Agendapunt 09. Technische Vragen Begroting 2024 - def

Partij

NG

NG

Vraagnummer 1

2

TECHNISCHE VRAGEN BEGROTING 2024 Vraag

U schrijft bij toelichting 2 ‘’ Voor het jaar 2024 is de inflatie op de materiële budgetten alleen doorgerekend voor de budgetten waar dat noodzakelijk voor is. Dit levert structureel ongeveer € 1 miljoen op.’’ Kunt u aangeven waarom alleen op noodzakelijke budgetten is doorgerekend? U schrijft bij toelichting 1: ‘’ Onze verzekeraar heeft opnieuw de waarde bepaald van ons vastgoed. Deze actualisatie heeft geleid tot een hogere vastgoedwaarde van 120 miljoen opzichte van voorgaande jaren. Door het gebruik van te lage bouwindexen lagen eerdere taxaties te laag. Een hogere waarde van de vastgoedportefeuille zorgt voor een stijging van de premie.’’ Voor 2024,2025,2026 en 2026 is voor elk jaar € 100.000 voor de premie geraamd. In het kader van wat u schrijft bij toelichting 1: In hoeverre acht u een stijging op korte termijn (bijvoorbeeld in 2024 of 2025) aannemelijk? Is er rekening gehouden met zo’n dergelijke stijging? (bijv. met een Monte Carlo simulatie?)

Paginanum Antwoord mer en verwijzing p. 9 Jaarlijks houden we in de jaarrekening geld over op verschillende budgetten. Daarom is voor 2024 alleen op de noodzakelijke budgetten inflatie doorgerekend, zodat het overschot in de jaarrekening lager wordt.

p. 10

In 2022 is het vastgoed van de Gemeente Goes opnieuw getaxeerd. Dit gebeurd standaard om de ongeveer 6 jaar. Hieruit is gebleken dat de totale waarde van het vastgoed hoger is dan waar eerder vanuit is gegaan. Hierdoor is een structurele premiestijging van € 100.000 in de begroting opgenomen. Overigens is de hogere taxatiewaarde niet de enige oorzaak van de stijging. Gemeente Goes heeft behoorlijk wat vastgoed bijgekocht onder andere voor de opvang van Oekraïners. Dit brengt ook een stijging van de premie met zich mee. De premie wordt jaarlijks geïndexeerd aan de hand van de bouwindex. Aannemelijk is een premiestijging in de komende jaren die gelijk is aan de bouwindex.

NG

3

U schrijft over de uitbreidingsinvesteringen: ‘’In sommige gevallen verwachten we bijdragen van derden, bijvoorbeeld het Rijk of de provincie’’ Kunt u aangeven hoe groot de onzekerheidsmarge is (voor de uitbreidingsinvesteringen) of we wel of geen bijdrage ontvangen vanuit het Rijk of de provincie? Hoe dwingend is een participatieverordening?

NG

4

NG

5

Is het geen risico dat mensen die digibeet zijn buiten de boot vallen?

NG

6

Kan een stadswinkel ook commercieel werken? Bijv. met een bankloket?

NG

7

Privacyschendingen via digitalisering begraafplaatsen ligt op de loer , wat als ik niet wil dat vreemde personen begraafplaatsen af gaan struinen voor gegevens?

p. 12

De onzekerheidsmarge kan per investering verschillen. Bij het aanvragen van een subsidie bij het Rijk of de provincie moet aan alle specifieke voorwaarden worden voldaan, waaronder bijvoorbeeld voldoende cofinanciering. De uitbreidingsinvesteringen worden met een apart raadsvoorstel aan uw raad voorgelegd. Daarbij wordt ook specifiek ingegaan op de eventuele bijdragen van derden voor de betreffende investeringen.

p. 23, 1.1.1.1 We streven binnen verschillende participatievraagstukken altijd naar maatwerk; bij elk vraagstuk gaan we op zoek naar mogelijkheden en kansen waarbij we goed kijken naar het doel van participatie. Hoe de participatieverordening er precies uit komt te zien, en daarmee ook hoe dwingend de verordening zal zijn, is deels afhankelijk van de nog vast te stellen landelijke richtlijnen m.b.t. de wet versterking participatie op decentraal niveau en onze eigen keuzes. p. 23, 1.2.1.1 De Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer heeft als focus de rechten van mensen die zaken digitaal met een overheid regelen te verbeteren. Dit staat los van mensen die niet digitaal vaardig zijn. Niet digitaal vaardige mensen houden evenveel opties om zaken met ons fysiek/telefonisch te regelen. p. 23, 1.2.1.3 In lijn met de concept visie op dienstverlening zal ook de dienstverlening in de stadswinkel ingericht worden om invulling te geven aan wensen en behoeftes van inwoners en ondernemers. De gemeentelijke dienstverlening kan daarbij (binnen nog op te stellen kaders) aangevuld worden met (door derden aangeboden) aan de gemeente aanverwante dienstverlening. p. 24, 1.2.1.4 Overleden personen vallen niet onder de AVG. Wij willen alleen mogelijk maken dat je kan zien waar iemands graf is als je bij een begraafplaats bent.

