Agendapunt 10. Raadsvoorstel Juli 2022
Tekst van het document
Agendapunt
10.
Vergadering d.d.
14 juli 2022
Verzonden
4 juli 2022
Onderwerp
Voorstellen van de 10e, 32e en 33e begrotingswijziging 2022
Registratienummer
Z22.122745/ D22.907033
Portefeuillehouder
drs. M. Mulder MSc.
Programma
Bestuur en financiën
Behandeld door
J.Wisse
Telefoonnummer
06- 36 281 267
Geachte raad, Door het college zijn enkele besluiten genomen waaruit een voorstel tot wijziging van de begroting voortvloeit. Op basis van de financiële verordening worden deze begrotingswijzigingen via een verzamelvoorstel begrotingswijzigingen aan u voorgelegd ter besluitvorming. De inhoud van de 10e ,32e en 33e begrotingswijziging 2022 is als volgt: Besluitnummer Onderwerp Besluiten burgemeester en wethouders Z21.0999604 Uitwerking motie maatregelen vandalisme het Schenge D21.826424 (10e begrotingswijziging 2022)
D22.879212
Verzoek financiële bijdrage renovatie 11e en 12 kleedkamer sportpark Wesselopark (32e begrotingswijziging 2022)
Z22.116334 D22.880285
Regioarrangement cultuur 2022, 2023 en 2024 (33e begrotingswijziging 2022)
Z22.115881
Hoogachtend, Burgemeester en Wethouders van Goes,
mr. H.E. Schild. Secretaris
drs. M. Mulder MSc. Burgemeester
Begroting programma's per bwn 2022 Selecties: Jaar: 2022
BWN: 10.0 10e begr wijz 2002 maatregelen vandalisme het Schenge
Taakveld
L/B
Primitieve begroting 2022
Wijziging tot bwn
Lasten
1.368.792
0
1.368.792
Wijziging bwn
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
50.000
1.461.292
1.509.974
1.563.131
1.635.858
0
50.000
1.461.292
1.509.974
1.563.131
1.635.858
-66.500
0
-50.000
-265.000
-116.500
0
0
Programma: 3 - Onderwijs, sport en cultuur 653103 - Buitensportaccommodaties
698059 - Verrekening reserves programma Onderwijs, sport en cultuur
Baten
-66.500
0
-50.000
-265.000
-116.500
0
0
Totaal 3 - Onderwijs, sport en cultuur
1.302.292
0
0
1.196.292
1.393.474
1.563.131
1.635.858
Totaal
1.302.292
0
0
1.196.292
1.393.474
1.563.131
1.635.858
In de motie maatregelen sportpark Het Schenge staat dat de kosten van de te nemen maatregelen gedekt worden uit de reserve onderhoud kleedaccommodaties buitensport. Per 1 januari 2022 is de omvang van deze reserve 887.000 euro. De kosten van het omheinen van de velden 1 en 4 bedragen, afhankelijk van een aantal nog te maken keuzes in de uitvoering van het werk, 50.000 euro. Dit is verwerkt in bijgaande begrotingswijziging (nr. 10-2022).
Begroting programma's per bwn 2022 Selecties: Jaar: 2022
BWN: 32.0 32e begr wijz 2022 Renovatie kleedkamers VV Kloetinge
Taakveld
L/B
Primitieve begroting 2022
Wijziging tot bwn
Lasten
1.368.792
50.000
1.368.792
Wijziging bwn
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
42.500
1.461.292
1.509.974
1.563.131
1.635.858
50.000
42.500
1.461.292
1.509.974
1.563.131
1.635.858
-66.500
-136.000
-42.500
-265.000
-116.500
0
0
Programma: 3 - Onderwijs, sport en cultuur 653103 - Buitensportaccommodaties
698059 - Verrekening reserves programma Onderwijs, sport en cultuur
Baten
-66.500
-136.000
-42.500
-265.000
-116.500
0
0
Totaal 3 - Onderwijs, sport en cultuur
1.302.292
-86.000
0
1.196.292
1.393.474
1.563.131
1.635.858
Totaal
1.302.292
-86.000
0
1.196.292
1.393.474
1.563.131
1.635.858
Op basis van de sportnota 2008-2011 komen buitensportverenigingen met een eigen kleedaccommodatie na 25 of 40 jaar in aanmerking voor een bijdrage van ons voor renovatie (25 jaar) danwel nieuwbouw (40 jaar). Er wordt een bedrag van 42.500 euro beschikbaar gesteld voor de renovatie van de 11e en 12e kleedkamer op sportpark Wesselopark.
Begroting programma's per bwn 2022 Selecties: Jaar: 2022
BWN: 33.0 33e begr wijz 2022 Regioarrangement 2022 - 2024
Programma
L/B
Primitieve begroting 2022
3 - Onderwijs, sport en cultuur
Lasten
15.472.112
178.500
Baten
-3.117.015
-178.500
12.355.097
0
12.355.097
0
Totaal
Wijziging tot bwn
Wijziging bwn
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
42.000
15.459.161
15.617.088
15.764.194
16.010.106
-42.000
-3.357.515
-3.263.268
-3.193.491
-3.189.298
0
12.101.646
12.353.820
12.570.703
12.820.808
0
12.101.646
12.353.820
12.570.703
12.820.808
In het kader van de afspraken met de provincie met betrekking tot de Regioarrangementen ontvangt de gemeente Goes provinciale middelen, welke door degemeente worden doorbetaald aan de hiervoor in aanmerking komende culturele instellingen. Voor de jaren 2022, 2023 en 2024 hebben we € 126.000,-- ( 42.000 per jaar) ontvangen. Deze subsidie wordt gedurende 2 jaar aan diverse culturele organisatie verleend.