Agendapunt 08a. Oplegnotitie Programmabegroting 2023
Tekst van het document
Griffier van de Raad Oplegnotitie Naam voorstel
053. Programmabegroting 2023
Voorstel agendering
Agendacommissie
6 oktober 2022
Technische vragenavond
19 oktober 2022
(Beeldvormende raad
20 oktober 2022)
Oordeelsvormende raad
3 november 2022
Advies & motivering
Besluitvormende raad 10 november 2022 (Begrotingsraad) Bespreekstuk: De Programmabegroting is een instrument voor de gemeenteraad om kaders te stellen, zowel inhoudelijk als financieel. In de begroting zijn doelen en maatschappelijke effecten, de producten en diensten die de gemeente levert en de middelen die hiervoor beschikbaar zijn gesteld vastgelegd.
Te verzenden
Raadsbreed via het Ris
Verzenddatum
13 oktober 2022
Griffier
F.J. de Kok MSc
06 - 23 98 98 32
Inhoudelijk ambtenaar
J. Wisse
Zie lijst contactpersonen (Notubiz-vergadermappen)
Portefeuillehouder
B.J.W. Meulblok
Relevante stukken
- Raadsvoorstel en -besluit - Programmabegroting 2023
f.de.kok@goes.nl
Inhoudelijk Aanleiding
Ieder jaar biedt het college de Programmabegroting voor het volgende jaar aan. Dit is de eerste begroting van het college zoals dat na de verkiezingen van maart 2022 is gevormd. In deze Programmabegroting is een zo integraal mogelijk beeld opgenomen van de financiële positie van de gemeente.
Bevoegdheid
Gemeenteraad
Wat is het voorstel?
Kosten en dekking
Het college stelt voor: 1. In te stemmen met de Programmabegroting 2023; 2. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2024-2026. In de Programmabegroting 2023 wordt het meerjarige sluitende financiële perspectief weergegeven.
Het beleidsuitgangspunt voor de lokale heffingen van gemeente Goes voor 2023 is een stijging met een indexatie van 4,8%. Voor het begrotingsjaar 2023 is voor de onroerendezaakbelasting (OZB) het uitgangspunt genomen dat de door WOZ-volumegroei hogere OZB-
opbrengst uit 2021 wordt vertaald in de OZB-tarieven voor 2023. Dit heeft een dempend effect op de tarieven voor 2023. Voor de opbrengsten van de afvalstoffenheffing is de indexering van 4,8% doorgevoerd. Hiermee komen we uit op een kostendekkendheid van 97%. We stellen voor om een aanvullende lastenverzwaring om op een kostendekkendheid van 100% uit te komen niet door te voeren.
Overige informatie
In het raadsvoorstel is een aantal risico’s verwoord. Deze risico's zijn financieel vertaald in de norm voor het weerstandsvermogen. In de paragraaf ‘Weerstandsvermogen en risicomanagement’ is een toelichting opgenomen over de benodigde weerstandscapaciteit. Op 21 april 2022 heeft de raad de Raadsagenda 2022-2026 vastgesteld. Deze is naast de programmabegroting gelegd. Hieronder vindt u een beknopte analyse.
Programmabegroting i.r.t. Raadsagenda Wat betreft de raadsagenda (alleen genoemd in het voorwoord: “Samen met de gemeenteraad zijn we aan de slag om de punten uit onze raadsagenda te realiseren) is het volgende in de Programmabegroting terug te vinden. Wonen: komt terug op p. 98, Paragraaf Grondbeleid: * We stimuleren alternatieve woonvormen zoals tiny houses en flexwonen; * Om de druk op de woningmarkt te verlichten zetten we in op de planvorming van minimaal één uitbreidingswijk. [Noot: planvorming is nog geen concrete bouw in 2023.] * Deze wijk wordt landschappelijk ingepast en zo duurzaam mogelijk gebouwd; * Samen met de gemeenteraad gaan we op zoek naar een locatie voor deze uitbreidingswijk. Verduurzamen Klimaatadaptatie: p. 56: 5.5.3 Speerpunt: We bepalen hoe we als gemeente in 2045 voorbereid zijn op een ander klimaat (klimaatbestendige gemeente) 5.5.3.1 We maken voor Goes een plaatselijke ‘klimaatadaptatiestrategie’. In dit plan zetten we op een rij hoe we omgaan met de gevolgen van klimaatverandering, maar ook wat we gaan doen om ons aan te passen aan een ander klimaat. We stellen daarbij concrete doelen vast. De klimaatadaptatiestrategie wordt onderdeel van het Klimaatprogramma 2023-2027. Verminderen uitstoot broeikasgassen: niet direct teruggevonden, wel een link met het punt hierna. Alternatieve energiebronnen: p.
57 5.6.1 Speerpunt: Voor de overgang naar duurzame, schone bronnen van energie (energietransitie) in bestaande wijken en buurten kiezen we voor zonne-energie. 5.6.1.1 We onderzoeken welke plekken geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen. Dit kan onze CO2-uitstoot in de toekomst verder naar beneden brengen. Dat heet CO2-reductie. Deze CO2reductie kunnen we dan gebruiken als compensatie voor de gemeentelijke gebouwen die we niet helemaal energieneutraal kunnen maken. Denk bijvoorbeeld aan monumenten. 5.6.2 Speerpunt: We beschrijven hoe we het opwekken van duurzame energie binnen onze gemeente willen regelen. 5.6.2.1 We willen het opwekken van duurzame energie binnen onze gemeente goed regelen. Dit doen we door het opschrijven van voorwaarden (kaders). Hierbij kijken we ook naar de landelijke en
provinciale kansen en mogelijke problemen. Deze kaders maken we onderdeel van het Klimaatprogramma 2023-2027. Besparen energie en grondstoffen: wordt alleen genoemd bij GR OLAZ Dienstbare overheid Dienstverlening: p. 5: We verbeteren onze dienstverlening verder en helpen mensen die goede ideeën hebben. Burgerpanel: niet genoemd, al kun je het er op p. 12 in lezen (zie hieronder) Actieve communicatiestijl: p. 12: 20. We hebben besloten om de formatie van communicatie uit te breiden met één vaste senior communicatieadviseur als gevolg van het toegenomen werk met betrekking tot bijvoorbeeld burgerparticipatie en ondersteuning van wethouders.