Dit is een klein stukje extra dienstverlening die geboden kan worden doordat wij alle graven inmeten en de geolocatie koppelen aan het bijhorende dossier. Het dossier is natuurlijk alleen voor ons inzichtelijk.

NG

8

NG

9

NG

10

NG

11

Welke taken voeren de 5 trainees uit in Goes? p. 24, 1.4.1.1 De projecten die de trainees onder andere uitvoeren zijn; Wat zijn de kosten van deze pilot? evenementenloket, visie op dienstverlening, burgerparticipatie, sportfaciliteiten en jong ondernemerschap. Voor het traineesship is structureel € 200.000 geraamd. Wat zijn de z.g. ''garantiebanen? Wat p. 24, 1.4.1.3 Mensen die door een fysieke of mentale beperking niet een wettelijk betekend dit voor Goes? minimumloon kunnen verdienen, komen in aanmerking voor een garantiebaan. Het gaat om werkplekken bij reguliere werkgevers, waarbij extra hulp of ondersteuning wordt geboden. Binnen de gemeente Goes gaat het om ongeveer 11 medewerkers. Als gemeente hebben we een quotum van 2.69%, als gemeente Goes zitten we daar iets boven. De term ''Rent a Boa '' graag verduidelijken, is er geen risico dat boa’s belangenverstrengeling ondergaan?

Procesvoorstel ''financiën op orde '': Kunnen we in 2024 al resultaten verwachten i.p.v. in 2025?

p. 24, 1.5.1.2 De term Rent a Boa hebben wij intern al vervangen voor Boa op verzoek omdat dit de lading beter dekt. Wij volgen hiermee een aantal gelijkaardige projecten bij andere gemeenten. Er zijn richtlijnen die bepalen welke zaken hiervoor aangemeld mogen worden. Persoonlijke geschillen vallen hier nadrukkelijk niet onder. Zo voorkomen wij belangenverstrengeling. Het hele doel is dat wij doen wat onze inwoners willen tijdens de actieweek in plaats van dat wij als gemeente de prioriteiten bepalen. p. 24, 1.6.1.2 De planning is om in januari 2024 te starten in de raadswerkgroep Planning & Control.

NG

12

Winkeldiefstellen en geweld boven Zeeuws en landelijk gemiddelde, zijn er plannen om dit te bestrijden in 2024?

p. 26, indicatoren

Mbt de winkeldiefstallen. Omdat het aantal winkeldiefstallen stijgt is er vanuit de politie extra aandacht voor het motief dat deze misdrijven gepleegd worden omdat mensen niet voldoende budget hebben om te voorzien in de primaire basisbehoeften. Voor zowel minder- als meerderjarige verdachten (first offenders) is een reprimande regeling van toepassing waarbij extra aandacht is voor zorgsignalen. De hulpofficier van justitie moet hierover extra geraadpleegd worden zodat er rekening kan worden gehouden met de zorgsignalen. Als hier aanleiding toe is wordt een zorgmelding richting Veilig Thuis opgemaakt. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de winkeldiefstal af te handelen via de HALT procedure waarbij ook extra aandacht is voor zorgsignalen. Geweld- en seksuele misdrijven: De geweldcijfers in Zeeland worden voornamelijk beïnvloed door de 4 ‘grote’ steden waarbij Middelburg, Vlissingen en Terneuzen in de politiecijfers nog iets hoger scoren dan Goes. Dit zijn de plaatsen welke als uitgaanscentra bekend zijn welke ook uitgaansgeweld met zich meebrengen. De incidenten worden voornamelijk in de weekenden geregistreerd. Vaak spelen alcohol en drugs hier een rol bij. Doordat er sprake is van uitgaanscentra is er ook extra politietoezicht waardoor de pakkans (en dus registratie) van geweldsdelicten groter is.

