Agendapunt 09. Raadsvoorstel Krediet nieuwbouw Ostrea Fruitlaan 3

Raadsvoorstel Datum vergadering Agendapunt Zaaknummer Onderwerp

: : : :

11 april 2024

Portefeuillehouder Programma Opgesteld door: Afdeling

: :

S.Meulblok Onderwijs, sport en cultuur Ronald van Velzen Samenleving

:

Z24.175174/D24.1115946 Beschikbaarstelling krediet (gedeeltelijke) nieuwbouw Ostrea Lyceum, locatie Fruitlaan 3

Gevraagd besluit Het beschikbaarstellen van een krediet van € 22.020.363 voor de (gedeeltelijke) nieuwbouw van het Ostrea Lyceum, locatie Fruitlaan 3. Juridische grondslag In de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) en de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Goes is opgenomen dat wij een zorgplicht hebben voor de huisvesting van de scholen op ons grondgebied. Aanleiding Op 20 april 2023 heeft de gemeenteraad het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voortgezet onderwijs (VO) vastgesteld. Bij deze vaststelling is bepaald dat er (gedeeltelijke) nieuwbouw komt het voor het Ostrea Lyceum op de locatie Fruitlaan 3. Hierdoor wordt het Ostrea Lyceum in dezelfde positie gebracht als beide andere scholengemeenschappen in Goes, het Calvijn College en het Goese Lyceum. Het Ostrea Lyceum beschikt dan ook over een MAVO, HAVO en VWO op één en dezelfde locatie. Voor de voorbereiding op de nieuwbouw heeft de gemeenteraad op 9 november 2023 een voorbereidingskrediet van € 1.750.000 beschikbaar gesteld. Hiermee zijn de werkzaamheden uitgevoerd tot en met de aanbesteding van de nieuwbouw. Deze is inmiddels afgerond en er is een aannemer geselecteerd. Resultaat Het beschikbaarstellen van een krediet voor de (gedeeltelijke) nieuwbouw van het Ostrea Lyceum, locatie Fruitlaan 3. Argumenten 1.

Bouwjaar Ostrea Lyceum Het grootste deel van het gebouw dateert uit 1961 en is dus ruim 60 jaar oud. Voor onderwijsgebouwen hanteren wij een afschrijvingstermijn van 40 jaar. Daarnaast beschikt de school over een aantal lokalen die in de periode 2000-2005 zijn bijgebouwd. Het schoolbestuur heeft aangegeven deze ook graag te slopen en nieuw te bouwen. Dit kan wat ons betreft onder de voorwaarde dat zij aan ons de nog resterende boekwaarde vergoeden en er financiële afspraken gemaakt worden over de investering in de nieuwbouw van dit gebouwdeel (ca. 520 m²). Het gebouwdeel dat als laatste in 2010 (1.265 m²) is gebouwd blijft behouden. Eventuele aanpassingen in dit gebouwdeel zijn voor rekening van het schoolbestuur zelf. 2. Geen reële mogelijkheid tot renovatie van het gebouw De mogelijkheid tot het renoveren van het huidige gebouw is uitgebreid onderzocht en tijdens de bovengenoemde informatiecarrousel op 30 november 2023 gepresenteerd aan de gemeenteraad. Renovatie is onder meer door de staat van de huidige fundering, de hoogte van de lokalen en de beperkte mogelijkheden tot de aanpassing van de oppervlakte van de lokalen geen mogelijkheid.

Agendapunt Pagina 2

3. Het IHP VO In het IHP VO is onder meer opgenomen dat er (gedeeltelijke) nieuwbouw plaatsvindt voor het Ostrea Lyceum, locatie Fruitlaan zodat MAVO, HAVO en VWO op één locatie kan worden gevestigd. Hierdoor komen zij in een situatie die vergelijkbaar is met het Goese Lyceum en het Calvijncollege. Zij bieden MAVO, HAVO en VWO nu al aan op één locatie. Op die manier ontstaat een "gelijk speelveld" tussen de verschillende scholen. 4. Wettelijke zorgplicht schoolgebouwen Gemeenten hebben een wettelijke zorgplicht voor de nieuwbouw van scholen. Dit is vastgesteld in de verschillende onderwijswetten. Deze wetten stellen ook de vaststellen van een gemeentelijke regeling verplicht. Dit is in Goes de "verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Goes". In deze verordening zijn regels opgenomen over grootte, prognoses en normbedragen voor de nieuwbouw van scholen. De financiële normering is vastgelegd in bijlage IV bij deze verordening, de normbedragen worden jaarlijks aangepast aan een door de VNG gepubliceerde prijsindex. Bij dit voorstel hanteren wij de normbedragen voor 2024. 5. Nieuwbouw voegt extra vierkante meters toe aan de totale capaciteit onderwijshuisvesting in Goes Door de sluiting van de Isaac Beeckman in Kapelle en de huisvesting van alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV'ers) neemt de druk op de capaciteit in bestaande schoolgebouwen in Goes toe.

