Agendapunt 09. Raadsvoorstel 3e begrotingswijziging 2022 en 1e begrotingswijziging 2023 GR de Bevelanden

Raadsvoorstel Datum vergadering Agendapunt Zaaknummer Onderwerp

: : : :

Portefeuillehouder Programma Opgesteld door: Afdeling

: : :

Z22.129426 / D22.941397 Raadsvoorstel 3e begrotingswijziging 2022 en 1e begrotingswijziging 2023 GR de Bevelanden M. Mulder Diverse programma’s Jeroen Wisse Concern

Gevraagd besluit 1. kennis te nemen van de bestuursrapportage 2022 van GR de Bevelanden. 2. kennis te nemen van de 3e begrotingswijziging 2022 GR de Bevelanden en een positieve zienswijze in te dienen bij GR de Bevelanden. 3. in te stemmen met de 49e begrotingswijziging 2022 van de gemeente Goes. 4. kennis te nemen van de rapportage energietoeslag 2022 en een positieve zienswijze in te dienen bij GR de Bevelanden. 5. kennis te nemen van de rapportage leefgeld Oekraïners en een positieve zienswijze in te dienen bij GR de Bevelanden. 6. kennis te nemen van de 1e begrotingswijziging 2023 GR de Bevelanden en een positieve zienswijze in te dienen bij GR de Bevelanden. 7. in te stemmen met de 4e begrotingswijziging 2023 van de gemeente Goes. Juridische grondslag Op basis van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) de Bevelanden worden begrotingswijzigingen met een financieel effect op de gemeentelijke bijdragen aan uw raad voorgelegd voor een zienswijze. Aanleiding Naar aanleiding van de bestuursrapportage van GR de Bevelanden heeft de GR een 3e begrotingswijziging 2022 en de 1e begrotingswijziging 2023 opgesteld. Argumenten Bestuursrapportage en 3e begrotingswijziging 2022 GR de Bevelanden In de bestuursrapportage 2022 wordt gerapporteerd over de voortgang van de resultaatafspraken.

Het is GR de Bevelanden gelukt om de in de begroting 2022 opgenomen (beleids)uitgangspunten en doelstellingen te realiseren. Dit in een tijd waarin er sprake is van diverse maatschappelijke vraagstukken, zoals de energiecrisis, de extra huisvesting van vluchtelingen en de oorlog in de Oekraïne. Deze vraagstukken vragen extra inzet van onze organisatie. Rapportage leefgeld Oekraïners Leefgeld is geld dat gemeenten rechtstreeks aan de ontheemde kunnen geven ten behoeve van voedsel en eerste levensbehoeften. In de rapportage zijn de kosten voor leefgeld en uitvoeringskosten opgenomen over het 2e kwartaal 2022. De gemeente ontvangt van het Rijk een normbedrag voor de crisisopvang van vluchtelingen. Het normbedrag is gebaseerd op ervaringen met de kosten die gemaakt en vergoed worden bij de crisisnoodopvang. Daarnaast zijn een aantal aannames gedaan over huurkosten, energiekosten, beveiliging en uitvoeringskosten gemeenten. Binnen het normbedrag is rekening gehouden met het verstrekken van ‘leefgeld’ voor personen in de Gemeentelijke Opvang Oekraine (GOO). De verwachting is dat het normbedrag voldoende is voor de gemaakte kosten. De gemeente legt hier verantwoording over af aan het Rijk in haar jaarrekening 2022.