NG

13

€64000 hogere bestuurskosten , we zagen in 2023 al een flinke verhoging in de begroting. Hoe kunnen we deze verhoging plaatsen?

p. 28

Het aantal zedenfeiten geeft nog steeds een vertekend beeld. Er worden relatief veel zedenfeiten geregistreerd op het adres van het politiebureau in Goes. Hier zit namelijk een afdeling van de zedenpolitie. Niet altijd is een locatie waar het zedenfeit zich heeft afgespeeld nauwkeurig te bepalen of kiezen slachtoffers als domicilie het politiebureau uit angst voor represailles. In die gevallen wordt dus als locatie het politiebureau in Goes geregistreerd. Vorig jaar heb ik de zedenpolitie gevraagd of het mogelijk is dit op een andere wijze te registreren. In het belang van de slachtoffers is op een andere wijze registreren onwenselijk. De toename van de lasten op het taakveld bestuur vanaf 2024 wordt veroorzaakt door doorrekening van de indexatie.

NG

14

NG

15

NG

16

NG

17

In de tabel van ‘Wat mag het kosten?’ staat 3x 3.200 voor de Reserve Duurzaamheid. Dit komt doordat de dotatie niet meer in 2023 wordt uitgevoerd en dus een jaar opschuift? De lasten voor ‘3.4 Economische promotie’ bedroegen € 153.000 in 2022, maar is voor 2023 begroot op 457 duizend, voor 2024 op 479 en voor 2027 534. Om welke bestedingen gaat dit hoofdzakelijk? Zijn dit de uitgaven aan Stichting Goes Marketing? En waarom is het rekeningbedrag van 2022 zo laag t.o.v. de begrote cijfers voor 2023 en verder, is dit het gevolg van de Coronacrisis? Bij de post ‘8.3 Wonen en bouwen’ en vervolgens de subpost ‘waarvan Woondeal en versterken regie op Volkshuisvesting’ wordt voor 2024 en verder voor € 100.000 aan lasten begroot. Waar is dit geld voor bedoeld?

p. 34

Er is een uitbreidingsinvestering van € 1.700.000 voor ‘Fietstunnelvariant aanpassingen Nansenplein (incl. N256/Fokkerstraat’. Wat houdt dit in, waar wordt deze 1,7 miljoen in geïnvesteerd?

p. 35

p. 34

p. 34

Nee. De stelpost van 3 x € 3.200.000 is voor deze 3 jaren nog steeds gereserveerd voor een dotatie aan de reserve. De raad moet nog een besluit nemen over de vorming van deze reserve, naar verwachting op 21 december 2023. Uw aanname is correct, dit betreft (met name) de kosten van St. Goes Marketing. Deze werden voorheen gepresenteerd in het overzicht van de “algemene dekkingsmiddelen” (zie blz. 14), maar aangezien dit beleidskosten betreft worden deze voortaan meegenomen binnen het programma (in casu Programma 2). Dit verklaart ook het verschil tussen de rekening 2022 (exclusief St. Goes Marketing) en begroting 2023 en verder (inclusief).

Dit betreft de in de Kadernota reeds opgenomen voor “Woondeal en versterken regie op Volkshuisvesting” met de volgende toelichting: Vanuit de Rijksoverheid wordt gewerkt aan de versterking van de regie op de volkshuisvesting. De overheid krijgt daarmee een prominentere rol: samenwerking en opgavegerichte netwerksturing worden steeds belangrijker. In het verlengde hiervan zijn prestatieafspraken nodig, niet alleen met woningcorporaties, maar ook met zorginstellingen. Dit vraagt de nodige inzet van personeel en organisatie, zowel binnen de gemeente als in de samenwerking met de Bevelandse gemeenten en (markt)partijen. Momenteel onderzoeken we welke verkeerskundige oplossing het beste is voor de doorstroming van het verkeer op de Anthony Fokkerstraat ter hoogte van het Deltaplein en het Nansenplein. We bekijken diverse varianten, waaronder een oplossing met fietstunnel onder de Nansenbaan. We verwachten in het eerste halfjaar van 2024 de varianten (met bijbehorende kosten) voor te leggen aan de gemeenteraad.

NG

18

In de toelichting over de renovatie van de Beukenstraat lezen we dat er ook vanuit omwonenden al enige tijd de wens bestaat om de Beukenstraat ‘’te herprofileren’’. Wat is daar de reden van, wat is er nu volgens omwonenden niet goed? Zijn er al ontwerpen gemaakt voor de herinrichting en zo ja, blijven in al die ontwerpen alle bomen behouden? Uitbreidingsinvestering 6 is het toekomstbestendig maken van het OVknooppunt voor meer dan 5 miljoen euro. We lezen o.a. over het versterken van het knooppunt zodat het beter als overstappunt kan functioneren. Aangezien er al wel een kostenraming is gemaakt gaan we ervanuit dat er al wel meer duidelijk is over welke maatregelen uitgevoerd gaan worden, graag ontvangen we hier een toelichting op, zodat concreter wordt wat nu de bedoeling is.