Na de nieuwbouw van het Ostrea Lyceum komt capaciteit vrij die hierin een rol kan spelen. Daarnaast kan deze capaciteit mogelijk een rol spelen in het structureel oplossen van de huisvesting van bijvoorbeeld de Odyzeeschool en Argo Goes. Dit werken wij uit in het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor het primair onderwijs (PO). Dit stellen wij in 2024 op. 6. Herbestemmen locatie 's-Heer Elsdorpweg 4 en Bergweg 4 (gedeeltelijk) Na de afronding van de (gedeeltelijke) nieuwbouw aan de Fruitlaan heeft het Ostrea Lyceum de locatie aan de 's-Heer Elsdorpweg 4 niet meer nodig. Deze krijgen wij "om niet" in eigendom en kunnen daar een nieuwe bestemming voor zoeken. Een eventuele nieuwe bestemming binnen het onderwijs wordt meegenomen in het nog op te stellen Integraal Huisvestingsplan voor het primair onderwijs. Een bestemming buiten het onderwijs is ook mogelijk, deze afweging moet nog worden gemaakt. Voor de locatie Bergweg 4 geldt dat deze deels leeg komt te staan. Een nog te bepalen deel van dit gebouw kan ook een nieuwe bestemming krijgen. Dit kan binnen of buiten het onderwijs zijn, ook deze afweging moet nog gemaakt worden. Kanttekeningen Netcongestie Het is op dit moment niet mogelijk een nieuwe aansluiting of de uitbreiding van een bestaande aansluiting met een capaciteit meer dan 3 x 80 ampère aan te vragen. Dit heeft gevolgen voor de nieuwbouw van het Ostrea Lyceum.

De door hen gewenste stap van een bijna energie neutraal gebouw (BENG) naar een energieneutraal gebouw (ENG) kan niet worden gezet. Voor een ENGgebouw is het plaatsen van zonnepanelen op de daken noodzakelijk, maar dit laat de capaciteit van de huidige stroomaansluiting niet toe. Bij de nieuwbouw worden op de daken alle voorzieningen voor zonnepanelen aangebracht, maar de zonnepanelen zelf nog niet gelegd. Dit kan op een later moment als het uitbreiden van de huidige stroomaansluiting weer mogelijk is. Huisvesting leerlingen Isaac Beeckman Er is nog geen duidelijkheid te krijgen over de omvang van het aantal leerlingen dat nu Isaac Beeckman bezoekt en zich straks aanmeldt op het Ostrea Lyceum. De omvang van de nieuwbouw is dan ook gebaseerd op het nu bekende leerlingenaantal. Met het schoolbestuur zijn wij regelmatig in overleg over verschillende scenario’s.

Agendapunt Pagina 3

Financiën Wat kost het? Voor de bepaling van de hoogte van een bouwkrediet voor de nieuwbouw van scholen zijn normen opgenomen in bijlage IV bij de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Goes. De berekening van het bouwkrediet is als volgt: Startbedrag > 2.500 m² Per m² € 2.468 x 7.267 m² Twee gymzalen x € 1.672.678 Toeslag paalfundering Sloopkosten

€ 1.005.472 € 17.934.956 € 3.345.356 € 285.060 € 433.519

Totaal

€ 23.004.363

Investeringsoverzicht Gebouwdeel excl. voorbereiding Installaties voorbereidingskrediet (raadsbesluit 8-11-23) Investeringen nieuwbouw 2005-deel -/- afwaardering boekwaarde 2005-deel Totaal

€ € € € € € €

14.754.363 6.500.000 1.750.000 23.004.363 1.354.000 -588.000 23.770.363

Gevraagde investeringskredieten Investeringskrediet gebouw Investeringskrediet installaties Totaal uitbreidinginvesteringskredieten voorbereidingskrediet (raadsbesluit 8-11-23) Totale investering

