Agendapunt 13. 41e begr wijz 2023 BERAP 2023 - taakveld niveau
Tekst van het document
Begroting programma's per bwn 2023 Selecties: Jaar: 2023
Taakveld
BWN: 41 41e begr wijz 2023 BERAP 2023
L/B
Primitieve begroting 2023
Wijziging tot bwn
Wijziging bwn 2023
Begroting 2023
Wijziging bwn 2024
Begroting 2024
Wijziging bwn 2025
Begroting 2025
Wijziging bwn 2026
Begroting 2026
1.907.700
0
-199.550
1.708.150
0
1.973.412
0
2.040.051
0
2.107.490
1.907.700
0
-199.550
1.708.150
0
1.973.412
0
2.040.051
0
2.107.490
118.203
0
-4.713
113.490
0
122.825
0
127.493
0
132.226
118.203
0
-4.713
113.490
0
122.825
0
127.493
0
132.226
170.219
0
-18.961
151.258
0
176.908
0
183.683
0
190.527
170.219
0
-18.961
151.258
0
176.908
0
183.683
0
190.527
369.420
0
63.000
432.420
0
314.450
0
326.648
0
339.029
369.420
0
63.000
432.420
0
314.450
0
326.648
0
339.029
158.368
13.271
25.000
196.639
0
172.760
0
179.417
0
185.527
158.368
13.271
25.000
196.639
0
172.760
0
179.417
0
185.527
389.355
0
4.600
393.955
0
404.617
0
420.111
0
435.761
Programma: 1 - Bestuur en financiën 600101 - Bestuursorganen
600302 Huwelijksvoltrekking/ huwelijksakten
600309 - Kadastrale informatie
Lasten
Lasten
Lasten
600310 - Registratie niet ingezetenen
Lasten
600311 - Verkiezingen
Lasten
600601 Bestuursondersteuning
Lasten
389.355
0
4.600
393.955
0
404.617
0
420.111
0
435.761
612003 - Repressie en nazorg algemeen
Lasten
131.774
0
-4.180
127.594
0
132.355
0
135.309
0
137.776
131.774
0
-4.180
127.594
0
132.355
0
135.309
0
137.776
612004 - Regionale brandweer
Lasten
2.867.991
0
158.429
3.026.420
0
2.956.510
0
3.047.236
0
3.135.479
2.867.991
0
158.429
3.026.420
0
2.956.510
0
3.047.236
0
3.135.479
876.047
0
45.000
921.047
0
932.879
0
993.458
0
1.027.315
614001 - Openbare orde en veiligheid
614002 - Integraal veiligheidsbeleid
13-jul-2023 - 17:04:32
Lasten Baten
Lasten
-74.142
0
-100.000
-174.142
0
-76.002
0
-77.902
0
-79.612
801.905
0
-55.000
746.905
0
856.877
0
915.556
0
947.703
141.964
0
1.320
143.284
0
139.798
0
144.210
0
148.664
141.964
0
1.320
143.284
0
139.798
0
144.210
0
148.664
Pagina 1 van 13
Begroting programma's per bwn 2023 Selecties: Jaar: 2023
BWN: 41 41e begr wijz 2023 BERAP 2023
Taakveld
L/B
Primitieve begroting 2023
Wijziging tot bwn
692211 - Overige baten en lasten
Lasten
148.041
0
4
148.045
0
150.432
0
152.852
0
155.162
148.041
0
4
148.045
0
150.432
0
152.852
0
155.162
7.204.940
13.271
-30.051
7.188.160
0
7.400.944
0
7.672.566
0
7.915.344
Totaal 1 - Bestuur en financiën
Wijziging bwn 2023
Begroting 2023
Wijziging bwn 2024
Begroting 2024
Wijziging bwn 2025
Begroting 2025
Wijziging bwn 2026
Begroting 2026
Programma: 2 - Ruimte en economie 604000 - Overhead
621001 - Beweegbare bruggen
Lasten
Lasten
-2.000
0
2.000
0
0
-2.000
0
-2.000
0
-2.000
-2.000
0
2.000
0
0
-2.000
0
-2.000
0
-2.000
177.839
0
3.287
181.126
0
179.830
0
184.384
0
188.479
177.839
0
3.287
181.126
0
179.830
0
184.384
0
188.479
5.470
75.840
0
72.854
0
75.365
0
77.868
621002 - Openbaar toilet
Lasten
70.370
0
70.370
0
5.470
75.840
0
72.854
0
75.365
0
77.868
621003 - Openbare verlichting
Lasten
864.427
0
234.464
1.098.891
0
905.217
0
911.044
0
955.196
864.427
0
234.464
1.098.891
0
905.217
0
911.044
0
955.196
7.036.789
229.250
318.455
7.584.494
0
7.499.071
0
7.946.252
0
8.239.755
621004 - Wegen algemeen
Lasten Baten
621401 - Parkeervoorziening