NG

19

NG

20

‘’Uitvoering geven aan plan van aanpak jongeren en een gezonde toekomst (JOGG). Hierbij wordt ingezet op het gezonder maken van de leefomgeving van jongeren.’’ Kunt u daar een voorbeeld van geven

NG

21

‘’Ondersteuning voor gezinnen met jonge kinderen. Er is een aanpak geformuleerd op het onderzoek relatie en jong gezin en we starten met de uitvoering hiervan.’’ Is dat verplicht of vrijblijvend

p. 36

Het herontwikkelen van wijkwinkelcentrum De Bussel geeft aanleiding om naar een groter gebied te kijken. Na de uitvoering van de plannen voor De Bussel wordt ook een andere inrichting van de Beukenstraat zelf voorzien, inclusief ruimte voor groen. De bestaande inrichting van de Beukenstraat nodigt niet uit om het 30km/uur regime dat daar geldt te respecteren. Door een andere inrichting kan er een optimalisatie plaatsvinden waarbij behoud van bomen een van de mee te nemen aspecten is.

p. 36

In samenspraak met de provincie Zeeland, ProRail en NS zijn de volgende projectdoelstellingen ontwikkelt: • Het toekomstbestendig uitbreiden van fietsparkeerplaatsen voor OV-reizigers aan de noordzijde van het spoor; • Het verbeteren van ruimtelijke- en verblijfskwaliteit en leefbaarheid van het gebied; • Het toekomstbestendig creëren van fysieke ruimte voor het realiseren van slimme mobiliteit. Inmiddels heeft het Rijk en de provincie financiële bijdragen aan het project toegezegd. In Q1 2024 wordt uw raad een raadsvoorstel aangeboden om u nader te informeren over het project en het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet voor het uitvoeren van o.a. een ontwerpstudie.

p. 44, 4.1.1.1 Bijvoorbeeld: Ambitie: Iedere school heeft een programma voedseleducatie. Hierbij worden scholen geënthousiasmeerd om leerlingen een educatief programma te bieden over gezonde voeding, kookworkshops te organiseren rondom een gezonde maaltijd en hen te leren welke gezonde keuzes er gemaakt kunnen worden. p. 44, 4.1.1.4 Of een gezin ondersteuning wil ontvangen is altijd vrijblijvend. Als een gezin hiervoor open staat kan in gezamenlijkheid worden gekeken hoe die ondersteuning eruit zit. De aanpak maakt onderdeel uit van een totaalpakket aan preventieve inzet, op welke wijze dit vormgegeven gaat worden en waar de behoefte ligt, wordt nog nader bekeken.

NG

22

‘’Er wordt een visie op nieuwkomers ontwikkeld en vastgesteld. Inburgering maakt hier onderdeel van uit.’’ Hoe gaat die visie er ongeveer uitzien en wordt die ter vaststelling aan de raad aangeboden?

NG

23

Bij ‘Wat mag het kosten?’ ‘- waarvan opvang vluchtelingen Oekraïne 8.417 4.208’ verwachten jullie dat de oorlog klaar is 2025?

NG

24

Bij ‘Wat mag het kosten?’ ‘6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) - 6.041 6.053 5.743 5.374 5.633’ Goes vergrijst, ik verwacht juist dat de ouderen meer hulp vragen, hoe zien jullie dat?

NG

25

Komen er evenveel bomen terug als dat er nu staan?

p. 45, 4.4.3.1 In de visie beschrijven we welke wettelijke taken de gemeente Goes heeft ten aanzien van verschillende nieuwkomers, dit zijn o.a. inburgeraars, ontheemden uit Oekraïne, asielzoekers, alleenstaande minderjarige vluchtelingen en arbeidsmigranten. Daarnaast beschrijven we de beleidsdoelen van de gemeente Goes voor de inburgering en integratie van deze groepen in onze samenleving. De visie wordt ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. p. 50 Het is voor ons niet mogelijk deze inschatting te maken. Wij volgen bij de opvang van de Oekraïense ontheemden de Europese en Nederlandse wetgeving. De huidige looptijd van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming is 4 maart 2025. p. 50

De meerjarenraming is gebaseerd op de door SWVO opgenomen meerjarenraming bij de primaire begroting 2024. In de Q2 2023 zagen we echter al een stijging van het aantal aanvragen HH. We gaven aan dat dit een gevolg kan zijn van het afschaffen van de inkomens-en vermogenstoets maar dat niet valt uit te sluiten dat dit deels ook een gevolg is van de vergrijzing. Afgesproken is om dit in de komende periode (regionaal) te monitoren.