€ € € € €

15.520.363 6.500.000 22.020.363 1.750.000 23.770.363

Totaal o.b.v. verordening onderwijshuisvesting

Hierboven is het investeringsoverzicht voor de nieuwbouw van het Ostrea Lyceum weergegeven. De gevraagde uitbreiding is € 22.023.363. Dit is, met het voorbereidingskrediet, hoger dan de norm o.b.v. de verordening onderwijshuisvesting. Dit komt omdat Ostrea 2 verzoeken m.b.t. de afwaardering en nieuwbouw van het 2005-gedeelte bij ons neer heeft gelegd. Dit betreft het volgende: 1. Investering voor de nieuwbouw van het 2005-gedeelte voor onze rekening nemen. 2. De boekwaarde met betrekking tot de afwaardering van het 2005-gedeelte in mindering te brengen op het te verstrekken investeringskrediet. Ad 1. Investering nieuwbouw en financiële bijdrage 2005-gedeelte Met de bestuurder van het Ostrea Lyceum hebben wij vaak overleg gehad over de hoogte van de investering in de nieuwbouw van het Ostrea Lyceum. Regelmatig ging het daarbij over het zogenaamde "2005" deel. Dit is een gebouwdeel aan de zijde van de Lindenstraat van 520 m². Dit deel is nog niet volledig afgeschreven. De resterende afschrijvingstermijn is 20 jaar. Het 2005-deel is wat betreft bouw en installaties dusdanig verbonden met de rest van de school, dat nieuwbouw van dit deel in feite de enige optie is. Niet alleen praktisch gezien, maar ook omdat er financieel gezien geen prijsverschil zit tussen het renoveren van dit gebouwdeel of de nieuwbouw van dit deel.

De bouwkosten voor de nieuwbouw van dit gebouwdeel bedragen € 1.354.000. Met het Ostrea Lyceum is afgesproken u het voorstel te doen om deze investering te doen, maar de kapitaallasten hiervan voor de resterende van de afschrijvingsduur van het gebouw (restant afschrijvingstermijn 20 jaar) jaarlijks door te berekenen aan het Ostrea Lyceum. Hiermee wordt de vroegtijdige vervanging gecompenseerd. Ad 2. Afwaardering 2005-gedeelte Voor het “2005-gedeelte” hebben we te maken met een afwaardering. De nieuwbouw gaat in 2 fases plaatsvinden, zodat er voldoende ruimte is voor alle leerlingen tijdens de bouw. Dit “2005-gedeelte”

Agendapunt Pagina 4

wordt in 2025 gesloopt. Echter heeft dit gebouw nog een boekwaarde van € 888.775,- per 31 december 2025. Conform de spelregels “waardering en afschrijving” werken wij met een restwaarde, welke € 300.775,- bedraagt. In de afspraken met Ostrea Lyceum hebben wij afgesproken dat wij de restwaarde voor onze rekening nemen en het Ostrea Lyceum het overige bedrag van € 588.000 betaald, omdat het hun wens was om dit gebouw voortijdig te slopen. Tijdens de financiële uitwerking kwam het verzoek van Ostrea Lyceum om dit bedrag in minder te brengen op het nieuw te verstrekken investeringskrediet, zodat ze op deze wijze toch bijdragen aan de vroegtijdige vervanging. De financiële verwerking van de afwaardering van het gebouw vindt plaats in 2025. Het betreft een eenmalige last van € 888.775,-. Wij stellen daarom voor om dit incidenteel te verwerken ten laste van de algemene reserve. Dit is verwerkt in de 22e begrotingswijziging 2024. Hoe worden de kosten gedekt? Structurele kapitaallasten Vanwege de verschillende afschrijvingstermijnen voor gebouwen en installaties zijn er 2 investeringskredieten nodig. Na afronding van de investering zijn de totale structurele kapitaallasten vanaf 2026 voor de 2 investeringskredieten samen jaarlijks € 1.503.122. Doordat er sprake is van een lineaire afschrijving, zullen deze geleidelijk afnemen doordat de rentecomponent jaarlijks kleiner wordt.

Berekening kapitaallasten uitbreidingsinvestering investering gebouw (excl.voorbereidingskrediet) Afschrijving 40 jaar Rente 4% (rekenrente) Restwaarde na afschrijving 15% Basis voor afschrijving

€

Investering installaties Afschrijving 20 jaar Rente 4% (rekenrente) Restwaarde na afschrijving 10% Basis voor afschrijving

€

€ €

6.500.000 20 4% 650.000 5.850.000

€ €

15.520.363 40 4% 2.328.054 13.192.309

Afschrijving per jaar Rente per jaar

€ €

329.808 620.815

Afschrijving per jaar Rente per jaar

€ €

292.500 260.000

Totaal kapitaallast structureel

€

950.622

Totaal kapitaallast structureel

€

552.500

Totale extra kapitaallast structureel

€

1.503.122

Effect op begroting vanaf 2026 Totale kapitaallasten

€

1.503.122

Dekking: Stelpost begroting kapitaallasten 2005-deel bijdrage Ostrea nieuwbouw 2005-deel Totale dekking