Lasten
622101 - Havens en kanaal
Lasten
624001 - Sluis
631011 - Straatmarkten
631021 - Economische zaken
13-jul-2023 - 17:04:32
Lasten
Lasten
Lasten
-302.698
0
-275.000
-577.698
0
-310.158
0
-317.788
0
-324.658
6.734.091
229.250
43.455
7.006.796
0
7.188.913
0
7.628.464
0
7.915.097
2.180.646
0
21.867
2.202.513
0
2.205.853
0
2.250.018
0
2.350.863
2.180.646
0
21.867
2.202.513
0
2.205.853
0
2.250.018
0
2.350.863
486.937
268.050
-27.098
727.889
0
524.272
0
309.462
0
326.881
486.937
268.050
-27.098
727.889
0
524.272
0
309.462
0
326.881
428.789
0
35.171
463.960
0
443.925
0
459.528
0
475.236
428.789
0
35.171
463.960
0
443.925
0
459.528
0
475.236
403.762
0
15.852
419.614
0
361.237
0
370.838
0
380.566
403.762
0
15.852
419.614
0
361.237
0
370.838
0
380.566
621.288
10.000
14
631.302
0
641.729
0
662.344
0
682.640
621.288
10.000
14
631.302
0
641.729
0
662.344
0
682.640
Pagina 2 van 13
Begroting programma's per bwn 2023 Selecties: Jaar: 2023
BWN: 41 41e begr wijz 2023 BERAP 2023
Taakveld
L/B
Primitieve begroting 2023
Wijziging tot bwn
Wijziging bwn 2023
631111 - Baten marktgelden
Baten
-78.201
0
15.000
-63.201
0
-80.151
0
-82.161
0
-83.961
-78.201
0
15.000
-63.201
0
-80.151
0
-82.161
0
-83.961
655002 - Landschappen
656000 - Openbaar groen
656003 - Vijvers en watergangen
Lasten
Begroting 2023
Wijziging bwn 2024
Begroting 2024
Wijziging bwn 2025
Begroting 2025
Wijziging bwn 2026
Begroting 2026
76.748
30.000
5.000
111.748
0
43.247
0
44.749
0
46.264
76.748
30.000
5.000
111.748
0
43.247
0
44.749
0
46.264
Lasten
3.480.989
286.000
-193.846
3.573.143
0
3.544.960
0
3.667.131
0
3.790.972
Baten
0
0
-42.000
-42.000
0
0
0
0
0
0
3.480.989
286.000
-235.846
3.531.143
0
3.544.960
0
3.667.131
0
3.790.972
9.525
0
7.000
16.525
0
9.886
0
10.249
0
10.605
9.525
0
7.000
16.525
0
9.886
0
10.249
0
10.605
4.327
0
4.500
0
4.675
Lasten
656011 - Kermissen
Lasten
4.157
0
20.000
24.157
0
4.157
0
20.000
24.157
0
4.327
0
4.500
0
4.675
658011 - Recreatie
Lasten
99.645
0
-2.000
97.645
0
103.341
0
107.095
0
110.866
99.645
0
-2.000
97.645
0
103.341
0
107.095
0
110.866
658022 - Toerisme
658023 - Hollandse hoeve
658031 - Speelvoorzieningen
681001 - Ruimtelijke ordening
682001 - Woningbouw en woningverbetering
682101 - Stedelijke vernieuwing
13-jul-2023 - 17:04:32
Lasten
Lasten
Lasten
Lasten Baten
Lasten
Lasten
723.504
0
7
723.511
0
284.331
0
293.569
0
302.633
723.504
0
7
723.511
0
284.331
0
293.569
0
302.633
169.835
0
-560
169.275
0
174.069
0
180.146
0
185.931
169.835
0
-560
169.275
0
174.069
0
180.146
0
185.931
336.970
0
753
337.723
0
369.059
0
403.502
0
438.386
336.970
0
753
337.723
0
369.059
0
403.502
0
438.386
806.436
260.000
-32.000
1.034.436
0
809.744
0
838.439
0
867.507
-32.650
0
22.000
-10.650
0
-33.460
0
-34.300
0
-35.050
773.786
260.000
-10.000
1.023.786
0
776.284
0
804.139
0
832.457
2.803
0
380
3.183
0
2.901
0
3.000
0
3.099
2.803
0
380
3.183
0
2.901
0
3.000
0
3.099
333.759
0
-102.258
231.501
0
328.401
0
334.677
0
245.180
333.759
0
-102.258
231.501
0
328.401
0
334.677
0
245.180
Pagina 3 van 13
Begroting programma's per bwn 2023 Selecties: Jaar: 2023
Taakveld
682202 Omgevingsverguningen
682212 Woonwagencentrum
682214 - Overige volkshuisvesting
683006 - Strategische gronden grondbedrijf
683009 - Immateriele vaste activa grondbedrijf
691302 - Gemeentelijke eigendommen algemeen