p. 52, 5.5.4.4 Momenteel staan er 1e orde grootte bomen, de ondergrondse ruimte is te bepekt om de bomen uit te laten groeien naar robuuste volwassen bomen. In het nieuwe ontwerp wordt gestreefd om de ondergrondse ruimte te vergroten middels het verplaatsen van de beschoeiing en het creëren van een nieuwe berm. Als dit gerealiseerd wordt is het mogelijk om minimaal hetzelfde aantal bomen van de 1e orde grootte terug te planten die voldoende doorwortelbare ruimte hebben om uit te groeien naar robuuste bomen. Als dit niet realiseerbaar is zal de boomgrootte aangepast moeten worden aan de huidig beschikbare ondergrondse ruimte, bomen van de 2e orde grootte zijn dan meer op zijn plaats, waarbij gestreefd wordt naar hetzelfde aantal. Echter kwaliteit van de boom is belangrijker dan de kwantiteit.

NG

26

NG

27

NG

28

NG

29

Zijn er al cijfers bekend op basis van een andere bron dan het CBS, bijvoorbeeld gegevens van de O.L.A.Z., over de omvang van het huishoudelijk restafval in 2022? Zo nee, wanneer worden die verwacht en wanneer wordt die informatie naar de raad gestuurd? Bij de lastenpost ‘7.4 Milieubeheer’ staat de subpost ‘waarvan incidenteel 2023, waaronder RES’ voor 2,5 miljoen. Waar is dit geld vooral voor nodig?

p. 54, indicatoren

De kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing komt uit op 96%. Het voorstel is om geen lastenverzwaring door te voeren waarmee op 100% uitgekomen kan worden. Is hier een financieel-technische reden voor of een politieke reden? Indien politiek: dan verwachten we uiteraard geen antwoord bij deze technische vragenronde. In welke mate is het niet hebben van een variabel tarief voor de afvalpashouders verantwoordelijk voor het tekort van 4% bij de afvalstoffenheffing?

p. 60

p. 55

p. 60

De jaarcijfers van het huishoudelijk afval zijn onderdeel van de jaarrekening O.L.A.Z 2022. Deze jaarrekening is aan u voorgelegd in juni 2023. Het VANG resultaat per gemeente, is eveneens opgenomen in de raadsinformatiebrief van het O.L.A.Z. van 6 april 2023. Voor uw informatie: het gaat om 159 kilo per inwoner in 2022. Een analyse van deze cijfers zijn nader toegelicht in de raadscarrousel van 7 september jl. Deze middelen betreffen rijkssubsidies voor de aanpak energiearmoede (verduurzaming woningen), nationaal isolatieprogramma, transitievisie warmte, uitvoeringsplannen en de hiermee gemoeide inzet van personeel. Daarnaast zijn het rijksmiddelen voor de RES en de samenwerking van de Zeeuwse gemeenten op het gebied van verduurzamen van de Zeeuwse gemeenten. De middelen voor de RES en de samenwerking Zeeuwse gemeenten zijn gezamenlijke budgetten. Politiek.

Binnen de afvalstoffenheffing is ook voor huishoudens met een afvalpas sprake van een variabel deel. Naast een basistarief (het vaste deel) betalen inwoners per keer dat zij de afvalpas gebruiken (het variabele deel). Mogelijk wordt de staffel bedoeld op de tariefstelling van het variabele deel van de afvalpas. Het toepassen van een staffel op het variabele deel van de afvalpas betreft een bedrag van €15.000 op een totaal van 5,2 miljoen. Het niet toepassen van een staffel op de tarifering van de afvalpas is echter onderdeel van het basistarief en zodoende geen component in het tekort van de kostendekkenheid binnen de afvalstoffenheffing.

NG

30

Op pagina 66 staat een renteschema, maar dat is niet per jaar. Zijn de externe rentelasten per jaar opgenomen in ‘2 Aflossingen’ in de tabel van de renterisiconorm op pagina 64? Als dat niet zo is, waar kunnen we de externe rentelasten voor de jaren 2024 t/m 2027 dan vinden in de begroting?

p. 64 en p. 66

De som van alle rentelasten en rentebaten wordt via de omslagrente verdeeld over de begroting. Het totaal van de som van de rentelasten en rentebaten is zodoende niet op één plaats binnen de begroting terug te vinden, maar wordt verdeeld over alle taakvelden.

