Document · PDF

Agendapunt 10. Bijlage 1 Totaal overzicht financiele mutaties

Oordeelsvormende raad 19 oktober 2023, gemeente GoesBij agendapunt: Septembercirculaire 2023483 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bijlage 1 septembercirculaire 2023 Totaaloverzicht financiële mutaties Ontwikkeling gemeentefonds (AU) 2023-2027

Stand meerjaren begroting 2023 Stand na decembercirculaire 2022 Actuele stand na meicirculaire 2023 Actuele stand na septembercirculaire 2023 Budgetontwikkeling septembercirculaire

2023 2024 2025 2026 2027 € € € € € 96.390.023 102.226.433 99.296.375 101.696.122 87.951.469 92.673.477 97.802.992 95.837.852 95.837.852 90.413.284 96.390.022 102.226.433 99.296.375 101.696.122 92.188.275 98.377.184 104.404.045 99.981.119 103.863.328 1.774.990 1.987.162 2.177.612 684.745 2.167.206

Waarvan toe te voegen aan budgetten:

2023 €

2024 €

2025 €

2026 €

2027 €

20.000 68.329 0 0 0 0 0 72.804 161.133

20.000 0 1.484 2.571 313.002 0 9.935 67.452 414.444

20.000 0 1.484 0 0 68.212 10.577 62.918 163.191

20.000 0 1.484 0 0 0 9.746 58.782 90.012

0 0 1.484 0 0 0 9.992 -75.599 -64.123

1.243.000 0 1.243.000

0 376.059 376.059

370.857

1.196.658

1.638.362

218.673

1.855.270

Sociaal domein (AU) - LHBT-emancipatiebeleid - Statushouders aan het werk - Versterking arbeidsmarktregio's - Aanpak laaggeletterdheid - Aanpak jeugdwerkeloosheid - Bijzondere bijstand en vroegsignalering - Rijksvaccinatieprogramma - Participatie Overige budgetten (AU) - Aansluiting A58 - Regionale Energie Strategieën (RES)

"Netto" budgetontwikkeling septembercirculaire

Specificatie "netto" mutatie septembercirculaire (niet toe te voegen aan specifieke budgetten): Algemene mutaties - accresontwikkeling - ontwikkeling uitkeringsbasis - financieringssystematiek - BCF - WOZ waardemutaties - hoeveelheidsverschillen maatstaven Niet toe te kennen mutaties - Jeugdzorg inschatting aanpassing stelpost - Loon- en prijsbijstellingen 2023 AP Jeugdhulp - Bijzondere bijstand en vroegsignalering - Hulpmiddelen thuis laten staan - Impulsgelden Weerbaar Bestuur - Aansluiting met Rijksmiddelen WSW - Wet visueel beperkten - Europese richtlijn energieprestaties gebouwen

Specificatie "netto" mutatie septembercirculaire * Maakt geen onderdeel uit van de begrotingswijziging

0 -368.485 874.249 -373.508 215.031 347.286

1.055.883 -254.868 0 301.877 -145.950 956.942

899.850 -246.733 0 303.392 -108.962 847.547

824.331 -255.827 0 394.527 -63.523 899.508

2.566.017 -301.041 -186.359 489.253 29.645 2.597.515

0 0 0 443 7.062 12.193 0 3.873 23.571

0 113.183 102.727 1.150 7.062 13.280 -1.862 4.177 239.717

765.309 0 0 1.715 7.062 14.371 -2.077 4.437 790.815

-707.505 0 0 1.932 7.062 15.472 -2.149 4.354 -680.835

-892.360 0 0 1.998 0 145.935 -2.288 4.469 -742.246

370.857

1.196.658

1.638.362

218.674

1.855.270

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13338007/1