Agendapunt 13. 51e begr wijz 2023 Budgetoverhevelingen van 2023 naar 2024 - taakveld niveau
Tekst van het document
Begroting programma's per bwn 2023 Selecties: Jaar: 2023
BWN: 51 51e begr wijz 2023 Budgetoverhevelingen 2023 naar 2024
Taakveld
L/B
Primitieve begroting 2023
Wijziging tot bwn
Wijziging bwn 2023
Begroting 2023
Wijziging bwn 2024
Begroting 2024
Wijziging bwn 2025
Begroting 2025
Wijziging bwn 2026
Begroting 2026
Programma: 1 - Bestuur en financiën 0.10 Mutaties reserves
1.2 Openbare orde en veiligheid
Lasten
Lasten
Totaal 1 - Bestuur en financiën
0
0
117.500
117.500
0
0
0
0
0
0
0
0
117.500
117.500
0
0
0
0
0
0
1.166.465
46.320
-25.000
1.187.785
0
1.200.738
0
1.270.413
0
1.313.400
1.166.465
46.320
-25.000
1.187.785
0
1.200.738
0
1.270.413
0
1.313.400
1.166.465
46.320
92.500
1.305.285
0
1.200.738
0
1.270.413
0
1.313.400
Programma: 2 - Ruimte en economie 0.10 Mutaties reserves
Lasten
0
5.863.697
490.000
6.353.697
0
1.834.000
0
0
0
2.830.000
Baten
-623.861
-1.776.998
408.000
-1.992.859
0
-2.602.311
0
-835.671
0
-3.452.621
-623.861
4.086.699
898.000
4.360.838
0
-768.311
0
-835.671
0
-622.621
8.149.425
790.926
-50.000
8.890.351
0
8.656.972
0
9.117.045
0
9.461.298
2.1 Verkeer en vervoer
Lasten
8.149.425
790.926
-50.000
8.890.351
0
8.656.972
0
9.117.045
0
9.461.298
2.4 Economische havens en waterwegen
Lasten
915.726
276.123
-268.000
923.849
0
968.197
0
768.990
0
802.117
915.726
276.123
-268.000
923.849
0
968.197
0
768.990
0
802.117
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Lasten
4.897.216
132.354
-580.000
4.449.570
0
4.528.893
0
4.706.441
0
4.885.657
4.897.216
132.354
-580.000
4.449.570
0
4.528.893
0
4.706.441
0
4.885.657
13.338.506
5.286.102
0
18.624.608
0
13.385.751
0
13.756.805
0
14.526.451
132.000
0
0
0
0
0
0
Totaal 2 - Ruimte en economie
Programma: 3 - Onderwijs, sport en cultuur 0.10 Mutaties reserves
Lasten
932.600
-932.600
132.000
932.600
-932.600
132.000
132.000
0
0
0
0
0
0
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Lasten
2.352.767
106.323
-32.000
2.427.090
0
2.346.304
0
2.372.247
0
2.445.486
1-nov-2023 - 11:50:14
Pagina 1 van 3
Begroting programma's per bwn 2023 Selecties: Jaar: 2023
BWN: 51 51e begr wijz 2023 Budgetoverhevelingen 2023 naar 2024
Taakveld
5.5 Cultureel erfgoed
L/B
Lasten
Primitieve begroting 2023
Wijziging tot bwn
Wijziging bwn 2023
Begroting 2023
Wijziging bwn 2024
Begroting 2024
Wijziging bwn 2025
Begroting 2025
Wijziging bwn 2026
Begroting 2026
2.352.767
106.323
-32.000
2.427.090
0
2.346.304
0
2.372.247
0
2.445.486
352.710
61.802
-100.000
314.512
0
260.996
0
269.938
0
278.760
352.710
61.802
-100.000
314.512
0
260.996
0
269.938
0
278.760
3.638.077
-764.475
0
2.873.602
0
2.607.300
0
2.642.185
0
2.724.246
0
0
25.200
25.200
0
0
0
0
0
0
0
0
25.200
25.200
0
0
0
0
0
0
9.366.574
9.617.172
-25.200
18.958.546
0
6.520.515
0
6.485.256
0
6.715.546
9.366.574
9.617.172
-25.200
18.958.546
0
6.520.515
0
6.485.256
0
6.715.546
9.366.574
9.617.172
0
18.983.746
0
6.520.515
0
6.485.256
0
6.715.546
Lasten
0
0
40.000
40.000
0
0
0
0
0
0
Baten
-600.000
-1.212.210
403.000
-1.409.210
0
-280.000
0
0
0
0
-600.000
-1.212.210
443.000
-1.369.210
0
-280.000
0
0
0
0
1.639.460
2.473.988
-443.000
3.670.448
0
1.593.758
0
1.698.146
0
1.879.155
1.639.460
2.473.988
-443.000
3.670.448
0
1.593.758
0
1.698.146
0
1.879.155
1.039.460
1.261.778
0
2.301.238
0
1.313.758
0
1.698.146
0
1.879.155
14.741.297
1.632.540
-92.500
16.281.337
0
15.528.543
0
16.162.119
0
16.731.663
14.741.297
1.632.540
-92.500
16.281.337
0
15.528.543
0
16.162.119
0
16.731.663
14.741.297
1.632.540
-92.500
16.281.337
0
15.528.543
0
16.162.119
0
16.731.663
Totaal 3 - Onderwijs, sport en cultuur Programma: 4 - Sociaal domein 0.10 Mutaties reserves
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Lasten
Lasten
Totaal 4 - Sociaal domein Programma: 5 - Milieu 0.10 Mutaties reserves
7.4 Milieubeheer
Lasten
Totaal 5 - Milieu Programma: 6 - Overhead 0.4 Overhead
Lasten
Totaal 6 - Overhead Programma: 99 - Balansmutaties
1-nov-2023 - 11:50:14
Pagina 2 van 3
Begroting programma's per bwn 2023 Selecties: Jaar: 2023
BWN: 51 51e begr wijz 2023 Budgetoverhevelingen 2023 naar 2024
Taakveld
P111 Eigen vermogen: Algemene reserve
L/B
Primitieve begroting 2023
Wijziging tot bwn
Wijziging bwn 2023
Begroting 2023
Wijziging bwn 2024
Begroting 2024
Wijziging bwn 2025
Begroting 2025
Wijziging bwn 2026
Begroting 2026
Lasten
1.007.750
4.330.968
-701.000
4.637.718
0
735.500
0
455.500
0
749.250
0
0
-804.700
-804.700
0
0
0
0
0
0
1.007.750
4.330.968
-1.505.700
3.833.018
0
735.500
0
455.500
0
749.250
1.265.211
3.620.762
-110.000
4.775.973
0
2.240.071
0
473.431
0
2.796.631
1.265.211
3.620.762
-110.000
4.775.973
0
2.240.071
0
473.431
0
2.796.631
Totaal 99 - Balansmutaties
2.272.961
7.951.730
-1.615.700
8.608.991
0
2.975.571
0
928.931
0
3.545.881
Totaal
45.563.340
25.031.167
-1.615.700
68.978.807
0
43.532.176
0
42.943.855
0
47.436.342
P112 Eigen vermogen: Bestemmingsreserves
1-nov-2023 - 11:50:14
Baten
Lasten
Pagina 3 van 3