Agendapunt 13. Raadsvoorstel 3e begrotingswijziging 2023 GR SWVO

Raadsvoorstel Datum vergadering Agendapunt Zaaknummer Onderwerp

: : : :

9 november 2023 13. Z23.163863 / D23.1073491 RV 3e begrotingswijziging 2023 GR SWVO

Portefeuillehouder Programma Opgesteld door: Afdeling

: :

A. van der Reest Sociaal domein Karin Hoogesteger

:

Gevraagd besluit

1.in te stemmen met de door het SWVO voorgestelde ontwerp 3e begrotingswijziging 2023 en hiervoor de 52e begrotingwijziging 2023 gemeente Goes vast te stellen; 2. kennis te nemen van de meerjarenraming; 3. Ten aanzien van het besluit tot structurele formatie-uitbreiding van 1 fte voor informatiebeveiligingsbeleid en juridische ondersteuning het AB SWVO er op te wijzen dat formatieve uitbreidingen met financiële gevolgen altijd eerst voor zienswijze aan de deelnemende gemeenten dienen te worden voorgelegd.

Juridische grondslag Artikel 25 van de Gemeenschappelijke Regeling SWVO is van toepassing op de vaststelling van begrotingswijzigingen. De raden van de deelnemende gemeenten worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze naar voren te brengen voor 1 december. Definitieve vaststelling kan plaatsvinden in de vergadering van het AB van 6 december 2023.

Aanleiding Het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO) heeft op 4 oktober 2023 de ontwerp begroting 3e wijziging 2023 en meerjarenplan 2024-2027 vastgesteld. Conform de P&C-cyclus legt het Algemeen Bestuur SWVO na vaststelling het ontwerp voor aan de gemeenteraden. Gemeenteraden hebben tot vrijdag 1 december 2023 gelegenheid hun eventuele zienswijze aan SWVO kenbaar te maken. Op woensdag 6 december 2023 wordt de 3e begrotingswijziging 2023 met inachtneming van de ontvangen zienswijzen, definitief vastgesteld door het bestuur van het SWVO. Ondanks dat het nu nog ontwerpwijzigingen zijn, wordt voorgesteld aan uw raad om deze nu al wel vast te stellen voor verwerking in de Goese gemeentebegroting. Op het moment dat er gewacht wordt op de formele aanbieding na definitief AB besluit op 6 december, kunnen de wijzigingen niet meer in het lopende boekjaar verwerkt worden. De begrotingswijzigingen die nu voorliggen hebben betrekking op het taakveld WMO. Resultaat Instemmen met de 3 begrotingswijziging SWVO waarna deze door het AB definitief kan worden vastgesteld. Vooruitlopend op deze definitieve vaststelling het resultaat van deze 3e begrotingswijziging verwerken in de 52e begrotingswijziging gemeente Goes waardoor dit nog verwerkt kan worden in het lopende boekjaar. Argumenten

Agendapunt Pagina 2

De 3e begrotingswijziging 2023 kent ten opzichte van de 2e begrotingswijziging 2023 een voordeel van € 327.902. Deze mutatie vindt in zijn geheel plaats binnen onze gemeentelijke begroting programma 4 Sociaal Domein. Het voorstel is om het voordeel van het Sociaal Domein terug te laten vloeien in de reserve Sociaal Domein.

Regiotaxi Trapliften Huishoudelijke Hulp Begeleiding Dagbesteding Vervoerskosten Jeugdzorg

3e wijziging 2023 € 37.000 € 25.462 € 2.813 € 272.385 € 29.011 € 19.252 € 327.902

voordeel voordeel voordeel voordeel nadeel voordeel reserve Sociaal Domein

Bij de regiotaxi is een voordeel van € 37.000 geraamd. Al eerder zagen we dat dit vervoer weer op hetzelfde niveau zit als voor Corona. In de vorige begrotingswijziging werd rekening gehouden met de NEA indexering van 13,7%. Deze 3e begrotingswijziging is gebaseerd op het aantal gebruikers en ritten in het eerste halfjaar 2023. Dat geeft aan dat een bijstelling van deze kosten mogelijk is. Voor trapliften is een voordeel van € 25.462 geraamd. Het aantal trapliften dat jaarlijks wordt aangevraagd is niet goed in te schatten. Het bedrag voor de aankoop van trapliften is bij deze begrotingswijziging aangepast op basis van de werkelijke kosten in het eerste halfjaar 2023. Huishoudelijke hulp (HH), Begeleiding (BG) en Dagbesteding (DB) Er is ten opzichte van de 2e begrotingswijziging sprake van een voordeel van € 2.813 op Huishoudelijke Hulp (HH) en€ 272.385 op Begeleiding (BG). Een nadeel van € 29.011 is geraamd op Dagbesteding (DB). De kleine daling in kosten voor HH heeft niet te maken met een daling van het aantal gebruikers maar is vnl. door het feit dat minder gebruik gemaakt wordt van de specialistische (= duurdere) vorm van HH t.o.v de reguliere vorm van HH. Tot 2023 werd Dagbesteding samen met Begeleiding onder de noemer Begeleiding opgenomen in de begroting. Het BBV schrijft voor dat dit gesplitst moet worden.

