Agendapunt 09. raadsvoorstel 2e begr. wijz. 2021 & 1e begr. wijz. 2022 SWVO

Raadsvoorstel Agendapunt

09.

Vergadering d.d.

9 december 2021

Datum collegebesluit 9 november 2021

Registratienummer

2e begrotingswijziging 2021 en 1e begrotingswijziging 2022 SWVO /

Portefeuillehouder

A.B. van der Reest

Programma

Sociaal Domein

Behandeld door

Lenneke Strijd

Onderwerp

1. Samenvatting Op 6 oktober heeft het algemeen bestuur van het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio de ontwerp 2e begrotingswijziging 2021 en de 1e begrotingswijziging 2022 vastgesteld. Op 12 oktober j.l. zijn beide stukken aan de zeven gemeenten aangeboden. De 2e begrotingswijziging 2021 is bijgesteld op basis van de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen en inzichten van het 1e halve jaar 2021. De wijzigingen in de 2e begrotingswijziging 2021, zijn tevens verwerkt in de 1e begrotingswijziging 2022. De financiële consequenties van de begrotingswijzigingen voor Goes zijn: 2021: -/- € 374.646 (daling uitgaven) 2022: -/- € 329.540 (daling uitgaven) De zienswijze van de gemeenteraad dient voor 6 december kenbaar te zijn gemaakt aan het SWVO. 2. Inleiding Op 6 oktober heeft het algemeen bestuur van het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio de ontwerp 2e begrotingswijziging 2021 en de 1e begrotingswijziging 2022 vastgesteld en besloten deze aan de zeven gemeenten aan te bieden. Bijgaand treft u beide financiële stukken aan. De 2e begrotingswijziging 2021 is bijgesteld op basis van de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen en inzichten van het 1e halve jaar 2021. De wijzigingen in de 2e begrotingswijziging 2021 zijn, met toepassing van indexatie, tevens verwerkt in de 1e begrotingswijziging 2022.

In SWVO-verband wordt gewerkt vanuit 5 programma's t.w.: 1) educatie: volwasseneducatie, aanpak laaggeletterdheid & cultuureducatie 2) Wmo: advisering en ondersteuning Grip op Wmo, actieplan begeleiding ed., inkoop contractbeheer en -management, 3) gezondheidsbeleid: algemeen maatschappelijk werk en clientondersteuning 4) overige projecten: leerlingen- en jeugdzorgvervoer 5) secretariaat De begroting 2021 en 2022 zien er met de wijzigingen voor de zeven gemeenten als volgt uit:

Agendapunt Pagina 2

De consequenties voor Goes zijn: Begrote uitgaven na 1e begrotingswijziging 2021 € 13.841.054 Begrote uitgaven primaire begroting 2022 € 14.239.670

Wijziging 2e begrotingswijziging 2021 -/- € 374.646 Wijziging 1e begrotingswijziging 2022 -/- € 329.540

Begrote uitgaven na 2e begrotingswijziging 2021 € 13.466.408 Begrote uitgaven na 1e begrotingswijziging 2022 € 13.910.130

3. Inhoud Inhoudelijke toelichting op de programma's Hieronder volgt per programma een toelichting op de 2e begrotingswijziging voor de gemeente Goes. Omdat de middelen voor educatie (programma 1) voor de Oosterschelderegio gemeenten gezamenlijk worden ontvangen, geldt een toelichting op SWVO niveau. Programma 1 educatie: De educatiegelden worden vanuit het ministerie van OCW beschikbaar gesteld aan de arbeidsmarktregio Zeeland. Voor 2021 is het budget met € 9.029 naar boven bijgesteld (het totaal komt daarmee op € 414.109). Onlangs is de toekenningsbeschikking voor 2022 ontvangen, zijnde € 416.049. Hiermee is het bedrag € 10.969 hoger dan opgenomen in de primaire begroting. Programma 2 Wmo: omschrijving bedrag na 1e wijziging 2e wijziging 1e toelichting begr.wijz. begr. wijz. begr. wijz. 2021 2021 t.o.v. de 2022 t.o.v. de 1e begr. wijz. primaire begr. 2021 2022 hulpmiddelen € 871.768 -/- € 26.855 -/- € 27.928 Er is sprake van een afnemende vraag, waarschijnlijk veroorzaakt door corona. Samen met een toename van het aantal innames, wordt de groei van het aantal uitstaande hulpmiddelen gedempt. trapliften € 111.537 -/- € 41.010 -/- € 42.650 De afnemende vraag naar trapliften zet door. De vraag is in hoeverre dit zo zal blijven aangezien er landelijk weer sprake is van een (lichte) stijging.

huishoudelijke € 4.669.885 -/- € 122.615 -/- € 126.588 De 1e helft van 2021 zien we een hulp afvlakking van de uitgaven HH. Of dit al een effect is vanuit de voorgenomen