698029 - Verrekening reserves programma Ruimte en Economie
BWN: 41 41e begr wijz 2023 BERAP 2023
L/B
Primitieve begroting 2023
Wijziging tot bwn
Wijziging bwn 2023
Lasten
681.773
19.313
510.000
1.211.086
0
727.496
0
754.274
0
781.232
681.773
19.313
510.000
1.211.086
0
727.496
0
754.274
0
781.232
221
0
30
251
0
229
0
237
0
245
221
0
30
251
0
229
0
237
0
245
509.737
42.788
-36.306
516.219
0
568.248
0
578.784
0
587.087
Lasten
Lasten Baten
Begroting 2023
Wijziging bwn 2024
Begroting 2024
Wijziging bwn 2025
Begroting 2025
Wijziging bwn 2026
Begroting 2026
-29.519
0
-11.250
-40.769
0
-40.259
0
-41.019
0
-41.699
480.218
42.788
-47.556
475.450
0
527.989
0
537.765
0
545.388
125.291
0
59.195
184.486
0
318.261
0
322.061
0
317.338
125.291
0
59.195
184.486
0
318.261
0
322.061
0
317.338
159
0
1.507
1.666
0
114
0
119
0
113
159
0
1.507
1.666
0
114
0
119
0
113
Lasten
7.194.591
157.500
-111.373
7.240.718
0
6.963.559
0
7.052.490
0
3.741.047
Baten
-4.231.218
0
105.718
-4.125.500
0
-4.336.118
0
-4.443.622
0
-4.540.622
2.963.373
157.500
-5.655
3.115.218
0
2.627.441
0
2.608.868
0
-799.575
-623.861
-1.301.960
-73.535
-1.999.356
0
-918.311
0
-835.671
0
-3.452.621
-623.861
-1.301.960
-73.535
-1.999.356
0
-918.311
0
-835.671
0
-3.452.621
21.526.843
941
475.944
22.003.728
0
21.365.704
0
22.007.696
0
16.630.053
536.290
86.000
-54.590
567.700
0
557.847
0
579.740
0
601.893
536.290
86.000
-54.590
567.700
0
557.847
0
579.740
0
601.893
54.258
0
36.245
90.503
0
56.179
0
58.089
0
60.009
54.258
0
36.245
90.503
0
56.179
0
58.089
0
60.009
Lasten
Lasten
Baten
Totaal 2 - Ruimte en economie
Programma: 3 - Onderwijs, sport en cultuur 600240 - Archief
642001 - Lokale overheidstaken obo algemeen
13-jul-2023 - 17:04:32
Lasten
Lasten
Pagina 4 van 13
Begroting programma's per bwn 2023 Selecties: Jaar: 2023
Taakveld
642002 - Schoolbestuur algemeen
BWN: 41 41e begr wijz 2023 BERAP 2023
L/B
Primitieve begroting 2023
Wijziging tot bwn
Wijziging bwn 2023
Lasten
40.764
0
4.850
45.614
0
42.220
0
43.687
0
45.162
40.764
0
4.850
45.614
0
42.220
0
43.687
0
45.162
412.263
0
39.453
451.716
0
426.873
0
441.572
0
456.327
412.263
0
39.453
451.716
0
426.873
0
441.572
0
456.327
737.214
0
9.679
746.893
0
718.071
0
701.040
0
738.117
737.214
0
9.679
746.893
0
718.071
0
701.040
0
738.117
27.669
0
572
28.241
0
25.137
0
25.193
0
24.713
27.669
0
572
28.241
0
25.137
0
25.193
0
24.713
441.001
16.200
-7.682
449.519
0
454.729
0
515.432
0
516.900
441.001
16.200
-7.682
449.519
0
454.729
0
515.432
0
516.900
231.419
-40.000
-7.500
183.919
0
246.784
0
279.702
0
287.643
231.419
-40.000
-7.500
183.919
0
246.784
0
279.702
0
287.643
949.344
0
15.369
964.713
0
909.252
0
916.916
0
906.306
949.344
0
15.369
964.713
0
909.252
0
916.916
0
906.306
321.955
0
15
321.970
0
333.195
0
344.545
0
355.949
321.955
0
15
321.970
0
333.195
0
344.545
0
355.949
1.243.462
0
38.078
1.281.540
0
1.254.505
0
1.485.232
0
1.573.600
1.243.462
0
38.078
1.281.540
0
1.254.505
0
1.485.232
0
1.573.600
642019 - Brede School Basisonderwijs (excl.huisvesting)
Lasten
642101 - Lokale overheidstaken obo huisvesting
Lasten
642114 - Tijdelijke huisvestingsvoorzieningen algemeen
Lasten
642119 - Brede School onderwijshuisvesting
Lasten
643001 Openbaar(voortgezet) speciaal onderwijs
Lasten
643101 Onderwijshuisv.openb. (voortg) spec.ond.
644001 - Lokale overh.taken openb.voort.ond.