NG

31

De leningportefeuille neemt fors toe. De financiële druk op onze gemeente is hoog. Met welke risico’s moeten we rekening houden, gezien de schuldpositie?

p. 65

NG

32

p. 69

NG

33

Maakt u voor het beoordelen van de 72 risico’s nog steeds gebruik van de Monte Carlo simulatie? De netto schuldquote stijgt in 2027 naar 114 % en de solvabiliteitsratio daalt naar 19 %. Elders in de begroting lezen we dat hoe verder in de toekomst, hoe lastiger het te voorspellen/ beramen valt. Heeft u in beeld wat het risico is dat de netto schuldquote nog hoger zal uitvallen in 2027 en de solvabiliteitsratio in 2027 nog lager?

Pagina 64, de renterisiconorm kijkt naar de omvang van de renteherzieningen en de aflossingen ten opzichte van het begrotingstotaal. De totale rentelasten maken geen onderdeel uit van deze berekening.

p. 71/72

De totale rentelasten voor 2024 zijn € 3.704.000 (zie renteschema op blz. 66, deze wordt in overeenstemming met de verslaggeving alleen voor het begrotingsjaar opgenomen) In theorie is de schuldenlast geen probleem voor gemeenten. We kunnen altijd lenen. Het probleem ontstaat eerder bij de rentelast van die schulden in de exploitatie. Kan de exploitatie die last dragen, wat doet een stijging van de rente. Met een goede treasury, waaronder spreiding en het volgen van de renteontwikkelingen, proberen we die risico’s te beperken. In deze begroting is de schuldenlast zoals die zich ontwikkeld en de rentelast die daarbij hoort onderdeel van de exploitatie. We maken hierbij gebruik van de Monte Carlo simulatie.

In de begroting 2024 wordt voor vier jaar een inkijk gegeven, tot 2027. Verder vooruitkijken maakt altijd dat ramen een grotere mate van onzekerheid met zich meebrengt. Bij het opstellen van volgende begrotingen worden de jaren geactualiseerd op basis van de meest recente informatie en hierbij de nieuwe ratio’s berekend. Zoals aangegeven bij vraag 31 zijn de rentelasten een belangrijk risico wat voortvloeit uit de schuldquote. Door middel van een goed treasurybeleid beperken we de risico’s.

NG

NG

34

35

In de begroting 2023 schreef u vorig jaar: ‘In het laatste begrotingsjaar 2026 staat het risicoprofiel onder druk. Met een schuldquote van 127% en een structurele exploitatieruimte van 0% laten we zien dat het “ravijnjaar” 2026, zoals dat jaar landelijk genoemd wordt, ook voor gemeente Goes een uitdaging is. Daar komt bij dat de vrije ruimte in ons weerstandsvermogen ten opzichte van de norm afneemt naar een ruimte van € 788.000. Dit maakt dat we in de komende jaren de “financiële houdbaarheid” van onze gemeente kritisch moeten volgen’ Kunt u een update geven over welke zaken u hebt ondernomen om de financiële houdbaarheid van onze gemeente te volgen? Wij missen hier een toelichting over, in de begroting 2024. Vraag bij toelichting 3: Op basis waarvan zijn de hogere inkomsten vanuit de parkeer- en precariobelasting voorzien? Is in beeld hoe groot de schommelingen in de inkomsten kunnen zijn?

p. 73

Het volgen van de financiële houdbaarheid gebeurt via de planning & control documenten, en dan met name de kadernota en de meerjarenraming zoals die nu aan uw raad voorligt.

p. 95

De hogere inkomsten vanuit de parkeer- en precariobelasting is een taakstelling die in de kadernota en begroting 2022 is opgenomen. Daarmee zijn de hogere inkomsten geen uitkomst van schommelingen van deze opbrengsten maar zullen die door middel van een vergoeding van tarieven gerealiseerd moeten worden.

D66

36

Op dit moment is er geen ruimte voor het realiseren van omnichannel dienstverlening, gezien het grote en structurele exploitatiebudget wat daarvoor nodig is. Is er ook rekening gehouden met de terugverdiencapaciteit wat er ook uit zou kunnen voortvloeien uit de realisatie van omnichannel dienstverlening?

