Agendapunt 12. Raadsvoorstel verzamelvoorstel begrotingswijzigingen december 2025

Agendapunt Vergadering d.d.

18 december 2025

Verzonden

9 december 2025

Onderwerp

Verzamelvoorstel van de 36 en 37e begrotingswijziging 2025, 6e begrotingswijziging 2026

Registratienummer

Z25.269278/ D25.1457739

Portefeuillehouder

C.H. van den Bos

Programma

Bestuur en financiën

Behandeld door

J.Wisse

Telefoonnummer

06- 36 281 267

Geachte raad, Door het college is een besluit genomen waaruit een voorstel tot wijziging van de begroting voortvloeit. Op basis van de financiële verordening worden deze begrotingswijzigingen via een verzamelvoorstel begrotingswijzigingen aan u voorgelegd ter besluitvorming. De inhoud van deze begrotingswijzigingen is als volgt: Besluitnummer Onderwerp Besluiten burgemeester en wethouders Z25.262516 / D25.1433214

Sportbedrijf i.o. Gemeente Goes (36e begrotingswijziging 2025)

Z19.046673 / D25.1435605

Rijksmiddelen Grensinfopunt (37e begrotingswijziging 2025)

Z25.266635 / D25.1447450

Zeeland International Center (ZIC) (6e begrotingswijziging 2026)

Hoogachtend, Burgemeester en Wethouders van Goes,

mr. H.E. Schild. Secretaris

C.H. van den Bos Burgemees

36e begrotingswijziging 2025 – Sportbedrijf i.o.

Volgend op de door u vastgestelde Sport- en beweegvisie willen we de volgende stap gaan zetten in de vorm van een onderzoek naar de meest voor de hand liggende oplossing voor een gezonde, efficiënte en effectievere sportinfrastructuur, bijvoorbeeld in de vorm van een Sportbedrijf. In deze stap nemen we nadrukkelijk de koppeling tussen (fysieke en mentale) gezondheid en bewegen mee. Een Gezond Goes is gebaat bij een toekomstbestendige en duurzame sport- en beweeginfrastructuur waarin integraliteit van beleid samenkomt en we de beweging kunnen maken van ziekte naar gezondheid en van zorg naar preventie.

37e begrotingswijziging 2025 – Rijksmiddelen Grensinfopunt

Het Grensinfopunt Scheldemond is sinds 2019 onderdeel van de regionale arbeidsmarktdienstverlening in de arbeidsmarktregio Zeeland. In 2025 is een aanvullende bijdrage vanuit het Rijk ontvangen van € 85.500. Het college heeft besloten om dit via een tweede (aanvullende) financiële bijdrage beschikbaar te stellen voor het GIP Scheldemond bij de gemeente Terneuzen.

6e begrotingswijziging 2026 - Zeeland International Center (ZIC)

De jaarlijkse inkomsten vanuit bijdragen van provincie, gemeenten en bedrijven bedragen € 381.559. In totaal liggen de totale uitgaven en inkomsten gedurende deze 3 jaar op € 1.144.678. En worden de kosten voor het ZIC volledig budgetneutraal gedekt. Dit is verwerkt in de 6e begrotingswijziging 2026. De diverse uitgaven betreffen specifieke extra inkomsten vanuit gemeentelijke en provinciale subsidies. Hierdoor betreft het een budgettaire neutrale wijzing. Daarom stellen wij voor om dit financieel middels het verzamelvoorstel begrotingswijzigingen te verwerken i.p.v. een separaat raadsvoorstel. Voor arbeidsmarkt regionale taken wordt deze werkwijze vanuit de centrumgemeente vaker gehanteerd. Gezien het feit dat het Zeeland International Center concreet gaat bijdragen aan het verkleinen van de tekorten op de arbeidsmarkt en het onder de governance van de Arbeidsmarktregio valt, is dat in dit geval ook passend. In de primaire begroting 2026 waren de reeds bestaande personeelslasten van het ZIC in de begroting opgenomen. In de 6e begrotingswijziging 2026 zijn de totale baten en lasten bijgesteld naar de begroting van het ZIC. Daarnaast waren de baten en lasten in de primaire begroting niet geheel budgettair neutraal op het grootboek verwerkt. Dit is nu hersteld en daarom vindt er een mutatie plaats t.l.v. het begrotingsaldo van € 127,(2026), € 81,- (2027) en € 45,-(2028).