644101 Onderwijshuisvesting openb.voortg.ond.
13-jul-2023 - 17:04:32
Lasten
Lasten
Lasten
Begroting 2023
Wijziging bwn 2024
Pagina 5 van 13
Begroting 2024
Wijziging bwn 2025
Begroting 2025
Wijziging bwn 2026
Begroting 2026
Begroting programma's per bwn 2023 Selecties: Jaar: 2023
BWN: 41 41e begr wijz 2023 BERAP 2023
Taakveld
L/B
Primitieve begroting 2023
Wijziging tot bwn
Wijziging bwn 2023
648001 Gymnastiekaccommodaties algemeen
Lasten
546.709
0
10.659
557.368
0
559.184
0
575.445
0
587.722
546.709
0
10.659
557.368
0
559.184
0
575.445
0
587.722
648012 - Leerlingenvervoer
648015 Onderwijsachterstandenbeleid
Lasten
Lasten Baten
Begroting 2025
Wijziging bwn 2026
Begroting 2026
312.869
-17.203
-90.510
205.156
0
303.460
0
311.324
0
319.009
312.869
-17.203
-90.510
205.156
0
303.460
0
311.324
0
319.009
1.160.347
0
705.700
1.866.047
0
1.193.193
0
1.226.377
0
1.258.799
0
-705.700
-1.440.861
0
-753.541
0
-772.381
0
-789.371
0
425.186
0
439.652
0
453.996
0
469.428
233.919
0
9.690
243.609
0
257.349
0
265.640
0
273.976
233.919
0
9.690
243.609
0
257.349
0
265.640
0
273.976
18.997
0
-8.360
10.637
0
19.723
0
20.456
0
21.205
18.997
0
-8.360
10.637
0
19.723
0
20.456
0
21.205
314.515
0
84.920
399.435
0
324.656
0
334.904
0
344.937
314.515
0
84.920
399.435
0
324.656
0
334.904
0
344.937
Lasten
451.898
-157.359
263.770
558.309
0
223.415
0
235.753
0
228.479
Baten
-2.199
0
-263.780
-265.979
0
-2.249
0
-2.309
0
-2.359
449.699
-157.359
-10
292.330
0
221.166
0
233.444
0
226.120
Lasten
653103 Buitensportaccommodaties
Wijziging bwn 2025
0
648019 - Brede School
653011 - Omnium/Zwembad
Begroting 2024
-735.161
Lasten
653002 - Sport
Wijziging bwn 2024
425.186 648016 - Overig onderwijs
651101 - Zeeuwse muziekschool
Begroting 2023
Lasten
Lasten
Lasten Baten
1.414.134
0
-121.821
1.292.313
0
1.471.644
0
1.594.347
0
1.676.820
1.414.134
0
-121.821
1.292.313
0
1.471.644
0
1.594.347
0
1.676.820
1.384.127
40.000
-99.678
1.324.449
0
1.617.929
0
1.896.251
0
1.960.438
-247.024
0
20.000
-227.024
0
-249.514
0
-252.084
0
-254.384
1.137.103
40.000
-79.678
1.097.425
0
1.368.415
0
1.644.167
0
1.706.054
0
970
77.970
0
79.503
0
72.020
0
74.567
654002 - Beeldende kunst
Lasten
77.000 77.000
0
970
77.970
0
79.503
0
72.020
0
74.567
654004 - Podia algemeen
Lasten
1.656.552
-9.070
17.373
1.664.855
0
1.658.788
0
1.695.207
0
1.747.199
1.656.552
-9.070
17.373
1.664.855
0
1.658.788
0
1.695.207
0
1.747.199
271.547
0
916
272.463
0
296.852
0
305.327
0
305.501
654121 - Musea 13-jul-2023 - 17:04:32
Lasten
Pagina 6 van 13
Begroting programma's per bwn 2023 Selecties: Jaar: 2023
Taakveld
BWN: 41 41e begr wijz 2023 BERAP 2023
L/B
Primitieve begroting 2023
Wijziging tot bwn
Wijziging bwn 2023
Begroting 2023
Wijziging bwn 2024
Begroting 2024
Wijziging bwn 2025
Begroting 2025
Wijziging bwn 2026
Begroting 2026
271.547
0
916
272.463
0
296.852
0
305.327
0
305.501
30
14.282
0
12.182
0
12.484
0
12.658
665001 - Peuterspeelzalen
Lasten
6.640
7.612
6.640
7.612
30
14.282
0
12.182
0
12.484
0
12.658
665002 - Kinderdagverblijven
Lasten
175.235
40
7.883
183.158
0
180.493
0
185.744
0
190.959
175.235
40
7.883
183.158
0
180.493
0
185.744
0
190.959
352.710
50.000
11.802
414.512
0
260.996
0
269.938
0
278.760
682102 - Monumenten
Lasten
352.710
50.000
11.802
414.512