€ € € €

812.000 55.000 92.000 959.000

Extra t.l.v. het begrotingssaldo

€

544.122

In de begroting 2024 is deze investering al deels opgenomen in de investeringsplanning. Daarnaast is er in de begroting 2024 een stelpost voor de kapitaallasten opgenomen, welke we kunnen gebruiken als dekking. Ook wordt ook de bijdrage van Ostrea m.b.t de nieuwbouw 2005-deel in de kapitaallasten als dekking ingezet. De overige structurele kapitaallasten van € 544.122 zullen ten laste worden gebracht van het begrotingssaldo, welke in 2026 al negatief was. Dit begrotingssaldo komt in 2026 uit op -/-€ 3.721.029. Bij het opstellen van de kadernota 2025 zal het effect van deze investering meegenomen worden en wordt de taakstelling om de begroting meerjarig sluitend te krijgen groter.

Zijn er grote gevolgen voor het weerstandvermogen? Op basis van de aanvraag van het Ostrea Lyceum is een investeringsbedrag in de begroting opgenomen. Dit bedrag van totaal € 15 miljoen loopt al mee in de schuldpositie van gemeente Goes.

Agendapunt Pagina 5

De hogere investering (€ 8,7 miljoen) van het schoolgebouw is nog geen onderdeel van de begroting 2024. Het effect op de schuldquote van deze extra investeringen is 5%. Bijdrage Ostrea Lyceum Door de aannemer is voor de (gedeeltelijke) nieuwbouw een prijs afgegeven van 24.639.518 incl btw. Een beknopte kostenraming is vertrouwelijk voor u ter inzage gelegd. Er wordt voorgesteld een bouwkrediet van € 22.020.363 beschikbaar te stellen. Het verschil tussen beide bedragen is voor rekening van het Ostrea Lyceum. Voor het leveren van hun aandeel in de kosten van de nieuwbouw heeft het Ostrea Lyceum een lening nodig. Deze lening moeten zij nog afsluiten, de kans is groot dat zij hiervoor een gemeentegarantie aanvragen. Duurzaamheid Het Ostrea lyceum houdt in haar toekomstplannen niet alleen rekening met het ontwikkelen van een duurzaam schoolgebouw, in het onderwijsprogramma krijgt ook de fysieke leefomgeving aandacht. In haar ontwikkeling om tot een nieuw schoolgebouw te komen, is de duurzaamheidsambitie van gemeente Goes meegenomen en onderdeel geworden van de selectie van de aannemer. Klimaatadaptatie, circulair bouwen en duurzame energie zijn integrale overwegingen voor het project. Dit krijgt expliciet vorm door grote delen van het gebouw in hout uit te voeren en de keuze voor hergebruikt en herbruikbaar materiaal.

Ook is gekozen voor bestratingsmateriaal met een “open” bodemstructuur. De architect studeert nog op een groene gevel. Circulair bouwen is in het ontwerp een belangrijk aandachtspunt geweest en omvat het gebruik van herbruikbare materialen en een, voor nu richtinggevend, materiaalpaspoort. Duurzame mobiliteit, met een focus op fietsen, lopen en openbaar vervoer, is een doelstelling voor de gemeente Goes en wordt, daar waar mogelijk, in de ontwikkeling meegenomen. Communicatie & Participatie Wie zijn de betrokken bij dit raadsbesluit? Bij dit raadsbesluit zijn personeel van het Ostrea Lyceum, ouders en leerlingen en omwonenden van de school betrokken. Hoe wordt aan participatie uitvoering gegeven? De participatie bestaat uit het informeren van ouders en leerlingen en omwonenden over het plan. Dit informeren gebeurt via inloopbijeenkomsten en nieuwsbrieven. Voor vragen zijn steeds medewerkers van het Ostrea Lyceum beschikbaar. Het personeel van het Ostrea Lyceum is door de architect in een aantal sessies betrokken geweest bij het definitief ontwerp van het gebouw. Uitvoering Wanneer uw raad het gevraagde krediet (gedeeltelijke) nieuwbouw Ostrea Lyceum beschikbaar stelt tekent het schoolbestuur de aannemingsovereenkomst met de aannemer. Sloop van het huidige gebouw en de nieuwbouw is voorzien in schooljaar 2024-2025.

Hoogachtend, Burgemeester en Wethouders van Goes,

mr. H.E. Schild Secretaris

C.H. van den Bos Burgemeester