Agendapunt 12. Bijlage 2 meicirculaire 2023 - Financieel overzicht

Bijlage 2 meicirculaire 2023 Totaaloverzicht financiële mutaties Ontwikkeling gemeentefonds (AU) 2023-2027

Stand meerjaren begroting 2023 Stand na decembercirculaire 2022 Actuele stand na meicirculaire 2023 Budgetontwikkeling meicirculaire Waarvan toe te voegen aan budgetten: Sociaal domein (AU) - Aanpak armoede en schulden - Integraal Zorgakkoord - Voorschoolse educatie - Leerlingenvervoer Oekraïne - Taal voor ontheemden uit Oekraïne - Maatschappelijke begeleiding asielmigranten - Beleiding jongeren naar werk - Einde lening inburgeringsplicht - Loon- en prijsbijstelling Participatie - Terugdraaien eigen bijdrage huishoudelijke hulp - Herinvoering eigen bijdrage WMO - Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches - Voorschoolse voorziening peuters - Armoedebestrijding kinderen - Participatie

Overige budgetten (AU) - Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslag - Regionale Energie Strategieën (RES) - Handhaving energielabel C kantoren - Wet Goed Verhuurderschap

"Netto" budgetontwikkeling meicirculaire

2023 2024 € € 92.673.477 97.802.992 87.951.469 92.673.477 90.413.284 96.390.022 2.461.815 3.716.546

2025 € 95.837.852 97.802.992 102.226.433 4.423.441

2026 € 95.837.852 95.837.852 99.296.375 3.458.523

95.837.852 101.696.122 5.858.270

2023 €

2025 €

2026 €

2027 €

2024 €

2027 €

83.241 0 3.905 40.063 31.891 33.180 176.678 2.021 13.946 0 0 -171.305 3.707 0 395.788 613.115

0 0 1.616 0 0 0 0 0 15.551 0 0 -171.305 3.707 14.020 408.979 272.568

0 312.664 1.710 0 0 0 0 0 17.484 282.253 0 -171.305 3.707 14.020 410.848 871.381

0 307.726 1.676 0 0 0 0 0 -52 278.004 -647.152 -171.305 3.707 14.020 405.358 191.982

0 309.095 1.680 0 0 0 0 0 -51 279.454 -650.526 -171.305 3.707 14.020 412.301 198.375

7.762 376.059 1.091 15.623 400.535

8.229 0 1.159 910 10.298

8.657 0 1.220 1.093 10.970

8.458 0 -1.190 1.159 8.427

8.452 0 -1.191 1.245 8.506

1.448.165

3.433.680

3.541.089

3.258.114

5.651.390

Specificatie "netto" mutatie meicirculaire (niet toe te voegen aan specifieke budgetten): Algemene mutaties - accresontwikkeling - ontwikkeling uitkeringsbasis - financieringssystematiek - BCF - WOZ waardemutaties - hoeveelheidsverschillen maatstaven Niet toe te kennen mutaties - Jeugdzorg 2024, 2025 - Jeugdzorg inschatting 2025 en 2026 - al ingeschat deel jeugdzorg - Flankerend beleid energiearmoede - Compensatieregeling Voogdij18+ (teruggave ministerie) - Onttrekking werkdrukverlaging jeugdbescherming - Loon- en prijsbijstellingen 2023 AP Jeugdhulp - Loon- en prijsbijstellingen 2023 Voogdij 18+ - IPS-regeling - overgangsrecht levenslang - Jeugdhulp kinderen in een AZC - GDI voorziening

Specificatie "netto" mutatie meicirculaire

663.171 -374.836 0 961.907 83.180 1.333.422

1.491.575 327.419 0 -212.429 249.461 1.856.026

2.489.709 341.155 0 -392.042 189.011 2.627.834

2.680.382 305.720 0 -457.784 47.321 2.575.639

2.794.211 2.342.684 186.368 -654.588 300.240 4.968.915

0 0 0 104.052 -76.157 -25.834 0 130.194 0 -97 -17.415 114.743

3.451.473 0 -2.219.000 0 0 0 206.847 138.264 167 0 -97 0 1.577.654

2.155.895 534.691 -2.045.000 0 0 0 122.414 145.279 179 -106 -97 0 913.256

0 2.726.667 -2.045.000 0 0 0 832 0 178 -104 -97 0 682.475

0 2.726.667 -2.045.000 0 0 0 830 0 180 -105 -97

1.448.165

3.433.680

3.541.089

3.258.114

5.651.390

682.475