Agendapunt 12. Raadsvoorstel begrotingswijziging Sabewa Zeeland 947655

Raadsvoorstel Datum vergadering Agendapunt Zaaknummer Onderwerp

: : : :

Portefeuillehouder Programma Opgesteld door: Afdeling

: : :

Z22.131862 / D22.947655 Begrotingswijziging 2022 Sabewa Zeeland S. Meulblok / S. Meulblok Mark de Schipper Concern

Gevraagd besluit Een positieve zienswijze te geven over de begrotingswijziging 2022 van Sabewa Zeeland en in te stemmen met de 55e begrotingswijziging. Juridische grondslag Sabewa Zeeland is een zelfstandige organisatie (openbaar lichaam). Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen moet een openbare lichamen acht weken voordat het Algemeen Bestuur de begrotingswijziging vaststelt, deze voorleggen aan de raden. In deze periode kunnen de raden een zienswijze naar voren brengen over de begrotingswijziging. Aanleiding Sabewa Zeeland heeft een begrotingswijziging ingediend. Deze is vastgesteld in het Algemeen Bestuur van 21 oktober 2021. Resultaat Met de extra middelen die in begrotingswijziging 2022 door Sabewa Zeeland worden gevraagd, wordt de uitvoering van de gemeentelijke belastingen geborgd. Met het instemmen met de 55e begrotingswijzging sluit de bijdrage Sabewa Zeeland in de begroting van gemenete Goes weer aan op de begroting van sabewa Zeeland. Argumenten In het voorstel van sabewa Zeeland de financiële mutaties van 2022 weergegeven. Deze komen nu per saldo uit op een nadeel van € 422.000. Voor gemeente Goes betekent dit een extra bijdrage van € 45.000.

De belangrijkste mutaties zijn: Personeelskosten € 73.000 Automatisering € 217.000 Werkzaamheden waarderen € 49.000 Overig € 83.000 Totaal € 422.000 In de bijlage is het voorstel begrotingswijziging 2022 van Sabewa Zeeland bijgevoegd waarin alle financiële mutaties worden toegelicht. In dit collegeadvies gaan we in op de belangrijkste/grootste mutaties. Voor het personeel wordt een deel van de overschrijding veroorzaakt door nieuwe CAO. De salarisstijging die daarin voor 2022 is opgenomen overstijgt de VZG-norm van 0,9% die voor 2022 is toegepast. En wordt er een bedrag gereserveerd € 30.000 voor de personele kosten van de toekomstvisie 2023-2027 zoals dit is voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. De hogere kosten voor automatisering zijn kosten die niet vallen onder het basiscontract van PinkRoccade. Aanpassingen/onderhoud door gewijzigde wettelijke regelgeving is hier een belangrijke oorzaak van. Ook hier zien we dat de inflatiecorrectie die door de leveranciers worden toegepast hoger liggen dan de VZG-norm van 0,9%. We zijn van mening dat voor het belangrijkste deel van de kostenoverschrijdingen er autonome oorzaken zijn. We hebben als begeleidingscommissie kritisch meegekeken naar de kostenontwikkeling en zijn van mening dat waar mogelijk, Sabewa Zeeland de kostenoverschrijding heeft beperkt. Dus waar mogelijk financiële meevallers heeft ingezet.

We zijn van mening dat de begrotingswijziging een goede en juiste weergave is van de kostenontwikkeling 2022. Voor ons als

Agendapunt Pagina 2

deelnemer zorgt de begrotingswijziging voor een extra bijdrage van € 45.000. We leggen uw raad daarom een begrotingswijziging nummer 55-2022 voor (zie bijlage). Financiën Met de 55e begrotingswijziging wordt de bijdrage Sabewa Zeeland met € 45.000 verhoogd.

Hoogachtend, Burgemeester en Wethouders van Goes,

mr. H.E. Schild Secretaris

drs. M. Mulder MSc. Burgemeester