Agendapunt 13. Oplegnotitie Begroting 2024

Griffier van de Raad

Oplegnotitie Naam voorstel

058. Begroting 2024

Voorstel agendering

Agendacommissie

28 september 2023

Technische vragenavond

11 oktober 2024

Beeldvormende raad

12 oktober 2023

Oordeelsvormende raad

19 oktober 2023

Besluitvormende raad

9 november 2023

Behandeladvies & motivering

Bespreekstuk: De Programmabegroting is een instrument voor de gemeenteraad om kaders te stellen, zowel inhoudelijk als financieel. In de begroting zijn doelen en maatschappelijke effecten, de producten en diensten die de gemeente levert en de middelen die hiervoor beschikbaar zijn gesteld vastgelegd.

Te verzenden

Raadsbreed via het Ris

Verzenddatum

28 september 2023

Griffier

F.J. de Kok MSc

06 - 23 98 98 32

Inhoudelijk ambtenaar

J. Wisse

Zie lijst contactpersonen (Notubiz-vergadermappen)

Portefeuillehouder

B.J.W. Meulblok

Relevante stukken

- raadsvoorstel en -besluit - Programmabegroting 2024

f.de.kok@goes.nl

Inhoudelijk Aanleiding

Het college biedt u de begroting van de gemeente Goes voor het jaar 2024 aan, met een financiële doorkijk naar de daaropvolgende jaren. Vanaf 2026 is sprake van grote financiële onzekerheden. Het Rijk kort vanaf 2026 het gemeentefonds met ongeveer € 3 miljard.

Bevoegdheid

Gemeenteraad

Wat is het voorstel?

Kosten en dekking

Het college stelt voor: 1. De Programmabegroting 2024 vast te stellen; 2. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2025 - 2027. De Programmabegroting 2024 is reëel en structureel in evenwicht. Vanaf 2026 is sprake van een fors verwacht tekort als gevolg van de kortingen in het gemeentefonds van in totaal € 3 miljard. Dit tekort is zichtbaar gemaakt in deze Programmabegroting. Het college volgt hier ook het advies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De septembercirculaire 2023 is te laat beschikbaar is om in deze begroting te verwerken. Hiervoor ontvangt u een separaat voorstel met daarbij de 1e begrotingswijziging 2024. Het beleidsuitgangspunt voor de lokale heffingen van gemeente Goes voor 2024 is een stijging met een indexatie van 6,2%. Voor de opbrengsten van de afvalstoffenheffing is de indexering van 6,2% doorgevoerd. Hiermee komen we uit

Overige informatie

op een kostendekkendheid van 96%. Het college stelt voor om een aanvullende lastenverzwaring om op een kostendekkendheid van 100% uit te komen niet door te voeren. Op 21 april 2022 heeft de raad de Raadsagenda 2022-2026 vastgesteld. Deze is naast de programmabegroting gelegd. Hieronder vindt u een beknopte analyse.

Wat betreft de raadsagenda: het valt op dat deze als zelfstandig begrip, in tegenstelling tot de Programmabegroting 2023, niet meer voorkomt. Over de in de Raadsagenda genoemde speerpunten, te weten wonen, verduurzamen en dienstbare overheid, is wel het een en ander te vinden. Het onderdeel Wonen komt terug op pagina 96, Paragraaf Grondbeleid: Ambities komende bestuursperiode In het coalitieakkoord 2022-2026 Goes, een krachtige samenleving’ is een aantal uitgangspunten en ambities benoemd. De belangrijkste bestuurlijke uitgangspunten zijn: - We zetten in op de bouw van voldoende en betaalbare woningen in versneld tempo. Dit doen we met woningbouwprojecten met woningen in een gevarieerde mix in woningprijs. We focussen daarbij extra op sociale en middeldure huurwoningen; - We stimuleren alternatieve woonvormen zoals tiny houses en flexwonen; - Om de druk op de woningmarkt te verlichten zetten we in op de planvorming van minimaal één uitbreidingswijk. Deze wijk wordt landschappelijk ingepast en zo duurzaam mogelijk gebouwd; - Samen met de gemeenteraad gaan we op zoek naar een locatie voor deze uitbreidingswijk; - Door regie te nemen op ruimtelijke ontwikkelingen zorgen we voor gelijke kansen voor iedereen op de woningmarkt.

Deze regie nemen we op bestaande plannen én op nieuwe ontwikkelingen; - Om de bouw van nieuwe woningen te versnellen maken we gebruik van alle beschikbare middelen; - Bij nieuwe bouwontwikkelingen kijken we goed naar de natuur- en landschappelijke waarden en versterken we de natuur; - De stedelijke uitstraling vergroten we o.a. door (her)ontwikkeling van het Stationsgebied Zuid. Ook op onder meer p. 31 (Voldoende en betaalbare woningen voor alle doelgroepen) komt het onderwerp terug. Verduurzamen Dit onderwerp komt met name terug in Programma 5, milieu (p. 51 e.v.). Klimaatadaptatie is hiervan een onderdeel. Dit is uitgewerkt in paragraaf 5.5: Onze gemeente is voorbereid op het veranderende klimaat - 5.5.1 Speerpunt: We bepalen hoe we als gemeente in 2045 voorbereid zijn op een ander klimaat (klimaatbestendige gemeente). - 5.5.1.1 We stellen een Goese klimaatadaptatiestrategie vast. Hiervoor gebruiken we de regionale Klimaatadaptatiestrategie Zeeland als leidraad. Ook geven we uitvoering aan deze strategie. Over duurzame energieopwekking en verduurzaming van woningen en bedrijven is meer terug te vinden in de paragrafen 5.6 en 5.7. Dienstbare overheid Als het gaat om dienstverlening wil het college inzetten op meer privacy en persoonlijk contact op basis van gelijkwaardigheid. Hiertoe wordt de centrale hal aangepast (p. 23). Over het concept ‘Stadswinkel’ is op p.

23 te lezen: “Wij willen het concept aanpassen naar een mobiele variant om daarmee ook de wijken en dorpen deze laagdrempelige dienstverlening te bieden en daarmee de zichtbaarheid van ons als gemeente verhogen. Na twee jaar zullen wij dit concept evalueren om te bepalen of we dit concept al dan niet structureel willen borgen.”

Burgerparticipatie staat letterlijk bovenaan: paragraaf 1.1.1 op p. 23 noemt drie speerpunten: - We stellen een participatieverordening op. In navolging op de nog vast te stellen wet versterking participatie op decentraal niveau, wordt er een Goese participatieverordening opgesteld. - Onderzoek verbeteren burgerparticipatie. Er wordt onderzoek gedaan naar het verbeteren van burgerparticipatie. Daarbij staat het perspectief van de inwoners centraal. Waar mogelijk en van toegevoegde waarde worden nieuwe participatiemethoden toegepast en geëvalueerd. - Borgen en structureren burger- en overheidsparticipatie in de organisatie. Om invulling te geven aan het hoge ambitieniveau en kwaliteit te garanderen, investeren we in de verdere implementatie en structurele borging van participatie in de organisatie. Dit doen we onder andere door in te zetten op extra capaciteit binnen verschillende lagen in de organisatie. Als het gaat om communicatie, komt er (in 2024) digitale training en campagne voor medewerkers om de schriftelijke communicatie te verbeteren. Dit sluit aan bij de opmerking in de Raadsagenda dat inwoners een actieve communicatiestijl mogen verwachten.