11

De benodigde investering in omnichannel dienstverlening (en integraal klantbeeld) levert naar verwachting besparingen op. Dit op onder meer de volgende gebieden: • Minder contactmomenten per te starten/gestart proces, vanwege: Beter vindbare informatie Inzicht in status, behandelaar en vervolgstappen in het proces (transparantie) Direct antwoord op de vraag (minder terugbelverzoeken/doorverwijzingen) • Efficiënter werken door: Beter gestroomlijnde werkvoorraden (centraal inzichtelijk en gebundeld) Snel antwoorden vanuit de beoogde applicatie die voorziet in Omnichannel dienstverlening en integraal klantbeeld naar het voorkeurskanaal van de klant • Hogere klanttevredenheid, door onder andere: Proactieve dienstverlening, waardoor we minder “achter de feiten aan” lopen Duidelijke dienstverlening passend bij de klant (kanaal, taalniveau, inzicht in maatwerkbehoefte) De reden dat deze terugverdienvoordelen tot op heden nog niet meegenomen zijn in het benodigde budget zijn onder meer: • Er zijn nog stappen te nemen om de gemeente brede dienstverlening op het niveau te krijgen dat inwoners en ondernemers van ons verwachten. Omdat we de wensen en behoeften nog onvoldoende in beeld hebben, is niet te voorspellen wanneer en in hoeverre de tijd die we besparen door bovengenoemde punten daadwerkelijk vrijkomt. • De feitelijke cijfers zijn op dit moment nog onvoldoende te voorspellen.

Hoewel applicaties zoals beoogd in onder meer het bedrijfsleven de waarde ruim bewezen hebben, is een dergelijk rekenmodel voor overheidsinstanties (nog) niet beschikbaar.

D66

37

Wat is de achtergrond van de daling van de post 0.5 Treasury van 4.502 naar 703 in 2023 en 1.294 in 2024?

14

D66

38

Is er akkoord van de raad voor de realisatie van 2 gymzalen aan de oranjeweg?

19

D66

39

Zijn er bezoekersaantallen bekend van de stadswinkel?

23

D66

40

Hoe kan een onderzoek naar reclame-uitingen worden gekoppeld aan HD1.3 We zorgen dat zorg voor iedereen bereikbaar is?

24

In de cijfers van de baten bij rekening 2022 en begroting 2023 zit het dividend van ZEH (voormalig PZEM) in verwerkt. Dit zijn incidentele baten die we niet als dekking in de begroting op mogen nemen van de Provincie Zeeland, omdat de omvang van het resultaat in grote mate afhankelijk is van de energieprijzen. Daarbij komt dat we deze ZEH-dividenden nu nog inzetten voor de aflossing van de GBE Aqua lening. Dit is onderdeel van het eerder genomen besluit ontvlechting Evides aandelen uit ZEH. Het verschil waar u op doelt zit tussen 2024 en 2025. Dit komt doordat we ervan uitgaan dat de GBE Aqua lening volledig is afgelost en we erna kunnen beschikken over de dividenden Evides. Omdat deze voortkomen uit de meer gereguleerde markt voor drinkwater, kunnen we deze dividenden wel structureel in de begroting opnemen. Nee, er is nog geen akkoord van de raad. Het betreft hier een uitbreidingsinvestering. Het opgenomen bedrag is om de investering binnen de programmabegroting mogelijk te maken. Er volgt nog een kredietaanvraag aan de raad. De pilot stadswinkel ontvangt op dit moment een wisselend aantal bezoekers per dag. Deze aantallen wisselen van geen bezoekers tot 10 bezoekers per dag. Inmiddels weten we dat de huidige opzet van de stadswinkel en de bijbehorende voorzieningen niet voldoende aansluit bij de wensen en behoeftes van inwoners en ondernemers.

Hierbij valt onder meer te denken aan de inrichting van de ruimte, de akoestiek en het gebrek aan privacy. Op dit moment werken wij enerzijds aan een plan om in gesprek te gaan met de doelgroep om te komen tot een voorstel voor de toekomstige inzet en inrichting van een mobiele stadswinkel. Anderzijds overwegen we de stadswinkel in de binnenstad samen te voegen met het toeristisch informatie punt. De zinnen bij HD 1.3 geeft niet helemaal goed weer wat de doelstelling is van de gemeente. HD 1.3 daarom herschrijven als volgt: We dragen bij aan een gezondere en gelukkigere samenleving. Dit passen we aan in de definitieve versie van de begroting.

D66

41

D66

42

D66

43

tabel relevante beleidsdocumenten: De subsidie verordening is aangepast in 2023 toch? Baten 1.2 Openbare orde en veiligheid, waarom dalen de baten hiervoor vanaf 2024? De kosten stijgen namelijk van 1.213 naar 1.985( zie 1.2 zelfde tabel). We geven uitvoering aan het Nationaal programma Onderwijs”: Hoe gaat dit vorm krijgen? Er staat in de tabel Relevante beleidsdocumenten wel een Nationaal programma Onderwijs op 11=072023 vastgesteld door BW.