Agendapunt Pagina 2

Rapportage energietoeslag De deelnemende ontvangen van het Rijk middelen voor de energietoeslag inclusief uitvoeringskosten. De middelen worden via de algemene uitkering van het gemeentefonds aan gemeenten verstrekt. Hierdoor hoeft de gemeente geen afzonderlijke verantwoording aan het Rijk af te leggen over de besteding van deze middelen. Op basis van de huidige regelgeving en aantallen wordt rekening gehouden met een overschot dat te zijner tijd terugbetaald wordt aan de deelnemende gemeenten. In het eerste halfjaar is voor € 1.540.000 aan energietoeslagen uitbetaald. Er is sprake van 35 ambtshalve toegekende Energietoeslagen, die ten onrechte zijn verstrekt. Het betreft hier toekenningen aan mensen die in een inrichting verblijven – bijvoorbeeld Emergis – of die nog thuiswonend zijn. Het gaat hierbij om een totaalbedrag van € 28.000 (35 x € 800). Deze 35 toeslagen zijn onterecht toegekend op basis van een fout in de automatisering. Het DB van GR de Bevelanden is geadviseerd niet over te gaan tot terugvorderen. De reden waarom ten onrechte is toegekend en betaalbaar gesteld ligt niet bij de betrokken aanvrager maar in de organisatie. Terugvorderen is daarom onterecht. Omdat deze toekenningen per abuis zijn gebeurd en daar geen juridische basis voor was, kunnen andere thuiswonenden jongeren en inwoners van instellingen hier geen rechten aan ontlenen.

1e begrotingswijziging 2023 GR de Bevelanden Dit betreft de structurele doorwerking van de 3e begrotingswijziging 2022. De hogere kosten van € 47.100 zijn het gevolg van wijzigingen in de software, datacommunicatie en infrastructuur. Kanttekeningen Geen. Financiën De bestuursrapportage 2022 leidt op GR niveau tot € 52.450 aan hogere kosten aan ICT als gevolg van wijzigingen in software, datacommunicatie en infrastructuur. Deze hogere kosten werken voor € 47.100 structureel door in 2023 en verder. Daarnaast is in 2022 sprake van een verschuiving van lasten tussen de programma's, waarbij de uitvoeringslasten voor het programma Werk Inkomen en Zorg (WIZ) zijn toegenomen. Het aandeel in de kosten voor het programma WIZ is voor de gemeente Goes groter op basis van de vastgestelde verdeelsleutel. Hierdoor ontstaat een nadelig financieel effect voor de gemeente Goes. Voor de gemeentelijke begroting 2022 heeft de 3e begrotingswijziging 2022 van GR de Bevelanden het volgende effect: • € 118.900 aan hogere kosten in 2022. Deze kosten kunnen als volgt worden verdeeld: • € 20.430 hogere kosten voor ICT. Voorgesteld wordt deze hogere bijdrage te dekken vanuit de verschillende hiervoor beschikbare afdelingsbudgetten. Per saldo budgettair neutraal. • € 98.470 per saldo hogere bijdrage als gevolg van de verschuiving van uitvoeringslasten naar het programma WIZ.

In overeenstemming met onze eigen interne spelregels (raadsbesluit reserve sociaal domein) komen financiële mutaties binnen programma 4 Sociaal Domein ten gunste of ten laste van de reserve. De voorliggende begrotingswijziging heeft tot gevolg dat de lasten in programma 4 Sociaal Domein met € 503.990 toenemen, deze lasten worden onttrokken aan de reserve sociaal domein. De stand van de reserve sociaal domein is na onttrekking € 8,0 mln en daarmee groter dan het minimum van 7,5% van het gehele programma Sociaal Domein. Het resterende positieve saldo van € 405.520 wordt toegevoegd aan het begrotingssaldo. Voor bovenstaande is de 49e begrotingswijziging 2022 toegevoegd. Voor de gemeentelijke begroting 2023 heeft de 1e begrotingswijziging 2023 van GR de Bevelanden het volgende effect: • € 20.430 hogere kosten voor ICT vanaf 2023. Voorgesteld wordt deze hogere bijdrage te dekken vanuit de verschillende hiervoor beschikbare afdelingsbudgetten. Per saldo budgettair neutraal. Voor bovenstaande is de 4e begrotingswijziging 2023 toegevoegd.

Agendapunt Pagina 3

De begeleidingscommissie heeft positief geadviseerd over de begrotingswijzigingen. Het advies is als bijlage toegevoegd. Uitvoering De zienswijze van de gemeenteraad wordt meegegeven aan de algemene bestuursleden van GR de Bevelanden. Hoogachtend, Burgemeester en Wethouders van Goes, mr. H.E. Schild Secretaris

drs. M. Mulder MSc. Burgemeester