0
260.996
0
269.938
0
278.760
698059 - Verrekening reserves programma Onderwijs, sport en cultuur
Lasten
932.600
0
-932.600
0
0
0
0
0
0
0
Baten
-1.049.100
-98.130
932.600
-214.630
0
-93.260
0
-93.260
0
-93.260
Totaal 3 - Onderwijs, sport en cultuur
-116.500
-98.130
0
-214.630
0
-93.260
0
-93.260
0
-93.260
12.271.954
-121.910
-81.647
12.068.397
0
12.385.595
0
13.272.331
0
13.708.274
117.728
0
374
118.102
0
120.930
0
124.207
0
127.199
117.728
0
374
118.102
0
120.930
0
124.207
0
127.199
27.000
-2.390
0
-29.390
0
-29.390
0
-29.390
Programma: 4 - Sociaal domein 600233 - Wijkgericht werken
Lasten
641000 - Ombuigingen sociaal domein
Lasten
-339.910
310.520
-339.910
310.520
27.000
-2.390
0
-29.390
0
-29.390
0
-29.390
661005 - Basisuitkering WWB
Lasten
14.787.700
1.260
775.829
15.564.789
0
14.925.523
0
15.064.249
0
15.204.759
Baten
-12.453.784
0
-1.013.477
-13.467.261
0
-12.453.784
0
-12.453.784
0
-12.453.784
2.333.916
1.260
-237.648
2.097.528
0
2.471.739
0
2.610.465
0
2.750.975
5.498.530
395.818
4.879
5.899.227
0
5.714.375
0
5.624.331
0
5.568.398
661101 - Sociale werkvoorziening
Lasten
5.498.530
395.818
4.879
5.899.227
0
5.714.375
0
5.624.331
0
5.568.398
661102 - Werkgelegenheid
Lasten
1.136.472
2.122.243
466.670
3.725.385
0
2.023.056
0
1.541.356
0
1.155.398
Baten
-553.275
-1.706.394
-474.350
-2.734.019
0
-1.418.968
0
-1.107.669
0
-716.801
583.197
415.849
-7.680
991.366
0
604.088
0
433.687
0
438.597
13-jul-2023 - 17:04:32
Pagina 7 van 13
Begroting programma's per bwn 2023 Selecties: Jaar: 2023
BWN: 41 41e begr wijz 2023 BERAP 2023
Taakveld
L/B
Primitieve begroting 2023
Wijziging tot bwn
Wijziging bwn 2023
661201 Inkomensvoorziening IOAW en IOAZ
Lasten
780.000
0
40.000
820.000
0
780.000
0
780.000
0
780.000
780.000
0
40.000
820.000
0
780.000
0
780.000
0
780.000
Lasten
2.257.090
1.345.314
127.733
3.730.137
0
2.436.091
0
2.519.054
0
2.603.103
Baten
-127.080
0
26.080
-101.000
0
-127.490
0
-127.900
0
-128.270
2.130.010
1.345.314
153.813
3.629.137
0
2.308.601
0
2.391.154
0
2.474.833
0
70.968
732.344
0
689.548
0
718.208
0
746.648
661400 - Bijzondere bijstand
Begroting 2023
Wijziging bwn 2024
Begroting 2024
Wijziging bwn 2025
Begroting 2025
Wijziging bwn 2026
Begroting 2026
661401 - Gemeentelijk minimabeleid
Lasten
661.376 661.376
0
70.968
732.344
0
689.548
0
718.208
0
746.648
662013 Schuldhulpverlening
Lasten
1.331.428
88.455
-1.075.907
343.976
0
1.383.277
0
1.435.935
0
1.489.326
1.331.428
88.455
-1.075.907
343.976
0
1.383.277
0
1.435.935
0
1.489.326
662101 - Asielzoekers en statusgerechtigden
Lasten
4.056.807
538.058
5.262.995
9.857.860
0
1.024.329
0
747.124
0
758.299
Baten
-3.640.000
-288.500
-5.367.550
-9.296.050
0
-560.750
0
-346.750
0
-346.750
416.807
249.558
-104.555
561.810
0
463.579
0
400.374
0
411.549
662303 Participatievoorzieningen
Lasten
1.846.770
-21.278
107.714
1.933.206
0
1.909.471
0
1.972.848
0
2.035.728
Baten
-31.123
0
6.123
-25.000
0
-31.313
0
-31.503
0
-31.673
1.815.647
-21.278
113.837
1.908.206
0
1.878.158
0
1.941.345
0
2.004.055
663002 - Jeugdbeleid
Lasten
1.730
0
-1.730
0
0
2.670
0
3.630
0
4.500
1.730
0
-1.730
0
0
2.670
0
3.630
0
4.500
2.799.325
133.365
122.517
3.055.207
0
3.034.685
0
3.138.263
0
3.243.153
2.799.325
133.365
122.517
3.055.207
0
3.034.685
0
3.138.263
0
