Document · PDF

Agendapunt 12. Bijlage 2. Financieel overzicht Decembercirculaire 2023

Besluitvormende raad 14 maart 2024, gemeente GoesBij agendapunt: Decembercirculaire 2023362 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bijlage 2 Decembercirculaire 2023 Totaaloverzicht financiële mutaties Ontwikkeling gemeentefonds (AU) 2023-2027

Stand meerjaren begroting 2023 Stand na decembercirculaire 2022 Actuele stand na meicirculaire 2023 Actuele stand na septembercirculaire 2023 Actuele stand na decembercirculaire 2023 Budgetontwikkeling decembercirculaire

2023 € 96.390.023 87.951.469 90.413.284 92.188.275 95.243.472 3.055.197 2023

Toe te kennen aan specifieke budgetten: Overige budgetten (AU) - Invoeringskosten omgevingswet **

"Netto" budgetontwikkeling decembercirculaire

2024 € 102.226.433 92.673.477 96.390.022 98.377.184 99.415.304 1.038.119 2024

2025 € 99.296.375 97.802.992 102.226.433 104.404.045 105.954.183 1.550.138 2025

2026 € 101.696.122 95.837.852 99.296.375 99.981.119 101.348.582 1.367.463 2026

2027 € 95.837.852 101.696.122 103.863.328 105.293.700 1.430.372 2027

254.568 254.568

0 0

2.800.629

1.038.119

1.550.138

1.367.463

1.430.372

Specificatie "netto" mutatie decembercirculaire (niet toe te voegen aan specifieke budgetten):

Algemene mutaties - accresontwikkeling - ontwikkeling uitkeringsbasis - uitkeringsfactor 2023, uitkeren verdeelreserve - hoeveelheidsverschillen maatstaven - BRP - Vrijval compensatieregeling Voogdij 18+ - Restant hervormingsagenda Jeugd - Energietoeslag *

Sociaal domein (AU) - Maatschappelijke begeleiding statushouders - Einde lening inburgeringsplichting - Meerkosten Oekraïne sociaal domein

Overige budgetten (AU) - Uitvoeringskosten gebiedsgerichte aanpak

Specificatie "netto" mutatie decembercirculaire * De energietoeslag 2023 is reeds ontrokken aan het begrotingssaldo 2023 ** Wordt meegenomen als resultaatbestemming 2023

-513.748 0 1.483.302 3.619 5.201 3.192 1.722.642 2.704.208

-591.407 73.926 1.555.601 0 0 0 0 1.038.119

0 0 1.550.138 0 0 0 0 1.550.138

0 0 1.367.463 0 0 0 0 1.367.463

0 1.430.372 0 0 0 0 1.430.372

16.590 4.555 46.734 67.879

0 0 0 0

28.543 28.543

0 0

2.800.629

1.038.119

1.550.138

1.367.463

1.430.372

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13878060/1