een bedrag van € 663.600,00 opgenomen. Door de aangepaste verrekensystematiek (begroten op basis van PxQ, afrekenen op uren) eind vorig jaar is de bijdrage van Goes verminderd met € 22.300,--. De lagere bijdrage aan de RUD zal bij het opstellen van de begroting 2022 financieel verwerkt worden. 5. Communicatie nvt Bij dit raadsvoorstel mee te zenden stukken: 1.

Raadsbesluit; 2. Ontwerpbegroting RUD Zeeland 2022; 3. AB voorstel RUD Zeeland 4. Advies begeleidingscommissie Ter inzage te leggen stukken 1. Ontwerpbegroting RUD Zeeland 2022

Hoogachtend, Burgemeester en Wethouders van Goes,

mr. H.E. Schild Secretaris

drs. M. Mulder MSc. Burgemeester