Agendapunt Pagina 3

begeleiding

€ 5.784.944

regiotaxi

€ 730.604

totaal

maatregelen uit Grip op Wmo en het Focusplan Goes voor Elkaar, is niet met zekerheid te zeggen. Maar er lijkt wel een kentering plaats te vinden. Overigens is er historisch gezien in het najaar altijd sprake van een toename in de uitgaven. Beide ontwikkelingen zijn verwerkt. -/- € 301.495 -/- € 279.504 Er is een lichte daling in de uitgaven te zien. Ook hier gelden dezelfde argumenten als bij HH: enerzijds mogelijk al een waarneembaar effect van Grip op Wmo (daling in aantal cliënten en verschuiving van specialistisch naar regulier) en het Focusplan, anderzijds weten we ook dat het najaar vaak een toenemende vraag laat zien. +/+ € 115.892 +/+ € 142.606 Door de versoepeling van de coronamaatregelen, zien we dat weer meer inwoners gebruik maken van de regiotaxi. Dit in tegenstelling tot de verwachting dat het gebruik zou afvlakken vanwege alternatieven die tijdens corona zijn ontstaan. De lagere tarieven t.g.v. het nieuwe contract zijn tevens verwerkt. -/- € 379.083 -/- € 334.064

Programma 3 gezondheidsbeleid: Hier zijn geen mutaties. Programma 4 overige projecten: Met de versoepeling van de coronamaatregelen is het leerlingenvervoer weer op hetzelfde niveau als voor corona, in de 1e begrotingswijziging werd hier al deels rekening mee gehouden, maar in deze wijzigingen is dit volledig aangepast aan de actualiteit (incl. de lagere tarieven vanuit het nieuwe vervoerscontract). Hoewel de kosten voor jeugdzorgvervoer regionaal gezien dalen, is er in Goes het 1e halve jaar een lichte stijging te zien. Mogelijk is dit een na-effect van corona. Programma 5 secretariaat: Vanwege het vertrek van de voorgaande directeur zijn de personele kosten met € 7.500 verhoogd. Ook de kosten voor automatisering kent een verhoging (€ 8.000) door verdere automatisering (Microsoft 365, e-facturatie). Deze komen ten laste van de reserve exploitatieresultaten. 4. Financiën 2e begrotingswijziging 2021 (t.o.v. de 1e begrotingswijziging 2021): programma wijzigingen Wmo (2) -/- € 379.083 Leerlingen- en jeugdzorgvervoer (4) +/+ € 4.437 Totaal -/- € 374.646 1e begrotingswijziging 2022 (t.o.v. de primaire begroting 2022): programma wijzigingen Wmo (2) -/- € 334.064 leerlingen- en jeugdzorgvervoer (4) +/+ € 4.524 Totaal -/- € 329.540

Agendapunt Pagina 4

De financiële consequentie (voor Goes) van de 2e begrotingswijziging 2021 ten opzichte van de 1e begrotingswijziging 2021 van SWVO bedraagt: -/- € 374.646 (minder uitgaven). Afhankelijk van het tempo waarop de maatregelen van Grip op Wmo en het focusplan worden ingevoerd, en het effect wat daarmee gesorteerd kan worden, zal een verder effect op de uitgaven vanaf 2022 verder merkbaar zijn. De wijzigingen uit de 2e begrotingswijziging zijn inclusief de genoemde aanname van de effecten van grip op Wmo (+ indexatie) verwerkt in de 1e begrotingswijziging 2022. Het financiële effect t.o.v. de primaire begroting 2022 is daarmee -/- € 329.540. Eventuele risico’s - Het tempo en de mate van succes van de maatregelen uit Grip op Wmo Oosterschelderegio en het focusplan Goes voor elkaar (en de bezuinigingsmaatregelen van WIZ) zijn afhankelijk van de wijze waarop deze worden vastgelegd (en geïmplementeerd en geborgd) in de werkprocessen van de gemeentelijke toegangen sociaal domein. - Volledigheidshalve is het goed om te benoemen dat de ervaring heeft geleerd dat de uitgaven in het 1e halve jaar geen goede voorspeller is voor de 2e helft van het jaar. In q3 en q4 zien we vaak, m.n. op huishoudelijke hulp en begeleiding een toename in de aanvragen en daarmee de uitgaven. 5. Communicatie Dit betreft een financiële verwerking van ontwikkelingen.

Separate communicatie hierover is op dit moment niet nodig. Bij dit raadsvoorstel mee te zenden stukken: 1. aanbiedingsbrief ontwerp 2e begrotingswijziging 2021 en 1e begrotingswijziging 2022 SWVO 2. ontwerp 2e begrotingswijziging 2021 en 1e begrotingswijziging 2022 SWVO 3. advies begeleidingscommissie Ter inzage te leggen stukken 1. collegebesluit Hoogachtend, Burgemeester en Wethouders van Goes,

mr. H.E. Schild Secretaris

drs. M. Mulder MSc. Burgemeester