3.243.153
0
-504.144
504.144
0
0
-504.144
0
-504.144
0
-504.144
0
-504.144
504.144
0
0
-504.144
0
-504.144
0
-504.144
237.984
0
107.000
344.984
0
247.855
0
257.887
0
268.042
666100 Maatwerkvoorzieningen materieel WMO
666200 Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel WMO
666300 - Opvang en beschermd wonen 13-jul-2023 - 17:04:32
Lasten
Lasten
Lasten
Pagina 8 van 13
Begroting programma's per bwn 2023 Selecties: Jaar: 2023
BWN: 41 41e begr wijz 2023 BERAP 2023
Taakveld
L/B
Primitieve begroting 2023
Wijziging tot bwn
Wijziging bwn 2023
Begroting 2023
Wijziging bwn 2024
Begroting 2024
Wijziging bwn 2025
Begroting 2025
Wijziging bwn 2026
Begroting 2026
666300 - Opvang en beschermd wonen
Baten
-123.050
0
-107.000
-230.050
0
-126.120
0
-129.270
0
-132.120
114.934
0
0
114.934
0
121.735
0
128.617
0
135.922
667000 - Algemene voorzieningen WMO en Jeugd
Lasten
276.280
0
49.000
325.280
0
284.731
0
297.429
0
310.623
Baten
0
0
-49.000
-49.000
0
0
0
0
0
0
276.280
0
0
276.280
0
284.731
0
297.429
0
310.623
667003 - Dorps- en wijkaccommodaties algemeen
Lasten
543.168
0
-67.683
475.485
0
543.983
0
556.058
0
564.463
Baten
-4.578
0
-4.000
-8.578
0
-4.688
0
-4.808
0
-4.918
538.590
0
-71.683
466.907
0
539.295
0
551.250
0
559.545
667005 - Algemene voorzieningen WMO/Jeugd
Lasten
2.900.452
43.737
86.297
3.030.486
0
2.989.242
0
3.125.107
0
3.251.472
Baten
0
0
-43.450
-43.450
0
0
0
0
0
0
2.900.452
43.737
42.847
2.987.036
0
2.989.242
0
3.125.107
0
3.251.472
667006 - Integrale Zorg
Lasten
0
0
3.675.290
3.675.290
0
0
0
0
0
0
Baten
0
0
-3.675.290
-3.675.290
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
667011 - Algemeen maatschappelijk werk
Lasten
806.684
28.311
23
835.018
0
871.645
0
908.962
0
946.757
806.684
28.311
23
835.018
0
871.645
0
908.962
0
946.757
667021 - Welzijn minderheden
Lasten
59.301
0
-20.000
39.301
0
61.969
0
64.668
0
67.384
59.301
0
-20.000
39.301
0
61.969
0
64.668
0
67.384
1.555.310
39.229
668.816
2.263.355
0
1.665.689
0
1.725.218
0
1.804.337
1.555.310
39.229
668.816
2.263.355
0
1.665.689
0
1.725.218
0
1.804.337
0
-289.593
289.593
0
0
-81.356
0
-86.131
0
-82.518
0
-289.593
289.593
0
0
-81.356
0
-86.131
0
-82.518
667100 - Eerstelijnsloket WMO en Jeugd
667200 - PGB WMO en Jeugd
667400 - Begeleiding WMO
13-jul-2023 - 17:04:32
Lasten
Lasten
Lasten
6.607.738
0
37.022
6.644.760
0
6.898.161
0
7.206.498
0
7.512.558
6.607.738
0
37.022
6.644.760
0
6.898.161
0
7.206.498
0
7.512.558
Pagina 9 van 13
Begroting programma's per bwn 2023 Selecties: Jaar: 2023
Taakveld
667500 - Hulp bij het huishouden WMO
667700 Maatwerkvoorzieningen WMO
BWN: 41 41e begr wijz 2023 BERAP 2023
L/B
Primitieve begroting 2023
Wijziging tot bwn
Wijziging bwn 2023
Lasten
4.880.534
0
1.160.523
6.041.057
0
5.101.127
0
5.678.236
0
5.240.740
4.880.534
0
1.160.523
6.041.057
0
5.101.127
0
5.678.236
0
5.240.740
27.000
0
-27.000
0
0
27.000
0
27.000
0
27.000
27.000
0
-27.000
0
0
27.000
0
27.000
0
27.000
14.064.370
114.472
1.847.909
16.026.751
0
14.678.911
0
15.280.656
0
15.881.864
14.064.370
114.472
1.847.909
16.026.751
0
14.678.911
0
15.280.656
0
15.881.864
0
995.609
-995.609
0
0
4.106
0
4.106
0
4.106
0
995.609
-995.609
0
0
4.106
0
4.106
0
4.106
-173.686
330.501
-156.815
0
0
-178.731
0
-183.896
0
-188.631
Lasten
