Agendapunt 09. Oplegnotitie 3e begrotingswijziging 2022 en 1e begrotingswijziging 2023 GR de Bevelanden

Griffier van de Raad

Oplegnotitie Naam voorstel

062. 3e begrotingswijziging 2022 en 1e begrotingswijziging 2023 GR de Bevelanden

Voorstel agendering

Agendacommissie

6 oktober 2022

Beeldvormende raad

20 oktober 2022

Oordeelsvormende raad

3 november 2022

Besluitvormende raad

17 november 2022

Behandeladvies & motivering

Bespreekstuk: in verband met de korte tijd tussen aanleveren van de stukken en agendering ervan in de beeldvormende raad wordt dit voorstel als bespreekpunt geagendeerd.

Te verzenden

Raadsbreed via het Ris

Verzenddatum

18 oktober 2022

Griffier

F.J. de Kok MSc

06 - 23 98 98 32

Inhoudelijk ambtenaar

J. Wisse

Zie lijst contactpersonen (Notubiz-vergadermappen)

Portefeuillehouder

drs. M. Mulder MSc

Relevante stukken

- Raadsvoorstel - Bestuursrapportage 2022 GR De Bevelanden - Advies Begeleidingscommissie - Begrotingswijziging 2022-3 en 2023-1 GR De Bevelanden - Begrotingswijziging 2022-49 en 2023-4 Gemeente Goes - Diverse rapportages

f.de.kok@goes.nl

Inhoudelijk

Aanleiding

Naar aanleiding van de bestuursrapportage van GR de Bevelanden heeft de GR een 3e begrotingswijziging 2022 en de 1e begrotingswijziging 2023 opgesteld. In de bestuursrapportage 2022 wordt gerapporteerd over de voortgang van de resultaatafspraken. Het is GR de Bevelanden gelukt om de in de begroting 2022 opgenomen (beleids)uitgangspunten en doelstellingen te realiseren. De 1e begrotingswijziging 2023 GR de Bevelanden betreft de structurele doorwerking van de 3e begrotingswijziging 2022. De hogere kosten van € 47.100 zijn het gevolg van wijzigingen in de software, datacommunicatie en infrastructuur. De Begeleidingscommissie heeft positief geadviseerd over de begrotingswijzigingen.

Bevoegdheid

Gemeenteraad

Wat is het voorstel?

Het college stelt voor: 1. kennis te nemen van de bestuursrapportage 2022 van GR de Bevelanden.

Kosten en dekking

2. kennis te nemen van de 3e begrotingswijziging 2022 GR de Bevelanden en een positieve zienswijze in te dienen bij GR de Bevelanden. 3. in te stemmen met de 49e begrotingswijziging 2022 van de gemeente Goes. 4. kennis te nemen van de rapportage energietoeslag 2022 en een positieve zienswijze in te dienen bij GR de Bevelanden. 5. kennis te nemen van de rapportage leefgeld Oekraïners en een positieve zienswijze in te dienen bij GR de Bevelanden. 6. kennis te nemen van de 1e begrotingswijziging 2023 GR de Bevelanden en een positieve zienswijze in te dienen bij GR de Bevelanden. 7. in te stemmen met de 4e begrotingswijziging 2023 van de gemeente Goes. - Voor de gemeentelijke begroting 2022 heeft de 3e begrotingswijziging 2022 van GR de Bevelanden het volgende effect: • € 118.900 aan hogere kosten in 2022. Deze kosten kunnen als volgt worden verdeeld: • € 20.430 hogere kosten voor ICT. Voorgesteld wordt deze hogere bijdrage te dekken vanuit de verschillende hiervoor beschikbare afdelingsbudgetten. Per saldo budgettair neutraal. • € 98.470 per saldo hogere bijdrage als gevolg van de verschuiving van uitvoeringslasten naar het programma WIZ. - Voor de gemeentelijke begroting 2023 heeft de 1e begrotingswijziging 2023 van GR de Bevelanden het volgende effect: • € 20.430 hogere kosten voor ICT vanaf 2023.

Voorgesteld wordt deze hogere bijdrage te dekken vanuit de verschillende hiervoor beschikbare afdelingsbudgetten. Per saldo budgettair neutraal. Zie de paragraaf Financiën in het raadsvoorstel voor een meer uitgebreide toelichting.

Overige informatie

--