SWVO heeft dit eerder verwerkt op basis van geschatte percentages. Met deze 3e begrotingswijziging wordt uitgegaan van de cijfers van het gebruik van zowel DB als BG in het 1e halfjaar 2023. Dat levert een nadeel op voor DB en een voordeel voor BG. De daling van de kosten van het gebruik van Begeleiding /Dagbesteding heeft vnl. te maken met een verschuiving van de specialistische (= duurdere) vorm naar de reguliere vorm van zowel begeleiding als dagbesteding. Deze maatregel uit de actieplannen Grip op de WMO heeft dus effect. Bij cliënten met ontwikkelingsperspectief wordt door de toegangsmedewerkers (klantmanagers) actief gestuurd op resultaat. Als er geen ontwikkelingsperspectief is, wordt er niet onnodig zwaardere zorg in gezet. Verder zijn er in het kader van het plan “heronderzoeken” afspraken gemaakt om geen langdurige indicaties meer af te geven. Ook het gebruik van voorliggende voorzieningen zoals de indicatievrije inloopvoorzieningen/ dagbesteding voor kwetsbare ouderen in Wolphaartsdijk, Goes-west, Kloetinge en Goes-oost heeft effect op het gebruik van de maatwerkvoorziening dagbesteding. Voor het jeugdzorgvervoer geldt dat het aantal geïndiceerden veelal maandelijks wijzigt, wat soms

Agendapunt Pagina 3

voor grote verschillen in de uitgaven zorgt. Tot en met het 1e halfjaar 2023 geldt dat de kosten regionaal iets lager uitkomen dan begroot. De 3e begrotingswijziging is naar de actualiteit per gemeente aangepast.

Formatieuitbreiding informatiebeveiligingsbeleid en juridische ondersteuning. Het AB SWVO heeft op 21 juni 2023 besloten tot formatie-uitbreiding van 1 fte voor informatiebeveiligingsbeleid en juridische ondersteuning. Alhoewel in de besluitvorming was opgenomen dat dit met een begrotingswijziging geregeld zou worden is dit door SWVO niet op deze manier verwerkt. Het gaat om een incidenteel bedrag voor 2023 van € 10.000 en vanaf 2024 structureel om € 60.000. Dit bedrag wordt voor 2023 binnen de begroting opgevangen, maar vanaf 2024 valt de gemeentelijke bijdrage hoger uit. Er is daarmee sprake van een overschrijding van de VZG-richtlijn. Eerder gaf SWVO al aan voor 2025 een extra gemeentelijke bijdrage te voorzien van € 75.000. Bij het advies rond de ontwerp-begroting 2024 vroeg de Begeleidingscommissie het SWVO al om aandacht voor het treffen van maatregelen om een mogelijke overschrijding van de VZG-richtlijn 2025 te voorkomen. De begeleidingscommissie adviseert deze aandacht te vervroegen naar 2024. Voorgesteld wordt om ten aanzien van het besluit tot structurele formatie-uitbreiding van 1 fte voor infomatiebeveiligingsbeleid en juridische ondersteuning het AB SWVO er op te wijzen dat formatieve uitbreidingen met financiële gevolgen altijd eerst voor een zienswijze aan de deelnemende gemeenten dienen te worden voorgelegd.

Kanttekeningen Bij dit voorstel is het advies van de Begeleidingscommissie gevolgd. Financiën Wat kost het? Regiotaxi Trapliften Huishoudelijke Hulp Begeleiding Dagbesteding Vervoerskosten Jeugdzorg

3e wijziging 2023 € 37.000 € 25.462 € 2.813 € 272.385 € 29.011 € 19.252 € 327.902

voordeel voordeel voordeel voordeel nadeel voordeel reserve Sociaal Domein

Hoe worden de kosten gedekt? Met de 3e begrotingswijziging SWVO is voor Goes sprake van een voordeel van € 327.902 (zie hierboven). Naar aanleiding van de ingediende zienswijze op de 2e begrotingswijziging 2023 SWVO (juni 2023) , is er door het AB SWVO op 6 september 2023 een gewijzigd bedrag vastgesteld voor de hulpmiddelen. Dit was nog niet in onze gemeentebegroting verwerkt. Dit voordeel van € 34.640 op hulpmiddelen hebben we ook verwerkt in de 52e begrotingswijziging van de gemeente Goes. Het voorstel is om het totale voordeel van € 362.540 terug te laten vloeien in de reserve Sociaal Domein. De begrotingswijziging t.b.v. de gemeentebegroting is bijgevoegd.

Agendapunt Pagina 4

Zijn er grote gevolgen voor het weerstandvermogen? Nee

Duurzaamheid Geen issue. Communicatie & Participatie Wie zijn de betrokken bij dit raadsbesluit? Dit punt is niet van toepassing. Hoe wordt aan participatie uitvoering gegeven? Dit punt is niet van toepassing. Uitvoering Uiterlijk 1 december kunnen gemeenten kenbaar maken aan SWVO of ze een zienswijze indienen. Dit in verband met definitieve besluitvorming van het AB SWVO op 6 december. Na instemming met de begrotingswijzigingen worden de effecten verwerkt in de gemeentelijke begroting.

Hoogachtend, Burgemeester en Wethouders van Goes,

mr. H.E. Schild Secretaris

M.A. Fränzel MSc. Burgemeester