668100 - Jeugdhulp
Lasten
668200 - Individuele voorzieningen natura jeugd
Lasten
Begroting 2023
Wijziging bwn 2024
Begroting 2024
Wijziging bwn 2025
Begroting 2025
Wijziging bwn 2026
Begroting 2026
668300 - Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd
Lasten
-173.686
330.501
-156.815
0
0
-178.731
0
-183.896
0
-188.631
671401 - Openbare gezondheidszorg
Lasten
467.142
3
-23.399
443.746
0
455.102
0
463.878
0
472.730
Baten
-8.170
0
-253.950
-262.120
0
-8.380
0
-8.590
0
-8.780
458.972
3
-277.349
181.626
0
446.722
0
455.288
0
463.950
671402 - Geneeskundige en gezondheidsdienst
Lasten
788.401
0
290.059
1.078.460
0
820.126
0
852.362
0
885.018
788.401
0
290.059
1.078.460
0
820.126
0
852.362
0
885.018
780.035
0
82.190
862.225
0
811.839
0
844.156
0
876.891
780.035
0
82.190
862.225
0
811.839
0
844.156
0
876.891
63.596
0
-600
62.996
0
67.483
0
71.438
0
75.316
671501 Jeugdgezondheidszorg uniform
Lasten
671601 Jeugdgezondheidszorg maatwerk
Lasten
698069 - Verrekening reserves programma Sociaal Domein
Baten
13-jul-2023 - 17:04:32
63.596
0
-600
62.996
0
67.483
0
71.438
0
75.316
0
-2.917.122
-2.479.938
-5.397.060
0
0
0
0
0
0
Pagina 10 van 13
Begroting programma's per bwn 2023 Selecties: Jaar: 2023
Taakveld
BWN: 41 41e begr wijz 2023 BERAP 2023
L/B
Totaal 4 - Sociaal domein
Primitieve begroting 2023
Wijziging tot bwn
Wijziging bwn 2023
Begroting 2023
Wijziging bwn 2024
Begroting 2024
Wijziging bwn 2025
Begroting 2025
Wijziging bwn 2026
Begroting 2026
0
-2.917.122
-2.479.938
-5.397.060
0
0
0
0
0
0
51.878.295
759.864
0
52.638.159
0
54.047.810
0
56.019.029
0
57.278.033
Programma: 5 - Milieu 672101 - Bedrijfsafvalstoffen
672102 - Inzameling huishoudelijke afvalstoffen
672201 - Rioleringen en rioolgemalen algemeen
Lasten
Lasten Baten
Lasten
672302 - Overige milieuzorg
Lasten
672303 - Bodemonderzoek en bodemsanering
Lasten
74.284
0
-1.749
72.535
0
76.515
0
80.598
0
83.039
74.284
0
-1.749
72.535
0
76.515
0
80.598
0
83.039
4.363.623
0
-49.499
4.314.124
0
4.457.744
0
4.620.857
0
4.760.432
-395.710
0
-101.943
-497.653
0
-405.321
0
-415.201
0
-424.021
3.967.913
0
-151.442
3.816.471
0
4.052.423
0
4.205.656
0
4.336.411
4.649.079
0
71.308
4.720.387
0
5.017.256
0
5.285.863
0
5.659.453
4.649.079
0
71.308
4.720.387
0
5.017.256
0
5.285.863
0
5.659.453
783.505
0
112.379
895.884
0
807.632
0
832.006
0
855.817
783.505
0
112.379
895.884
0
807.632
0
832.006
0
855.817
188.237
0
35
188.272
0
194.681
0
201.365
0
208.067
188.237
0
35
188.272
0
194.681
0
201.365
0
208.067
0
30
28.311
0
29.432
0
30.611
0
31.806
672304 - Geluidshinder
Lasten
28.281 28.281
0
30
28.311
0
29.432
0
30.611
0
31.806
672309 - Klimaatbeleid
Lasten
571.230
1.588.269
773.275
2.932.774
0
491.352
0
561.022
0
707.826
Baten
-14.320
0
-784.680
-799.000
0
-14.670
0
-15.040
0
-15.370
556.910
1.588.269
-11.405
2.133.774
0
476.682
0
545.982
0
692.456
61.200
0
6.979
68.179
0
64.079
0
65.087
0
66.680
61.200
0
6.979
68.179
0
64.079
0
65.087
0
66.680
414.146
0
-19.462
394.684
0
430.228
0
446.495
0
462.941
414.146
0
-19.462
394.684
0
430.228
0
446.495
0
462.941
10.723.555
1.588.269
6.673
12.318.497
0
11.148.928
0
11.693.663
0
12.396.670
672401 - Lijkbezorging algemeen
672402 - Lijkbezorging groenonderhoud
Totaal 5 - Milieu
13-jul-2023 - 17:04:32
Lasten
Lasten
