Agendapunt 12. Oplegnotitie Begrotingswijzigingen GR De Bevelanden

Griffier van de Raad

Oplegnotitie Naam voorstel

060. Begrotingswijzigingen GR De Bevelanden

Voorstel agendering

Agendacommissie

28 september 2023

Beeldvormende raad

12 oktober 2023

Oordeelsvormende raad

19 oktober 2023

Besluitvormende raad

9 november 2023

Behandeladvies & motivering

Bespreken: het college geeft door middel van rapportages inzicht in de taken die GR De Bevelanden uitvoert en vraagt om een incidentele bijdrage van € 147.000 voor 2023 en een structurele bijdrage van € 131.000 voor 2024 en verder.

Te verzenden

Raadsbreed via het Ris

Verzenddatum

4 oktober 2023

Griffier

F.J. de Kok MSc

06 - 23 98 98 32

Inhoudelijk ambtenaar

R. de Gier

Zie lijst contactpersonen (Notubiz-vergadermappen)

Portefeuillehouder

M.A. Fränzel MSc

Relevante stukken

- raadsvoorstel en -besluit - rapportage leefgeld Oekraïners - eindrapportage energietoeslag 2022 - bestuursrapportage 2023 GR de Bevelanden - begrotingswijzigingen 2023-47 en 2024-3

f.de.kok@goes.nl

Inhoudelijk

Aanleiding

De bestuursrapportage laat zien dat de directie van GR de Bevelanden diverse stappen heeft gezet in het realiseren van de doelstelling 2023. Zo zijn er een missie, visie en kernvoorwaarden vastgesteld, is het ziekteverzuim gedaald en zijn er stappen gezet om de dienstverlening te verbeteren. Het resultaat van de bestuursrapportage bedraagt € 309.050,-. Dit is vooral te wijten aan extra kosten voor nieuwe functionaliteit van software, infrastructuur en datacommunicatie. In mindere mate zijn kosten gemaakt voor uitbreiding HR en functioneel beheer. Voor de gemeente Goes zorgt deze bestuursrapportage voor een extra bijdrage van € 146.971,- in het jaar 2023, hiervoor is de 3e begrotingswijziging 2023 ingediend. De begeleidingscommissie van GR de Bevelanden heeft een positief advies gegeven. Ook voor 2024 wordt een extra bijdrage gevraagd als gevolg van de mutaties vanuit de bestuursrapportage. In dit geval bedraagt deze voor de gemeente Goes een bedrag van € 130.925,-. Ook hier adviseert de begeleidingscommissie positief.

Bevoegdheid

Gemeenteraad

Wat is het voorstel?

Het college stelt voor: - kennis te namen van rapportage leefgeld Oekraïners

Kosten en dekking

Overige informatie

- kennis te nemen van eindrapportage energietoeslag 2022 - kennis te nemen van de bestuursrapportage 2023 GR de Bevelanden - De extra bijdragen van € 146.971 en € 130.925 te dekken uit het begrotingssaldo 2023 en 2024, 2025, 2026, 2027; - In te stemmen met de begrotingswijziging 47-2023 en 3-2024. Voor 2023 en 2024 wordt een extra bijdrage gevraagd aan de gemeente Goes. Voor 2023 bedraagt deze € 146.971,-, voor 2024 en verder bedraagt deze structureel: € 130.925,-. Deze bedragen worden verder toegelicht in de begrotingswijzigingen maar hebben met name betrekking op extra personeel binnen HR, extra personeel binnen ICT voor functioneel beheer Motion en de jaarlijkse wijzigingen in ICT, datacommunicatie en infrastructuur. De extra vraag voor personeel is nog niet meegenomen in de eerdere begroting 2024 of begrotingswijzigingen 2023, evenals de kosten voor ICT. De extra bijdragen worden gedekt door middel van het begrotingssaldo --