Agendapunt 08. Raadsvoorstel heroverweging lokale lasten 2022 - 1e begrotingswijziging 2022

Raadsvoorstel Agendapunt

08.

Vergadering d.d.

4 november 2021

Datum collegebesluit 19 oktober 2021

Registratienummer

Heroverweging lokale lasten 2022 - 1e begrotingswijziging 2022 Z21.095784/ D21.808962

Portefeuillehouder

drs. C. Pille

Programma

Bestuur en financiën

Behandeld door

Jeroen Wisse

Onderwerp

1.

Samenvatting Met dit raadsvoorstel geven we u inzicht in het effect van de septembercirculaire 2021 op de begroting 2022. De septembercirculaire 2021 is uitgekomen nadat het college de begroting 2022 heeft vastgesteld. De septembercirculaire 2021 heeft een positief effect van € 2.466.000 op het begrotingssaldo 2022. Met het verbeterde financieel perspectief als gevolg van de septembercirculaire stelt het college voor om de inwoners van Goes, zeker na de moeilijke coronajaren 2020 en 2021 te ontzien. We stellen voor om de lastenverzwaring van de afvalstoffenheffing van € 290.000 in 2022 niet door te voeren. We stellen voor om de overweging om voor de jaren 2023 en verder ook af te zien van de lastenverzwaring, onderdeel te maken van de afwegingen rondom de kadernota 2023.

2.

Inleiding Met dit raadsvoorstel geven we u op hoofdlijnen inzicht in het effect van de septembercirculaire 2021 op de begroting 2022. De septembercirculaire 2021 is uitgekomen nadat het college de begroting 2022 heeft vastgesteld. In onderstaande tabel staat het financiële effect weergegeven. Jaar Begrotingsaldi Netto mutatie Gecorrigeerd begroting 2022 septembercirculaire begrotingssaldo 2022 € 466.000 € 2.466.000 € 2.932.000 2023 -/- € 451.000 € 1.929.000 € 1.478.000 2024 -/- € 1.024.000 € 1.952.000 € 928.000 2025 -/- € 502.000 € 2.257.000 € 1.755.000 Met het raadsvoorstel en het raadsbesluit septembercirculaire 2021 wordt de septembercirculaire nader toegelicht en de begrotingswijziging aan u voorgelegd. Met deze raadsmemo gaan we specifiek in op het effect op de begroting 2022 die ter besluitvorming bij uw raad voorligt.

3.

Inhoud De positieve mutatie van het gemeentefonds en daarmee het positieve effect op het begrotingssaldo is meer dan welkom voor onze gemeentebegroting. De financiële druk op de gemeente wordt hiermee wat verlaagd. Een onderdeel van de positieve ontwikkeling zijn de extra middelen als gevolg van de trap-optrap-af systematiek. Het gemeentefonds groeit mee met de rijksuitgaven die nu hoger worden ingeschat voor de komende jaren. Maar uiteindelijk geeft dit echter ook weer de onzekerheid of deze hogere rijksuitgaven in de komende jaren ook daadwerkelijk gerealiseerd gaan worden. Met andere woorden, leidt de “trap-op” die we nu zien niet tot een “trap-af” in de toekomstige jaren. Ook de andere onzekerheden zoals de invloed van de corona pandemie op de langere termijn op onze exploitatie en de vele financiële uitdagingen zoals benoemd in de kadernota en begroting 2022, vragen om voorzichtigheid.

Agendapunt Pagina 2

Het college is echter wel van mening dat de financiële ruimte in de septembercirculaire 2021 erom vraagt om kritisch te kijken naar de ombuigingen zoals die zijn opgenomen in de begroting 2022. Een belangrijke ombuiging is het focusplan sociaal domein. Het college is van mening dat met het focusplan we een sociaal en stevig beleid neerzetten. De betaalbaarheid van de zorg is een belangrijk uitgangspunt. Hiermee willen we voorkomen dat er in de toekomst drastische bezuinigingen moeten plaatsvinden. Het jaar 2020 heeft laten zien dat de tekorten in het sociaal domein snel op kunnen lopen. Het behalen van de resultaten van het focusplan biedt voor de komende jaren nog voldoende uitdagingen. We zijn als college van mening dat ondanks de verlaging van de druk op de begroting dit focusplan om meerdere, hierboven benoemde redenen onderdeel moet blijven van de begroting 2022. Van de andere voorgestelde ombuigingen zijn er twee gericht op lastenverzwaring van inwoners en bedrijven. We stellen voor om van deze lastenverzwaring die van de afvalstoffenheffing van € 290.000 niet door te voeren in 2022. Met het verbeterde financieel perspectief als gevolg van de septembercirculaire stelt het college voor om de inwoners van Goes, zeker na de moeilijke coronajaren 2020 en 2021 te ontzien.

We stellen voor om de overweging om voor de jaren 2023 en verder ook af te zien van de lastenverzwaring, onderdeel te maken van de afwegingen rondom de kadernota 2023.

4.

Financiën De 1e begrotingswijziging 2022 heeft een negatief effect op het begrotingssaldo van de begroting 2022: Begrotingssaldo primaire begroting 2022 Af: 1e begrotingswijziging 2022

-/-

Begrotingssaldo na 1e begrotingswijzing 2022 Bij: positief effect septembercirculaire 2021 (raad december 2021) Bijgesteld begrotingssaldo 2022

5.

Communicatie N.v.t.

Bij dit raadsvoorstel mee te zenden stukken: 1. 1e begrotingswijziging 2022 Heroverweging lokale lasten 2022 2. Ter inzage te leggen stukken 1. 2. Hoogachtend, Burgemeester en Wethouders van Goes,

mr. H.E. Schild Secretaris

drs. M. Mulder MSc. Burgemeester

€ 466.000 € 290.000 -----------------€ 176.000 € 2.466.000 -----------------€ 2.642.000