Pagina 11 van 13
Begroting programma's per bwn 2023 Selecties: Jaar: 2023
Taakveld
BWN: 41 41e begr wijz 2023 BERAP 2023
L/B
Primitieve begroting 2023
Wijziging tot bwn
Wijziging bwn 2023
Begroting 2023
Wijziging bwn 2024
Begroting 2024
Wijziging bwn 2025
Begroting 2025
Wijziging bwn 2026
Begroting 2026
600201 Bestuursondersteuning burg. en secretariaat
Lasten
533.590
0
13.428
547.018
0
538.685
0
559.053
0
579.639
533.590
0
13.428
547.018
0
538.685
0
559.053
0
579.639
600235 Klantcontactcentrum
Lasten
635.579
0
50.105
685.684
0
660.643
0
686.558
0
712.733
Baten
0
0
-50.000
-50.000
0
0
0
0
0
0
635.579
0
105
635.684
0
660.643
0
686.558
0
712.733
604000 - Overhead
Lasten
13.572.128
9.861
1.382.175
14.964.164
0
14.319.215
0
14.906.508
0
15.439.291
Baten
-1.378.165
0
-80.000
-1.458.165
0
-1.412.854
0
-1.448.387
0
-1.479.237
12.193.963
9.861
1.302.175
13.505.999
0
12.906.361
0
13.458.121
0
13.960.054
13.363.132
9.861
1.315.708
14.688.701
0
14.105.689
0
14.703.732
0
15.252.426
19
303
0
204
0
213
0
202
Programma: 6 - Overhead
Totaal 6 - Overhead
Programma: 7 - Algemene dekkingsmiddelen 633001 - Windenergie
Lasten
284
0
284
0
19
303
0
204
0
213
0
202
633011 - Nutsbedrijven
Lasten
4.367
0
48.138
52.505
0
3.142
0
3.275
0
3.109
Baten
-461.000
0
-3.711.300
-4.172.300
0
-440.000
0
-451.000
0
-442.000
-456.633
0
-3.663.162
-4.119.795
0
-436.858
0
-447.725
0
-438.891
3.459
0
217
3.676
0
2.579
0
2.687
0
2.579
3.459
0
217
3.676
0
2.579
0
2.687
0
2.579
-661.530
0
593.530
-68.000
0
-661.530
0
-661.530
0
-661.530
-661.530
0
593.530
-68.000
0
-661.530
0
-661.530
0
-661.530
578.483
0
195.947
774.430
0
596.803
0
615.303
0
633.353
578.483
0
195.947
774.430
0
596.803
0
615.303
0
633.353
0
0
-19.000
-19.000
0
0
0
0
0
0
691301 - Deelnemingen
691401 - Geldleningen en uitzettingen > 1 jaar
Lasten
Baten
693001 - Uitvoering Wet WOZ
Lasten
694003 - Lasten reclamebeslasting
Baten
13-jul-2023 - 17:04:32
Pagina 12 van 13
Begroting programma's per bwn 2023 Selecties: Jaar: 2023
Taakveld
BWN: 41 41e begr wijz 2023 BERAP 2023
L/B
Primitieve begroting 2023
Wijziging tot bwn
Wijziging bwn 2023
0
0
-19.000
-19.000
0
0
0
0
0
0
-535.937
0
-2.892.449
-3.428.386
0
-498.802
0
-491.052
0
-464.287
5.281.584
40.246.431
2.009.136
47.537.151
0
6.380.409
0
4.567.524
0
7.526.882
Totaal 7 - Algemene dekkingsmiddelen
Begroting 2023
Wijziging bwn 2024
Begroting 2024
Wijziging bwn 2025
Begroting 2025
Wijziging bwn 2026
Begroting 2026
Programma: 99 - Investeringskredieten 0 - geen product
Lasten Baten
Totaal 99 - Investeringskredieten
-3.941.223
-4.203.463
3.439.916
-4.704.770
0
-5.171.218
0
-3.557.973
0
-6.731.676
1.340.361
36.042.968
5.449.052
42.832.381
0
1.209.191
0
1.009.551
0
795.206
1.340.361
36.042.968
5.449.052
42.832.381
0
1.209.191
0
1.009.551
0
795.206
372.078
974.568
1.205.822
2.552.468
0
4.931.192
0
7.169.944
0
4.286.423
372.078
974.568
1.205.822
2.552.468
0
4.931.192
0
7.169.944
0
4.286.423
372.078
974.568
1.205.822
2.552.468
0
4.931.192
0
7.169.944
0
4.286.423
118.145.221
39.267.832
5.449.052
162.862.105
0
126.096.251
0
133.057.460
0
127.798.142
Programma: 10 - Resultaat van baten en lasten 697001 - Saldo baten en lasten
Lasten
Totaal 10 - Resultaat van baten en lasten Totaal
13-jul-2023 - 17:04:32
Pagina 13 van 13