26

Ja, klopt. Subsidieverordening is aangepast.

28

Toename salarislasten door uitbreiding handhaving en criminaliteitsbestrijding.

37

De relevante beleidsdocumenten NPO van 11 juli 2023 bestaan uit een beleidsnotitie, een uitvoeringsplan en de nadere regels voor het aanvragen van de subsidie. Deze zijn ter kennisname aan de raad gestuurd. In het uitvoeringsplan staan de interventies beschreven die voor de gemeentelijke NPO-middelen uitgevoerd worden. De gekozen interventies zijn tot stand gekomen in overleg met de scholen en kinderopvangorganisaties die voorschoolse educatie aanbieden. De aanbieders voor de uitvoering van de interventies hebben zij merendeels zelf mogen kiezen. Op die manier kan maatwerk geleverd worden en worden de middelen zo efficiënt en effectief mogelijk ingezet. Inmiddels hebben alle scholen en kinderopvang-organisaties subsidie aangevraagd, hebben de scholen en de kinderopvang voor de uitvoering afspraken met de aanbieders gemaakt en is men klaar om te starten/of is men al gestart. Interventies die door de gemeente zelf zijn geïnitieerd zijn ook al gestart. Er is verder regelmatig overleg met alle betrokken partijen over de voortgang.

D66

44

Tabel relatief verzuim van jongeren is in 2022 het dubbele aantal van het landelijke en of Zeeuwse percentage, wat is daar de verklaring voor?

41

Bij absoluut verzuim is een leerplichtig kind niet ingeschreven op een school. Relatief verzuim houdt in dat een leerling wel staat ingeschreven op een school, maar niet aanwezig is tijdens les- of praktijktijd (spijbelen) Hoe vaker een leerling verzuimt, hoe groter de kans dat dit leidt tot langdurige uitval. Het uitgangspunt van het RBL is om verzuim zo vroeg mogelijk in beeld te krijgen/hebben. Met de scholen (po, vo, mbo) zijn hierover afspraken gemaakt. Doordat scholen goed melden, zijn alle leerlingen (vroeg) in beeld en kan tijdig ingegrepen worden. Reden hoge relatieve verzuimcijfers: • Omdat verzuim goed en eerder door de scholen gemeld wordt, ligt het aantal verzuimmeldingen, niet alleen in Goes, maar in de hele Oosterschelderegio gemiddeld hoger dan het provinciale en landelijk gemiddelde. • Niet alleen het aantal uren verzuim, maar ook “zorgelijke (ziekte) verzuim” wordt gemeld. Dit preventief melden van de scholen zien we terug in de hoogte van de verzuimcijfers. In november 2023 is het jaarverslag schooljaar 2022-2023 gereed. Door een aanscherping van de criteria zullen we een ander verloop/ daling van de verzuimcijfers zien. Dit wordt in het jaarverslag verder toegelicht.

D66

45

Is het plan van aanpak Gala in te zien?

D66

46

Is er een lijst van projecten die voortkomen uit de RES 2.0?

Programma Het volledig uitgewerkte plan van aanpak met alle aanvraagvereisten is 4 ingediend bij het Rijk. Deze versie is alleen geschreven voor de aanvraag en wordt in principe niet verder gedeeld. Er is een samenvatting van het plan Gezond Actief Leven Akkoord beschikbaar waarin alle belangrijke zaken terug te vinden zijn en die wordt gedeeld met de partners. Op te vragen bij Harmke Kooman of Marjolein Zevenbergen. De publieksversie is in de maak. 53 De projecten die uitgevoerd worden binnen de RES zijn beschreven in het uitvoeringsplan RES 1.0. De uitvoeringsagenda voor de RES 1.0 is destijds ter kennisgeving naar de raad verstuurd. Momenteel wordt gewerkt aan de uitvoeringsagenda voor RES 2.0

D66

47

Lijkbezorgingsrechten is nu vastgesteld op dekkingspercentage va 63 procent, wat worden de tarieven bij andere mogelijke dekkingspercentages?

61

De tarieven voor de lijkbezorging zijn onderdeel van de verordening die we in december aan uw raad ter besluitvorming voor gaan leggen. In uw vraag noemt u geen specifiek dekkingspercentage waarvan u het effect op de tarieven wilt weten. Een voorbeeld: bij een kostendekkendheidspercentage van 90% moeten we de tarieven met 27% laten stijgen ten opzichte van de uitgangspunten zoals dat nu via de begroting 2024 aan uw raad voorliggen